物料管理制度
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
物料部管理制度模板(7篇)
物料部管理制度模板物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
公司物料管理制度（四篇）
公司物料管理制度第一章总则第一条为规范公司物料管理，提高物料利用效率，确保物料供给的及时性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在物料使用、申领、归还、库存管理等方面的行为。
第三条物料管理应遵循“节约、安全、准确、规范”的原则。
第四条物料指公司采购的实物财产，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章物料申领管理第五条各部门根据实际需要，提出物料申领计划，由物料管理部门审核后进行采购。
第六条物料申领计划应包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由申请部门负责人签字确认。
第七条物料申领计划应提前提交给物料管理部门，一般应提前三个工作日完成。
第八条物料管理部门根据实际库存情况，按照先进先出的原则，优化物料采购计划，确保物料供给的及时性和准确性。
第三章物料入库管理第九条物料入库前，物料管理部门应核实物料的数量、质量及规格是否与采购合同一致，并进行验收记录。
第十条物料入库应按照规定的存放位置进行分类存储，保证物料易于查找和管理。
第十一条物料入库后，物料管理部门应及时录入物料管理系统，并生成相应的库存记录。
第四章物料使用管理第十二条物料的使用应根据实际需要，并按照规定的使用标准进行。
第十三条需要使用物料的部门应提出物料使用申请，包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由使用部门负责人签字确认。
第十四条物料使用申请应提前提交给物料管理部门，一般应提前两个工作日完成。
第十五条物料使用期限到期或物料使用完毕后应及时归还，如果需要继续使用，应重新提出使用申请。
第五章物料归还管理第十六条物料归还应按照实际使用情况进行，确保物料的完好无损。
第十七条物料归还后，物料管理部门应进行验收，并进行相应的记录。
第十八条物料归还后，物料管理部门应及时更新库存记录。
第六章物料库存管理第十九条物料库存应做到分类存储、标识清晰、易于查找。
第二十条物料库存信息应及时更新，确保库存数据的准确性。
第二十一条物料库存的盘点应定期进行，确保库存数量与实际一致。
物料管理制度及办法
物料管理制度及办法物料管理是指对企业的物料进行全面有效的管理，确保物料供应充足，生产运转平稳，成本控制合理。
建立完善的物料管理制度是企业做好物料管理工作的基础，制度的建立能够规范物料管理流程、提高管理效率、降低成本、保障生产运作顺畅。
下面就是一篇物料管理制度的具体办法：二、物料管理办法1. 物料采购管理（1）物料需求规划：生产计划部门根据销售预测和库存情况，编制物料需求计划，确定各类物料的采购数量和采购时间；（2）供应商评估：采购部门对供应商进行评估，考察其产品质量、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商进行采购；（3）签订合同：与供应商签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等具体内容，确保双方权益；（4）验收入库：采购部门对物料进行验收，确认物料的质量、数量与合同一致，合格的物料入库存放；（5）库存管理：建立物料库存档案，记录物料的名称、规格、数量、单位、进货时间、供应商等信息，定期盘点库存，确保库存数据准确；（6）定期采购分析：采购部门定期进行采购分析，评估各种物料的采购情况，及时调整采购计划，保证物料供应充足。
2. 物料仓储管理（1）仓库规划：按物料种类、用途等因素，对仓库进行合理规划，设置不同的存放区域、存储条件等；（2）物料分类存储：将物料按照种类、规格等分类存放，建立明确的标识，便于管理和查找；（3）货位管理：对仓库内的货位进行编号、管理，确保物料存放有序，方便盘点和取放；（4）库存清点：定期对仓库内的物料进行清点，核对库存数据，及时发现异常情况，及时处理；（5）环境监控：仓库内维持适宜的温度、湿度等环境，确保物料不受损坏。
3. 物料使用管理（1）物料追溯：对物料进行追溯管理，记录物料的使用情况、领用人员等信息，确保物料使用安全；（2）定期盘点：定期对生产线上的物料进行盘点，确保物料数量与实际生产情况相符；（3）物料耗用分析：对生产线上的物料进行耗用分析，分析物料的消耗情况，找出存在的问题，制定改进措施；（4）物料报废处理：对于报废的物料，按照规定的程序进行处理，防止报废物料对生产环境造成污染。
物料管理制度
物料管理制度
目录
1. 物料管理制度的定义
1.1 物料管理制度的重要性
1.1.1 提高生产效率
1.1.2 降低成本
1.1.3 确保生产质量
1.2 物料管理制度的核心内容
1.2.1 库存管理
1.2.2 采购管理
1.2.3 配送管理
1.2.4 数据分析与优化
物料管理制度作为现代企业管理的重要组成部分，是指为了有效管理企业的物料资源而建立的一整套规章制度和流程。
它涉及到物料的采购、入库、仓储、配送等多个环节，对企业的生产运营有着重要影响。
在当今竞争激烈的市场环境下，物料管理制度的作用日益凸显。
首先，通过建立科学合理的物料管理制度，可以提高生产效率。
合理安排物料的采购和库存，能够保证生产线的顺畅运转，减少生产过程中的等待时间，提高生产效率。
其次，物料管理制度可以降低企业的成本。
通过合理控制库存水平，避免库存积压和过度采购，可以减少物料的浪费，降低企业的库存成本和采购成本。
此外，物料管理制度还能够确保生产质量。
通过对物料的质量进行监控及全程追踪，可以有效避免因为物料质量问题引起的生产事故和产品质量问题，保障产品的质量和企业的声誉。
综上所述，建立健全的物料管理制度对企业的发展至关重要。
通
过加强对物料的管理和控制，提高生产效率，降低成本，确保品质，进而提升企业的竞争力和市场地位。
公司物料管理规定(三篇)
公司物料管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物料管理工作，提高物料的利用率和管理效益，保证企业正常运营，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门和员工的物料管理工作。
第三条物料管理工作应按照科学、规范、经济、高效的原则进行，保证物料的合理使用和科学管理。
第四条物料管理工作应注重经济效益，并兼顾环境保护和资源节约的要求。
第五条物料管理工作应建立完善的制度和流程，明确责任和权限，确保物料管理的规范和有效。
第六条公司应加强对物料管理人员的培训和资格认证工作，提高其专业水平和管理能力。
第七条物料管理工作应遵守国家相关法律法规和政策，不得从事任何违法违规的行为。
第二章物料管理的组织和职责第八条公司应设立物料管理部门或委托专业机构负责物料管理的组织和协调工作。
第九条物料管理部门的职责包括：制定和修订物料管理制度和规范，制定物料采购计划和库存管理方案，统筹物料的调拨和使用，评估和监控物料利用效益，协调处理物料的申请和报废等工作。
第十条各部门的职责包括：按照物料管理制度和规范进行物料的申请、领用和归还，做好物料的使用和保管工作，及时上报和处理物料的报废和损耗情况，配合物料管理部门的工作。
第十一条物料管理人员的职责包括：负责物料的采购和库存管理，定期统计和分析物料的使用情况，制定库存预警和控制措施，及时报告和处理物料安全和质量问题，建立物料档案和记录。
第三章物料采购管理第十二条公司应建立物料采购管理制度，明确采购程序和要求。
第十三条物料采购应根据企业的实际需求和财务状况进行计划和预算，确保物料的供应和使用的连续性和稳定性。
第十四条物料采购应进行供应商选择和谈判，确保物料的质量和价格符合公司的要求。
第十五条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则进行，不得参与任何不正当竞争和违法活动。
第十六条物料采购应建立相应的检验和验收机制，确保物料的质量和规格符合要求。
第十七条物料采购应建立合同管理制度，明确双方的权利与义务，保障合同的履行和执法。
物料管理制度
物料管理制度第一章总则第一条为了加强对物料管理工作的指导和监督，提高物料管理水平，加强物资的合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的物料管理工作。
第三条本制度是物料管理工作的基本准则，根据本单位实际情况制订，由本单位负责物料管理的部门负责实施和监督。
第四条本单位应当建立健全物料管理制度、规章制度和考核制度，加强对物料管理工作的监督检查，发现问题及时纠正。
第五条本制度的具体内容，包括物料的采购、入库、出库、储存、清点盘点、报废处理等各个环节的规定。
第六条本制度的解释权属于本单位物料管理部门。
第七条本制度应当向全体职工公布，并定期向全体职工进行宣传。
第八条本制度自发布之日起生效。
第二章物料的采购第九条物料的采购由本单位物料管理部门负责，根据实际需要制定采购计划。
第十条物料的采购应当严格按照国家有关法律法规和政府采购管理办法进行。
第十一条采购计划应当按照实施情况及时调整，对不符合要求的采购需求应当及时纠正。
第十二条对于重要、紧急物料的采购，应当建立健全紧急采购的审批程序，确保紧急需求的及时供应。
第十三条对于采购的物料，必须具有合法的发票和购销合同，保证采购物料的真实性和合法性。
第十四条采购过程中发生的纠纷，应当及时与供货商进行沟通，妥善处理。
对于供货商的违规行为，应当按照合同约定进行处理。
第十五条采购过程中涉及保密的物料，应当加强保密管理，确保采购信息的安全。
第三章物料的入库第十六条物料的入库由本单位物料管理部门负责，对入库的物料进行清点、检验、验收。
第十七条入库的物料应当有合法的来源，必须具有合法的发票和购销合同，并且符合质量标准。
第十八条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行报关手续，确保进口物料的合法性。
第十九条入库的物料应当按照相关规定进行分类、编号、标识，并建立相应的档案。
第二十条入库的物料应当按照相应的规定及时进行分发，并建立相应的备货记录。
第二十一条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行检疫、检验，确保进口物料的安全性。
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目录第一章、组织架构 (2)第二章、管理制度 (2)第三章、管理程序 (3)第四章、作业指导书 (5)第五章、岗位职责与考核标准 (12)第六章、其他 (21)第一章仓储部组织结构图第二章管理制度1、总则1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。
1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。
2、物资验收入库2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。
2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。
2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。
2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。
3、物料的储存保管3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。
3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。
3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。
3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。
3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
4、物料的发放4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。
4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。
4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。
4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。
5、其它事项5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。
5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。
5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。
5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第三章管理程序一、物料收货控制程序1、作业程序1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。
1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。
1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。
初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。
1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。
仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。
1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。
1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。
1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。
1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。
入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。
如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。
二、物料出仓控制程序1、作业程序1.1计划内物料出仓1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认无误后下发相关区域备货。
1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。
1.1.3仓管员依据《备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，交统计员打印《车间领用出库单》。
1.1.4仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。
物料发货以最低量进行配套发货。
1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。
2.1计划外物料出仓2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。
2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》，交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。
2.1.3车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。
三、成品收货控制程序1、作业程序1.1生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员盖章确认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。
1.2退货组组长核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接;1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库，装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产品间严格区分;1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后。
将单交统计员进行帐务处理，经仓库主管审核后办理入库归位手续。
1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相同。
四、成品出货控制程序1、作业程序1.1订单接收：财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员。
1.2统计员根据客户订单打印《销售发货单》，并核对销售发货单与订单是否相符。
1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售发货单》。
1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。
1.5 理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称，同时在订单上注明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接。
1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误后发货组长依订单紧急程度，日期先后等情况将订单派发给验货人员。
1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符，无误后从上至下依次检验。
1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打“√”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。
发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣错货,拣多,拣少等异常进行调整。
1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记，并在订单右上角注明验货后的储存位置。
1.10打码员接到打印指令后，依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至打码储存区，打码员严格按要求操作打码机，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。
每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;1.11打码完毕，将货物转移至装箱区，订单放在货物上方明显位置。
1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致，无误后进行装箱操作。
装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，摆放整齐，装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放，使之须符合搬运、运输的要求。
1.13装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。
1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。
1.15打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最上方，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。
1.16打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在装车时核对《发货单》所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回《托运单》。
1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好《发货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部。
第四章作业指导书一、包材仓入库管理规定1、包材入库规定1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。
1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。
复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。
2、验收检查2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。
2.2 进料检验结果有三种，即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊< 或让步接收>。
2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。
2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。
2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。