物资采购供应商管理制度.doc
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。
第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。
第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。
第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。
第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。
第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。
第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。
第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。
第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。
第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。
第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。
第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。
第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。
第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。
第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。
第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。
第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。
第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
物资采购管理制度(全新经典版)
物资采购管理制度第一章目的第一条为规范（以下简称“公司”）采购管理工作，掌握各类物资市场行情，有效控制采购成本，确保公司运营所需物品的正常持续供应，现根据《中华人民共和国招投标法》及XX公司采购管理相关要求，特制订本制度。
第二章适用范围第二条本办法适用于公司物资物品采购，包括但不限于固定资产、办公用品、劳保卫生用品、工程维修用品、防疫物资、应急物资等。
第三章采购原则第三条接到采购计划首先平衡库存，然后依据采购计划中需求物资（一个或若干部门）的种类、需求数量、规格型号和需求时间及库存数量，汇总物资相关信息，并初步确定若干有供应资格和供应能力的供应商。
第四条严格执行询比价制度，依据询价方案确定的相关信息向初步确定的供应商发出传真或网上询价方案，在限定的期限内（一般五个工作日内）完成报价，按期不能回传报价或完成网上报价者按放弃处理。
询比价过程中必须坚持货比三家及以上的询价原则，并填写《询价记录表》及相关询价资料与合同一并存档。
第五条属下列情况者，无须进行比价、议价，但仍需留下报价记录：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。
第六条权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因1素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
第七条采购人员定购的物品必须与采购申请单中所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时向申请部门反馈信息，更改采购申请单或参与谈判。
第八条经常性使用，且使用量较稳定的物资，采购人员需进行市场调研后，建立供应商信息档案库，并从供应商库中选定并签订定长期供货协议。
第九条公司所需的各类大宗物资（金额在10万元以上），由综合办公室、财务管理部、纪检监察专员共同参与，通过招标采购的形式购买。
第十条原则上供应商应先提供发票再执行结算手续，若遇物资采购先付款再发货的情况，须严格执行公司财务管理制度，并事后补齐费用报销手续。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
物资采购供应商管理制度
物资采购供应商管理制度一、总则1.本制度的制订目的是为了规范物资采购供应商的管理，确保采购活动的合法性、公正性和效率性。
2.本制度适用于公司内部物资采购相关人员，并且要求采购活动必须遵守国家法律、法规和公司制度。
二、供应商的选择1.公司将根据自身的需求，制定供应商筛选标准，包括但不限于供应商的信誉度、质量控制能力、价格竞争力等。
2.供应商的选择过程应当公开、公正、透明，不得违反相关法律法规。
三、供应商的审批与注册1.供应商需要提交相关资质证明文件，包括工商营业执照、税务登记证等，并按照公司要求填写供应商注册申请表。
2.公司将根据供应商的资质和能力进行审批，审批结果将以书面形式通知供应商。
四、供应商的管理1.供应商管理部门应对供应商进行日常管理，包括与供应商的沟通协调、问题解决等。
2.公司将建立供应商评估制度，定期对供应商的绩效进行评估，评估结果将作为供应商继续合作的依据。
3.供应商违反相关法律法规或公司制度的，公司有权对其采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、处罚等。
五、供应商的合同管理1.公司与供应商之间应当签订书面合同，明确双方的权利义务、交货时间、付款方式等。
2.合同的签订应由公司指定的人员进行，必须经公司法务部门审核通过。
3.公司要求所有采购合同必须经过公司领导层的审批，并保留相关凭证备查。
六、供应商的质量控制1.供应商应当提供符合国家标准和公司要求的产品或服务，并有相应的质量证明文件。
2.公司将对供应商提供的产品或服务进行质量检验，确保符合要求后方可接收和使用。
3.如发现供应商提供的产品或服务存在质量问题，供应商应及时协助公司解决，并承担相应的责任和赔偿。
七、供应商的付款管理1.公司将建立供应商付款管理制度，确保付款的及时性和准确性。
2.付款申请须按照规定的流程进行，需要经过相关部门的确认和审批。
3.公司要求供应商提供相应的发票和付款凭证，以备查验。
八、供应商的合作变更与终止1.公司与供应商之间的合作关系可以根据实际情况进行调整、变更或终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购供应商管理制度4
物资采购供应商管理制度
为规范采购市场，强化管理，降低采购成本，结合本单位的实际情况，特制订本制度。
一、供应商的选定
1、对于供应分公司审批的自购物资，供应科、企划科应寻找信誉好、质量稳定的供应商作为储备，以稳定货源、降低价格。
2、选定供应商时，应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并依此确定是否发展为长期供应商。
3、若供应商为代理商时，供应科、企划科应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。
4、对于时常出现所供物资不符合质量标准，供货数量不足，延误供货期，售后服务不及时等情况的供应商，供应科、企划科应另行开发新的供应商。
二、供应商的开发
开发新供应商时，供应科、企划科组织到供应商现场调查确认其生产技术水平和资质证明是否齐全，确定是否列为供应商。
物资采购合同管理制度
1、加强合同管理工作，健全依法自我约束、自我保护机制，
结合我公司的实际情况，特制订本办法。
2、签订的合同必须贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、物美价廉、择优签订”的原则签订合同。
3、在签订合同前，计划员必须认真了解供应商的情况：包括供应商是否有法人资格、是否有资质证明、经营权（物资的优良品率、质量保证、样品质量、对质量问题的处理）、交货能力、价格水平、技术能力、售后服务等，确保所签订的合同有效、有利。
4、合同要注明物质的生产厂家、规格型号、技术参数、价格、交货日期、交货地点、付款方式、服务款项、违约责任以及解决争议的方法等，否则视为无效合同。
5、签订合同要条款明确、具体、文字表达严谨，书写工整。
6、签订的合同必须经过价格联审后，法人或委托人签字，加盖合同专用章后生效，并留存归档。
7、对所签订的合同供应科要妥善保管，合同至少保留三年。
物资采购结算管理制度
1、供应分公司开具的发票，经供应科保管员验收核对后，有生产副总、审计、企划、财务、供应、董事长签字后到财务科挂账，根据鹤煤公司相关财务制度及本公司资金状况进行结账。
2、对于供应分公司审批的自购物资，采购完毕后，物资发票经审批后到财务部挂账。
根据外欠货款情况会同本公司财务科
编制上报资金需求计划。
3、根据外欠货款和本矿实际生产经营情况，供应科每月向财务科上报资金需求计划，矿财务科汇总审核后上报公司财务部批复资金计划。
4、上报资金需求计划经有关领导批复后，根据资金情况分轻重缓急平衡后进行支付。
物资采购价格评委会管理制度
为净化采购市场，加强采购管理，降低采购成本，保护公司利益不受损失，谋求公司利益最大化，根据鹤煤公司“四权分离、互相制衡”的要求，结合我公司的实际情况，特制订本制度。
1、成立价格评委会
成员：供应科、企划科、纪审科、财务科、技术科及相关生产业务科室
2、根据供应分公司批复的自购计划，供应科应及时组织评委会人员参加价格评审。
3、价格评委会人员应准时出席价格评审并客观公正的进行价格认定。
4、价格评委会人员要遵守工作纪律，不得私下接触供应商，不得接受供应商的财务或其它好处，不得透露所评物资的一切情况。
5、价格评委会人员实行动态管理，如发现有违纪现象的，
供应科会同纪审、企划写出书面报告，经主管领导批复后更换违纪人员。