双控体系建设工作方案

安全生产风险管控与隐患治理
工作实施方案
为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。

一、指导思想
认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。

二、工作范围
公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。

三、工作组织
为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，主任：
井下组（生产技术部、井下施工项目部），由XX负责。

选厂组（选矿厂、质检部），由XXX负责。

后勤组（物业公司、供销部、办公室、企管部、财务部），由XXX 负责。

四、工作目标
2019年11月30日前，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，完成公司双重预防机制建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司所属设备设施及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管控和隐患排查治理，使安全隐患始终处于受控状态，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。

五、工作步骤
（一）策划与准备阶段（2019年9月20日至9月30日）
1、组织培训。

聘请中介服务机构学习讲解《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（省政府2号令）和《非煤矿山双重预防机制建设规范》（DB13/T2937-2019）；培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。

2、成立工作领导小组，编制“双控”制度；
3、制定工作方案，召开动员会，安排部署具体工作。

4、收集与“双控”体系建设有关的法律、法规、规章、标准、
规范性文件。

（二）安全风险分级管控阶段（2019年10月1日至10月31日）
1、评估单元划分，确定评估单元；
井下按照开拓、采矿、运输提升、通风防尘、充填、排水、供配电、供风、通讯、供水、消防等划分主单元；
选矿厂按照碎矿、磨矿、精矿、供配电、厂区环境、建筑等划分主单元；
尾矿库按照尾矿输送、库区、防排洪、尾矿回水、在线监测和周边环境等划分主单元。

2、风险辨识；
辨识组织：
班长组织对所属设备设施、作业环境、作业活动、人员行为、管理制度存在的风险进行辨识；部门（车间/外包单位）负责人组织对所属班组的辨识清单进行补充、完善；组长及副组长负责组织对所属各部门（车间/外包单位）所辨识的清单进行审核、补充、完善。

辨识要素：
风险辨识主要从生产过程中人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面进行辨识（危险和有害因素分类GB/T13861-2009)。

辨识方法：
辨识方法应符合GB/T13861-2009规定,优先选用头脑风暴法、安全检查表分析法、作业危害分析法。

风险类型：
风险类型应按照GB 6441-86的规定进行划分。

辨识频次：
每年开展一次全面辨识，当法律、法规、标准规范增减或修订、发生生产安全事故、组织机构发生重大调整、新改扩建设项目、使用新材料、新设备、新工艺、新技术、周边环境、气候条件发生重大变化时应开展专项辨识。

3、风险评估；
评估方法：
推荐选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）。

风险分级
风险分为重大、较大、一般、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

4、风险控制措施制定；
管控措施制定由风险辨识部门制定，领导小组审核确认；较大及以上等级的风险应当制定专门的管控方案。

5、风险控制措施落实。

落实管控责任：
重大风险由矿（厂）级、部门（车间）、班组和岗位共同管控；较大风险由部门（车间）、班组和岗位共同管控；一般风险由班组和岗位共同管控；低风险由岗位管控。

编制风险管控清单：
风险管控清单应包括辨识部位、存在风险、风险分级、可能导致的事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人。

监督检查：
逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况，主要负责人每季度至少组织检查一次，部门（车间）负责人每月至少组织检查一次，班组每半月至少组织检查一次。

风险告知：
应建立安全风险公告制度，按照冀安委办函〔2019〕87号文件要求在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，较大及以上安全风险公示栏，绘制安全风险四色图等。

（三）隐患排查与治理阶段（2019年11月1日至11月30日）：隐患排查清单：
依据安全风险管控清单，按照风险等级与管控责任分别编制各
级、各部门隐患排查清单，隐患排查清单应包括：风险部位、风险因素、风险管控措施、措施失控表现、管控部门、管控责任人、排查部门、排查责任人和排查频次。

隐患排查检查表及排查方式：
按照隐患排查清单制定综合、日常、专业、专项检查表。

综合检查由主要负责人及安全管理部门组织；日常检查由车间、班组、岗位组织；专业检查由专业部门（专业人员）组织；专项检查是针对重大活动、季节性和节假日等开展的隐患排查活动，由主要负责人及各相关部门人员组织。

隐患排查频次：
主要负责人每季度至少组织一次；安全管理部门每旬至少组织一次；部门（车间）每周至少组织一次；班组每天组织一次。

一次，班组每半月至少组织检查一次。

隐患治理信息台账：
台账应包含排查时间、排查人、隐患部位、隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、责任部门、责任人、复查时间、复查人和复查结果。

（四）形成企业常态化“双控”运行机制、持续进行改进
1、及时纠正偏差，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单，更换风险公告栏及风险告知卡。

2、根据风险管控、措施清单的变化及时更新隐患排查清单，并按清单修改排查表。

3、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

六、工作要求
一是思想上要高度重视，各分管副总经理及部门领导要精心组织，必要时指定专人负责，按照时间节点完成相关工作。

二是对发现在双重预防机制建设过程中不履行职责的部门和个人要进行责任追究。

三是加强教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急处置措施以及隐患排查治理的相关知识和技能。

四是充分发动基层干部职工，自下而上，全员参与，风险管控不留盲区，隐患排查治理不留死角，把每个环节的工作做细、做实，确保我公司双控体系建设工作扎实、有序运行。

2019年9月20日。