物业公司物资采购库管领用管理办法 - 制度大全
某某物业公司物品采购验收领用管理办法
某某物业公司物品采购验收领用管理办法前言为规范某某物业公司物品采购、验收和领用等管理，特制定本管理办法。
一、采购管理1.采购商品应符合国家相关法律法规的要求，且有专门的财务部门进行跟踪和记录。
2.采购商品应经过多方比较和协商，确保价格实惠、质量有保证。
3.采购商品需在采购合同中注明采购数量、单价、总价、交货期限等重要信息。
4.采购合同需由双方签字盖章，并保存相关记录。
二、验收管理1.采购商品到达后，物品验收人员应当认真核对商品信息是否符合采购合同中规定的采购数量、单价、总价等信息。
2.针对不同的商品，应制定相应的验收标准，严格按照标准验收，并进行记录存档。
3.如有发现商品质量问题，应当及时反馈给供应商，并记录相关信息。
4.合格商品在验收合格之后，应有专人进行分类统计，并按照一定的管理规范进行存储和保管。
三、领用管理1.领用人员需进行身份及目的核对，不得私自领用和挪用物品。
2.申领公司物品时，需提前到后勤部门进行所需物品的申请，并填写物品申领表。
3.物品的领用、归还需经过专主责人的审核。
4.物品归还后需有安全专人进行检查，确定物品无异常，方可进行登记。
四、物品的保管和标识1.某某物业公司应制定相应的物品管理规范，规定物品的存放、保管和使用，以确保物品的安全、有序。
2.对存储、保管的物品，应当进行适当的标识，如标明物品名称、生产日期、保质期、存放位置等信息。
3.物品应根据其特性，采用相应的存储或保管方式，如易变质物品需冷藏或放在阴凉处等。
五、盘点管理1.为了掌握物品的存量及状况，某某物业公司应制定相应的盘点管理制度，确保物品的数量、质量与登记簿一致。
2.对于易损耗品，应定期进行按需申购，以免因物品短缺而影响公司经济效益。
3.盘点工作应进行详细、准确、全面记录，并上报相应部门和领导审核。
六、附则本管理办法自颁布之日起实行。
对于不遵守本办法而引发的后果，由相关人员自行承担。
对于本管理办法未尽事宜，由公司领导部门进行相关处理。
物业公司物资采购库管领用管理办法
物业公司物资采购库管领用管理办法1. 引言本文档旨在规范物业公司物资采购库管领用的管理办法，以确保物业公司的物资管理工作有序进行并提高效率。
2. 背景随着物业公司业务的拓展和规模的扩大，为了更好地管理和利用公司的物资资源，制定一套统一的物资采购库管领用管理办法是必要的。
3. 目标本文的主要目标是确保物业公司物资采购、库存管理和领用的合规性、规范性和高效性，以提高物资管理的效率和质量。
4. 采购管理4.1 采购需求确认•物资采购需求由各部门提出，并经过审核、确认后进行采购。
•各部门提出采购需求时，需提供明确的物资名称、规格、型号、数量、用途等详细信息。
•采购需求审核由财务部门负责，确保采购需求的合理性、合规性和成本效益。
4.2 供应商选择与采购合同签订•物业公司根据需求和市场情况选择合适的供应商。
•选择供应商时，需综合考虑价格、质量、服务等因素。
•物业公司与供应商签订采购合同，并明确物资的具体要求、交付时间、支付方式等。
4.3 采购执行与验收•采购执行由专门的采购人员负责，负责与供应商协商、跟踪物资交付进度。
•物资到货后，进行验收，确保物资的种类、数量、质量等与采购合同一致。
•若发现物资存在质量问题或与采购合同不符，及时与供应商进行沟通和处理。
5. 库存管理5.1 入库管理•物资到货后，由仓库人员进行入库操作。
•入库时，需记录物资的名称、规格、型号、批次、数量等信息，并做好标识和分类。
•仓库要定期进行盘点，确保库存与系统记录的一致性。
5.2 出库管理•物资领用前，需填写领用申请，并由相关主管审批。
•领用申请中需注明物资的名称、规格、数量等信息，并说明领用的目的和使用部门。
•仓库人员根据领用申请进行出库操作，并做好出库记录。
5.3 库存报废与报损管理•对于过期、损坏或无法使用的物资，需进行报废或报损处理。
•报废或报损物资需填写报废或报损申请，并经相关部门审批。
•报废或报损物资需进行记录，并及时从库存中清理出去。
物资采购领用管理制度（4篇）
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购领用管理制度（三篇）
物资采购领用管理制度一、总则为规范和加强物资采购领用管理，提高物资的使用效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内部的物资采购和领用管理。
三、采购管理1. 采购需求确定：(1) 各部门根据实际需要，编制物资采购计划。
(2) 物资采购计划应提前提交采购管理部门审核，审核通过后方可进行采购流程。
2. 采购方式：(1) 根据采购需求和实际情况，采购管理部门选择适当的采购方式，如询价、比价、招标等。
(2) 采购管理部门应按照相关法律法规进行采购，确保公平、公正、公开。
3. 供应商管理：(1) 采购管理部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估。
(2) 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。
4. 采购合同：(1) 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付时间。
(2) 采购合同应保存备查，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购支付：(1) 采购管理部门按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
(2) 采购管理部门应及时向财务部门报销采购费用，并保存相关凭证。
四、物资领用管理1. 物资领用申请：(1) 各部门根据实际需要，填写物资领用申请表。
(2) 物资领用申请表应包括物资名称、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。
2. 领用审批：(1) 领用申请表应提交领用管理部门进行审核。
(2) 领用管理部门根据实际情况和库存情况，决定是否批准领用。
3. 物资领用：(1) 领用管理部门根据批准的领用申请，核发物资领用单。
(2) 物资领用单应包括物资名称、数量、领用人等信息，并由领用人签字确认。
4. 物资归还：(1) 领用人应在使用完毕后及时归还物资。
(2) 归还物资时，应填写物资归还单，注明归还的物资名称、数量等信息，并由领用人和领用管理部门签字确认。
5. 物资报废处理：(1) 对于已损坏或无法继续使用的物资，领用管理部门应进行报废处理。
(2) 物资报废时，应填写物资报废申请表，并经过相关部门审核批准后进行报废处理。
物资采购领用管理制度范文（三篇）
物资采购领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购和领用工作，保证物资的合理利用和安全管理，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有部门物资的采购和领用工作。
第三条物资采购和领用应依据需求量、品质要求和采购预算等因素进行合理规划，并严格按照法律法规和本制度的规定进行操作。
第四条物资采购和领用应充分考虑环境保护和节约能源的要求，提倡使用绿色环保的物资，并合理控制库存量。
第五条本单位应建立物资采购、领用和管理的相关制度和流程，并定期进行评估和改进。
第六条重要物资采购和领用应由专人负责，并经过上级主管部门的审核和审批。
第二章物资采购程序第七条物资采购的程序包括需求评估、编制采购计划、招标或询价、评标、采购合同签订等环节。
第八条需求评估应由有关部门负责，评估内容包括物资的种类、数量、质量要求、交货时间等。
第九条采购计划应由物资采购部门编制，包括物资名称、数量、预算金额、采购方式等。
第十条招标或询价应根据采购计划的要求进行，具体操作应按照国家采购法和相关规定进行。
第十一条评标应由评标委员会进行，评标标准应明确、公正，评标结果应写入评标报告。
第十二条采购合同的签订应经过法定程序，确保合同的有效性和合法性。
第三章物资领用管理第十三条物资领用应根据实际需求进行，领用人员应提前填写领用申请，并经主管部门审核后方可领用。
第十四条物资领用应登记并填写领用单，领用单应包括领用人、物资名称、数量、领用日期等。
第十五条物资领用单应由领用人员和保管人员共同签字确认，并由主管部门核实和盖章。
第十六条物资领用后，领用人员应对物资进行妥善保管，确保物资的安全和有效利用。
第十七条物资领用后应及时进行台账登记，并及时更新库存量。
第四章物资管理第十八条物资管理应建立完善的台账制度，包括采购台账、领用台账、库存台账等。
第十九条物资管理应定期进行盘点和检查，发现问题及时整改，确保物资的准确和完整。
第二十条物资管理应建立健全的维修和维护制度，确保物资的正常运行和使用寿命。
物业库房物品领用规章制度
物业库房物品领用规章制度第一章总则第一条为规范物业库房物品领用行为，加强对库房物品的管理，根据相关法律法规，制定本规章。
第二条本规章适用于物业库房中各类物品的领用活动。
凡在物业库房中领用物品的人员，均应遵守本规章的规定。
第三条物业公司应当根据库房的实际情况，配备专门负责领用物品的工作人员，并对其进行相应的管理和培训。
第四条库房管理员要严格按照规章制度执行工作，认真审核领用申请，保证物品领用的合法性和准确性。
第二章领用权限第五条库房物品的领用权限应当根据不同岗位的工作需要进行区分，具体权限由库房管理员根据实际情况授权。
第六条不具备领用权限的人员，不得擅自领取库房物品，违者一经发现，将承担相应的法律责任。
第七条领用权限包括：一般权限、特殊权限和临时权限。
一般权限指的是常规性工作需要领用的物品；特殊权限指的是具有特殊性质，需经过额外审核才能领用的物品；临时权限指的是临时性需求，需得到额外授权方可领用的物品。
第三章领用流程第八条领用者须提前向库房管理员提交领用申请，内容包括领用物品名称、数量、用途、审批人意见等。
第九条库房管理员应当在收到领用申请后，及时审核申请内容是否符合规定，并核对库存量是否充足。
第十条审核通过的领用申请，应当由库房管理员签字确认，并将领用物品交付给领用者。
第十一条领用者在领用物品后，应当认真核对物品的数量和质量，如有异常情况应当及时向库房管理员报告。
第十二条领用者在使用完毕后，应当及时将物品归还到库房，同时填写归还申请，经库房管理员审核后确认。
第四章监督检查第十三条库房管理员对领用物品的数量、质量进行定期检查，确保库房物品的完好无损。
第十四条库房管理员对领用流程的执行情况进行抽查，并及时对违规行为进行处理。
第十五条库房管理员应当建立完善的档案管理制度，对领用记录进行保存和归档，方便日后溯源查证。
第五章处罚条款第十六条违反本规章制度的行为，将依照物业公司的纪律规定进行处理，情节严重的将追究法律责任。
某物业公司仓库管理制度【6篇】
某物业公司仓库管理制度【6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业零件、耗材采购、库存及领用管理制度
物业零件、耗材采购、库存及领用管理制度
其程序见图1：
(1)常用工具应由工程部仓库管理人员管理，根据物业的耗用规律和使用情况，
在保证数量又不造成积压的原则下，制定最低备用量。
对其他维修器材，由各班组根据需要填写“物资采购申请单”，报工程部审批采购。
该表由工程部填写，原则上以一台设备一张，附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
(2)设备采购程序见图2。
(3)采购员采购后，交仓库保管员验收并输入库登记手续。
设备入库验收单见表
11。
班组员工需领料时，应填写领用单，完成报修后，填写材料耗量单。
班组长对领用量和耗用量进行核销，主管应加强检查。
(4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
(5)材料使用后要在工作单上填写清楚，并经主管确认。
多余材料必须退回库房。
图1 设备维修器材的采购、保管和领用制度
图2 工程部设备管理总运行程序
设备入库验收单
记录人：日期：审核人：日期：。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度
物业公司工程部零件耗材采购库存及领用管理制度为了控制工程材料消耗，降低维修成本，特制定本制度。
（一）制定采购计划1．根据库存量和工程维修需要，每月末、每年末由工程部内勤文员编制月、年度物资申购计划单，注明所需物资名称、规格型号、数量、及需用日期，经工程部经理签字后上报到采购部。
2．因紧急抢修所需的计划外零件、耗材，根据情况单独提出紧急采购申请，注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等，经工程部经理签字后上报到采购部。
3．本部门所需的非常物资，必须单独提出，并注明所需物资名称、规格、数量及需用时间、估计购买价格等。
并参与询价。
（二）验收与入库1．库管员及有关负责人接到采购员到货通知后，应做好验收准备。
．2．库管员配合采购员验收到货的物料用品，如发现数量、质量有问题，应督促采购员应马上同供应商联系进行处理解决。
3．对发票（合同）与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。
4．验收无误入库后，库管员、采购员、部门参与验收人等在货物验收单上确认签字。
货物验收单为一式四联，存根联留存库管员处，作账联交财务部入账，其余二联分别由采购员及部门参与验收人保管。
5．及时办理清账手续，对经验收审核无误的发票到财务部办理付款。
（三）领用制度1．建立库存台帐，库管员详细记录每一笔入库单和出库情况，必须做到帐物相符，日清月结，并依据财务部要求，上报有关数据。
2．入库单和领料单是重要的原始凭证，必须依据财务有关规定保存好。
．3．领用零件、耗材，均需要添写领料单，注明品名、规格、数量、用途、维修单编号，经工程部经理签字批准后，库管员才能发放。
4．库管员要掌握库存情况，制定合理的最高、最低库存量，既要保障维修用料，又要尽可能降低库存量，减少资金占用。
．5．图意购程序示采通知验收入库品部领用申请入库采收送货（附补购发票）申仓货凭请申供应证请商财务门部付款采购申请。
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物业公司物资采购库管领用管理办法-制度大全
物业公司物资采购库管领用管理办法之相关制度和职责，物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法一.物资用品采购1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库...
物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法
一.物资用品采购
1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月"月物资采购计划表"并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的"月物资采购计划表","月物资采购计划表"送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写"请购单",经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。
商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
市场部职责岗位责任制工作说明书
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