首都机场项目投后管理(半年度)报告
项目运行绩效监控报告(12篇)
项目运行绩效监控报告（12篇）项目运行绩效监控报告 1一、项目基本情况(一)项目名称20xx年州本级一般公共预算部门专项经费(二)项目起止日期20xx年1月1日-20xx年12月31日(三)项目主要内容、设计范围项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
(四)项目资金投入安排情况20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、绩效目标的核对和确定情况(一)项目绩效目标设定情况根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。
首都机场营运能力分析
首都机场营运能力分析2021年首都机场分析报告2021年1月首都机场是大型国际航空枢纽、亚太地区重要复合枢纽。
首都机场建于1955年，是三大门户复合枢纽之一，2018-2019年连续两年旅客吞吐量破亿人次，全球仅次于亚特兰大机场。
服务于首都核心功能，未来机场将在现有基础上缓解拥堵，提质增效，优化国际航线结构、提升国际航线占比。
首都机场机场关联交易边际优化显著。
关联交易成本是首都机场成本大头,也是此前成本增长的主要来源，机场关联交易在侵蚀利润的同时也压制了机场估值，11月3日，首都机场发布公告，公司与商贸公司签订国际零售业务委托管理合同，对原合同中国际零售业务委托管理进行调整。
无论是从此前关联交易机制角度还是机场盈利角度，关联交易侵蚀机场利润的现象都将得到改变，本次关联交易方案的改变可能只是一个开始。
无需过分担忧大兴转场压力。
针对转场，虽然确实会导致首都客流和航班量的同比下滑，但是也要注意到，对于盈利最重要的国际客流来说，一方面，通过转场，国际航线的占比和质量有望双双提升，这对于机场免税业务发展和盈利能力的提升都是有利的；另一方面，从当前时点看，对于国际客流而言，YQ对国际航线的冲击原大于转场，转场问题一定程度上被弱化，所有机场国际客流恢复回到同一起跑线。
一、首都机场：定位中国第一国门，盈利模式清晰1、始建于1955年，三大门户复合枢纽之一北京首都国际机场位于北京市东北郊，西南距北京市中心25千米，为4F级国际机场，是中国三大门户复合枢纽之一。
首都机场始建于1955年，经过数次扩建，目前拥有三座航展楼、三条跑道，2018-2019年连续两年旅客吞吐量破亿。
2、母公司首都机场集团公司持股58.96%北京首都国际机场股份有限公司于1999年10月15日在北京市注册成立为股份有限公司，拥有并管理北京的首都国际机场的航空运作及若干辅助商业业务。
2000年1月20日，公司首次公开发行H股股票13.46亿股，每股面值人民币1元，发行价为每股港币1.87元。
首都机场集团公司宪章
首都机场集团公司宪章首都机场集团公司二?一?年四月二十日首都机场集团公司宪章目录第一章总则 ............................................ 1 第一条制订《宪章》的目的...................................... 1 第二条《宪章》的地位 (1)第二章集团体制 ........................................ 1 第三条集团公司性质............................................ 2 第四条集团构成................................................ 2 第五条母子公司权责定位........................................ 2 第六条母子公司管理原则. (3)第七条集团公司管控模式 (4)第八条分类管理................................................ 4 第九条组织机构 (5)第三章集团文化 ........................................ 6 第十条文化主旨................................................ 6 第十一条核心理念. (6)第十二条行为准则 (6)第十三条集团标识.............................................. 6 第十四条文化传播用语.......................................... 7 第十五条企业文化管理 (8)第四章战略管理 ........................................ 8 第十六条战略管理原则.......................................... 8 第十七条战略目标.............................................. 9 第十八条发展战略.............................................. 9 第十九条战略管理............................................. 10 第二十条战略联盟 (10)第五章人力资源管理 ................................... 10 第二十一条人力资源管理原则................................... 11 第二十二条经营者管理......................................... 11 第二十三条选拔与任用......................................... 11 第二十四条人才培养与发展..................................... 12 第二十五条考核与评价......................................... 12 第二十六条薪酬与福利......................................... 13 第二十七条劳动关系. (13)第六章财务管理 ....................................... 13 第二十八条财务管理原则....................................... 14 第二十九条会计核算........................................... 14 第三十条预算管理............................................. 14 第三十一条融资管理........................................... 15 第三十二条资金管理. (15)第 I 页首都机场集团公司宪章第七章投资管理 ........................................ 15 第三十三条投资管理原则....................................... 15 第三十四条股权投资管理....................................... 16 第三十五条固定资产投资管理................................... 16 第三十六条机场规划管理....................................... 16 第三十七条机场建设管理....................................... 17 第八章经营绩效管理 .................................... 17 第三十八条经营绩效管理原则................................... 17 第三十九条经营绩效管理....................................... 17 第九章信息管理 ....................................... 18 第四十条信息管理原则......................................... 18 第四十一条管理信息系统....................................... 18 第四十二条业务信息系统 (18)第十章风险管理 (19)第四十三条风险管理原则....................................... 19 第四十四条内部控制........................................... 19 第四十五条质量安全管理....................................... 19 第四十六条法律风险管理....................................... 20 第四十七条审计管理........................................... 20 第十一章附则 .......................................... 21 第四十八条宪章的适用范围..................................... 21 第四十九条宪章的修订、解释和生效.. (21)第 II 页首都机场集团公司宪章第一章总则第一条制订《宪章》的目的为统一首都机场集团,以下简称“集团”,意志～规范公司管理体制～弘扬企业精神～明确发展战略～统领规章制度～提高管理效率～防范经营风险～促进首都机场集团公司,以下简称“集团公司”,全面协调可持续发展～制订本《宪章》。
国家发展和改革委员会关于北京新机场工程可行性研究报告的批复
国家发展和改革委员会关于北京新机场工程可行性研究报告的批复文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2014.11.22•【文号】发改基础[2014]2614号•【施行日期】2014.11.22•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基础产业正文国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复发改基础[2014]2614号民航局：报来《关于报送北京新机场工程可行性研究报告的函》（民航函[2013]1021号）、《关于报送北京新机场工程可行性研究报告补充说明的函》（民航综计函[2014]107号）、《关于北京新机场空管设备招投标情况补充说明的函》（民航综计函[2014]120号）、《关于报送北京新机场航站楼建筑优化方案和投融资建议方案的函》（民航综机函[2014]34号）、《关于〈北京新机场可行性研究报告〉相关事项的函》（民航综机函[2014]46号）、《关于对北京新机场项目资金方案的补充意见》（民航综机函[2014]50号）等材料均悉。
经研究，现批复如下：一、为满足北京地区航空运输需求，增强我国民航竞争力，促进北京南北城区均衡发展和京津冀协同发展，以及更好服务全国对外开放，同意建设北京新机场。
二、本期工程按2025年旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计，飞行区等级指标为4F。
主要建设内容包括：（一）机场工程：主要建设呈“三纵一横”布局的4条跑道，其中，东跑道长3400米、宽60米，西1跑道、北跑道长3800米、宽60米，西2跑道长3800米、宽45米，东跑道距西1跑道2380米，西1跑道距西2跑道760米，相应设置8条平行滑行道以及联络道系统，跑道设置2套Ⅲ类仪表着陆系统和灯光系统、5套Ⅰ类仪表着陆系统和灯光系统，建设150个机位的客机坪、24个机位的货机坪、14个机位的维修机坪；建设70万平方米的航站楼（主楼、指廊分别满足7200万和4500万人次使用需求），7.5万平方米的货运站、3.5万平方米的货运综合配套用房、7.4万平方米的海关监管仓库；建设空防安保训练中心、综合管理用房、旅客过夜用房等辅助生产生活设施，以及场内综合交通、供水、供电、制冷、供热、供气、信息通信、消防救援、雨污水污物、绿化等配套设施和场外生活保障基地。
首都机场集团有限公司北京大兴国际机场介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告首都机场集团有限公司北京大兴国际机场免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:首都机场集团有限公司北京大兴国际机场1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分首都机场集团有限公司北京大兴国际机场综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业航空运输业-航空客货运输资质一般纳税人产品服务业提供地面保障服务；出租商业用房；停车场1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
机场年度工作总结
金昌机场公司业务发展部2012年上半年工作总结及下半年工作要点2012年上半年，在机场公司领导班子的带领下，金昌机场稳扎稳打，一步一个脚印的稳步向前推进，紧紧围绕集团总体工作部署，在机场公司各部门的配合努力下，机场的工作有成绩、有亮点，但也存在一定的不足，认真客观的回顾这半年来我们走过的脚印，总结经验、吸取教训，安排部署下半年的工作，争取在金昌机场这片白纸上写下辉煌的第一笔。
现就机场2012上半年度工作开展情况及下半年的工作思路向各位领导作简要汇报。
一、任务目标完成情况截至5月31号，机场保障起降276架次，运输旅客10228人次，平均客座率75%，完成了全年起降架次的47.56%，旅客吞吐量的40.91%。
二、稳扎稳打，一步一个脚印向前推进1、2011年9月正式通航后，金昌机场客座率居高不下，一度出现一票难求的景象，公司领导不急于航线的加密，而是依靠4个月的数据确立了我们要以保障公商务客源为主体，开拓旅游市场为发展目标。
在2012年1月19日将现有航班加密为每天一班，一个小的高峰期过去，机场的客座率慢慢趋于稳定，现基本每月保持在75%左右。
三、深入拓展航空市场，举步艰难在集团公司总体战略指导下，我们积极开展航空市场开发。
先后与地方政府领导去拜会天津航空有限公司协调在航空市场旺季把erj145更换为erj190事宜；在与金昌市地方政府的多次接洽中了解到，市政府执意要增开北京的新航线，但12年上半年航线没能够引进原因，我认为，我们在“天时、地利、人与”三个因素上都处于劣势。
我们梦寐以求要在开通北京的新航线，北京起降密度之大，很难加新航线进去，而且从西安、兰州中转过来又没有愿意执飞的航空公司，“天时”不利；由于地区经济发展相对滞后，各航空公司不看好金昌地区航空市场，普遍对政府补贴存在较强的依赖性，“地利”不优；金昌机场辐射周边武威，阿右旗等地市，但市场开拓缓慢，而发现他们接受新鲜事物的过程比较长，很难很快的就适应，未能形成合力，积极的打开市场发展，“人与”不足。
00-PMBOK第六版_中文版(带完整目录)
目录
第一部分 项目管理知识体系指南(PMBOK® 指南) 1. 引论............................................................................................................................................ 1
2. 项目运行环境......................................................................................................................... 37 2.1 概述................................................................................................................................. 37 2.2 事业环境因素................................................................................................................ 38 2.2.1 组织内部的事业环境因素............................................................................... 38 2.2.2 组织外部的事业环境因素............................................................................... 39
中国首都机场集团管理模式设计成果二--组织设计(PPT71页)
战
总
经
略
体
营
规
规
绩
划
划
效
23
投
股
资
权
项
监
目
控
行政高级 经理
副总裁
3 3 21
扩
行 政
公 关
法安 律全 事
建 项 目
务
公安分局
运行保障 部
要客部
综合保 障部
创业企业管 理部
酒店事务委 员会
首都机
天
机场建
金飞民
首都机
其
其
其
场股份
津
设总公
航经济
场房地
它
它
它
有限公
机
司/咨
发展中
产公司
全
控
参
司
场
询公司
心
资
股
股
投资项目部
岗
位
通过项目组的形式对集团的投资活动进行分析，以帮助决策的正确制定，并组织和推动投资流程的正常运行
使
命
根据集团其他部门提供数据，与部门成员共同制定集团年度投资计划
对二级单位的资本投资方案进行审批、提出修改意见
保证集团的投资项目获得投资收益分配
主 要 绩 效 领 域
投资总监
岗位名称 投资总监
组 织 关 系
总裁 投资委员会 投资总监
投资项目部
股权监控部
所属部门 集团公司
对集团投资工作的进行有建议权
主
对投资部制定的集团年度非固定资产类投资计划有审批权
要 对项目组制定的报告有审批权
主 财务表现：
内部运营：
要 EVA（经济价值附加 安全事故
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
首都机场项目投后管理（半年度）报告
2013年11月
一、投资概况
首都机场武警营房区联建基金于2013年6月募集完毕，并于2013年7月前以股权投资的方式投入项目公司，用于项目开发建设。
本项目总用地面积为17979.28平方米，折合约27亩，由中洲伟业负责出资与特警学院联合建设营房、住宅楼和配套商业。
被投资企业：
项目公司：中洲伟业房地产开发（北京）有限公司
公司地址：北京市平谷区林荫北街13号
主营业务：房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房、办公用品等
二、风控措施落实情况
1、土地抵押情况：目前土地抵押（王府井大街商业物业抵押）已经落实如下：
抵押物现状：
项目方将北京王府井大街商业物业抵押给本基金，现已经办完抵押登记手续，该物业位于天安门以东约一公里王府井商圈内，是北京市最为繁华的商业街。
2013年初抵押资产经过专业资产评估公司评估，总价值超过3.8亿元人民币。
经各房屋销售网站统计，北京王府井大街商业物业出售价格在90000元/㎡以上，保守计算该抵押物现价在5亿元以上，是本次募集资金的2倍以上。
2、华夏唐隆投资管理（北京）有限公司无限连带责任担保已经落实。
3、股权质押已落实，已经收到工商局的股权出质通知书。
4、银行资金监管已经落实，监管行为中国民生银行。
三、项目进展情况
1、前期规划设计
项目方已委托北京清尚环艺建筑设计院有限公司进行设计，现北京清尚环艺建筑设计院有限公司已经完成项目的全套设计图纸，提升本项目的建筑品质。
设计方案已经获得军方的认可。
2、整体拆迁和施工方案
由于施工地点有多户军属居住，且有部队办公场地，多数军属对整体搬迁到营区外的方案抵触意见较大。
经过协商，项目方将施工方案进行了部分更改，具体为：
1）经协调将原有的部队办公营地迁到东院，并拆除地块北边办公营房。
2）将原有的军属房，整体集中安置到该地块南边的两栋居住楼，腾出北边的施工空间。
3）拆除原有北部地块上的停车场等附属设施。
4）将北边地块上原有的配套锅炉、变压器、光纤等供水、供电、供暖等保障设施整体迁移到南边角。
5）在南边拆除原有的两排营房，并临时改建为停车场，以方便军属房的安置。
6）在南边新建锅炉房、变压器、等设施，以取代北边地块上原有的供水、供暖、供电等配套设施，方便安置的军属的日常生活。
7）一期先在北边地块新建5棟酒店式公寓楼。
8）一期工程完成后，将地块上南边的两栋安置军属整体安置到其中的两栋酒店式公寓。
9）二期工程，完成南边现临时安置军属楼的拆迁，并在南边地块新建二期工程。
3、工程进展
目前项目方已经完成如下工程：
1）营区原军属已经集中安置在两栋旧楼内。
（用于临时安置拆迁房军属的旧楼）
2）已完成最南边的两排原军产房的拆除工作。
项目方目前已经将该地块最南边的两排原有军产房完全拆除。
3）已经完成军产房拆除后围墙的加固工作。
该营区南边原来是用房子的南边墙壁兼做围墙，在两排房子拆除后，为保留围墙，保留了最南边的一面墙壁，为避免墙壁倒塌，项目方将该墙壁做了加固处理。
（经过加固后的拆迁后剩余围墙）
4）在南边原两排军产房的基础上，完成建设停车场一处，以方便北边地块的全面施工。
原有的建筑拆除后，项目方因地制宜，改建成了停车场，并敷设建议地砖，以方便军属安置后的停车需求。
（被拆除的军产房旧址和被改建成的临时停车场）
5）为两栋家属房配套的锅炉房已经建设完毕，锅炉已经安装调试完毕。
锅炉和原暖气管道的对接管道正在施工中。
（临时建成的锅炉房）
（管道对接及临时电力施工现场）
4、销售策略的制定
由于土地性质的特殊性，本项目无须预售许可证，该项目工程进度不影响项目的租售。
目前项目方对预售日期有两种选择：1）工程达到正负零时开始销售。
2）工程开工即开始认购。
由于土地性质的特殊性，销售较为灵活，项目方综合考虑资金节奏及工程进度尽快实现投资收益。
5、销售预期良好
项目方以低于市场价50%的价格（均价1.7万/㎡），每套50-70 ㎡，每套总金额90-120万元之间，极具竞争力的价格进行销售（目前北京房产均价在人民币3-4万之间，平均每套房的总金额在人民币300万以上，按照北京首套房的首付30%标准计算，平均每套房需要90万以上的首付款，而该项目每套房全款只有90-120万）。
项目公司已经开始销售方案规划，项目方以不影响投资者收益的实现为原则，结合实际工程进度，制定合理销售规划确保资金回笼。
6、资金回笼预期：
项目一期已完成拆迁净地开发，预计达到预定可入住条件只需一年，由于无预售限制，依据
周边市场2.5-2.8万/㎡售价，本项目采取1.7万/㎡的低价销售政策，可在半年内实现销售回款。
按照预期的销售计划估算，项目可实现收益为7亿元以上。
该项目风控已全部落实、抵押物足值、变现能力强，无限连带责任担保等风控措施能够确保投资者的权益。
项目进展顺利，但比预期进度延迟2-3个月，半年内可实现租售回款，项目的特殊地点及极具竞争力的价格能够确保投资权益如期实现。