安环部日常程序文件
特种设备及作业管理程序
特种设备及作业管理程序1 目的为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。
2 适用范围本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。
3 定义3.1 特种设备定义根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
3.2 特种作业定义根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业；3.3 特种作业人员定义3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。
3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。
3.4 公司涉及的特种设备及作业公司内部涉及的特种设备有以下几种：公司内部涉及的特种作业人员如下：3.5 特殊作业定义涉及危险性较高的作业项目，如动火、电气、高处、吊挂、局限作业等（仅适用于公司内部）。
4 相关文件下列标准所包括的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。
本程序出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
纠正和预防措施(CAPA)管理规程
1. 目的：消除现有缺陷项（包含偏差和不符合项，以下同）的原因，防止或减少缺陷项的发生，确保管理体系不断完善和促进持续改进。
2. 范围：适用于质量及EHS体系运行中的偏差和不符合项的纠正和预防措施的控制。
3. 责任：3.1QA负责质量体系的缺陷项纠正和预防的归口管理，安环部负责EHS体系的缺陷项纠正和预防的归口管理，负责发现、收集不符合情况，提出纠正和预防措施要求并跟踪制定计划以及计划实施情况。
3.2公司各检查组（如值班长、日常检查人员、审核组等），各部门主管和员工，一旦发现缺陷项，都有责任向主管上级报告，并最终传递到QA和（或）安环部。
3.3各责任及主管部门负责缺陷的原因分析，制订纠正预防措施计划，并经QA和（或）安环部确认。
3.4公司发生的重大缺陷项或类似一般缺陷项一年发生频次3次以上，对产品质量、安全生产或质量及EHS体系有重大影响的纠正预防措施计划和措施执行情况，质量负责人有责任负责组织调查和对记录进行审批，需要重大投资的缺陷项的纠正和预防措施计划还需公司总经理批准。
4. 内容与程序：4.1缺陷项，分为两种情况：偏差和不符合项。
4.1.1偏离批准的指令或规定的标准情况下的缺陷项，即为偏差，其定义和分类、来源、处理程序及记录等均按SOP-XX03010《偏差调查和处理管理规程》的规定执行。
偏差一旦发生或被发现，应及时按偏差调查和处理规程进行调查，在处理的同时启动纠正和预防措施（通常简称CAPA系统）。
4.1.2因为硬件设施不够完善及认知盲区或认知不到位等造成的没有文件规定或标准的，但可进行改进提高的缺陷项为不符合项，不符合项目通常来自顾客方或官方的要求或期望，或者内部发现，由发现部门或QA填写R-XX03014-1《缺陷项目预防措施处理报告单》进行预防处理并报告，当在预防过程中涉及相关变更时按SOP-XX03009《变更控制管理规程》进行操作。
4.2纠正措施：为解决已发现的偏差或其他不期望情况的原因采取的措施。
HSE程序文件工作内容及要求
HSE程序文件工作内容及要求法律法规及其他管理程序：4.1获取的途径和频次：要求每半年获取一次法律法规及标准清单，4.2.2确认适用的法律法规及标准之后，填写法律法规清单及标准清单。
摘录相关的内容编制成汇编资料发放到相关单位（谁来编制？时间、印刷量）。
4.3.1发放工作按《文件控制和管理程序》执行。
（HSE手册中有法律法规清单无标准清单）6相关记录：《质量、职业健康安全环保法律法规清单》，《质量、职业健康安全环保标准清单》。
管理评审程序：3.4各管理体系有关部门负责人向管理评审会做涉及评审内容的工作汇报；4.2.2质量管理部和安全环保部就相关管理体系运行状况、纠正和预防措施的有效性及本部门相关管理体系要求的运行状况作出说明。
内容包括：/方针是否持续适用。
/目标指标是否完成情况，方案是否可行是否需要更新。
/法律法规符合性状况如何？需改进和加强的领域是什么？/重要风险源和重要环境因素的确定及控制。
/内审反映出的QHSE管理体系的薄弱环节，寻找体系需改进的领域。
/QHSE管理体系今后的发展方向，评审后需完善的工作。
4.2.3各职能部门就各自的管理体系运行情况通过分析，从业绩上找出自身差距，考虑改正的机会。
4.6管理评审中采取改进措施的实施和检查。
4.6.1管理评审中采取的措施由相关部门组织实施，管理者代表组织对结构进行跟踪检查。
6.相关记录：《管理评审相关记录》。
内部审核管理程序：3.2安环部和质量部应策划内部审核所需要的资源，提名审核员，负责纠正措施完成情况的验证，向管代汇报审核情况，保存审核记录和文件。
3.3被委派的审核员及组长应按本程序准备、实施及报告审核工作，完成审核期间纠正措施完成情况的验证。
3.4公司各有关部门及人员接受并配合内部审核，按程序文件要求制定和实施纠正措施。
4.1.1每年年初由管理者代表责成质量管理部门、安全环保部策划公司内部审核计划。
4.2.2管代任命的审核组长负责编制内审计划于审核前一周下发至有关部门。
文件管理规定
文件管理规定1、目的为了使企业内部文件管理规范化、标准化、科学化，同时也便于企业内部各环节的交流与协作，特制定本制度。
2、适用范围适用于企业各部门、车间所有文件资料的管理。
3 文件类别定义程序：为进行某项活动或过程所规定的途径，当“程序”形成书面文件时，常称“程序文件”。
程序文件是指导三级文件起草的依据。
技术性文件：对产品、工艺、设备、采购物资等做出技术要求的文件称为技术性文件，技术性文件也称对“物”的全方位管理。
管理性文件：主要针对如何实现技术性文件要求而制定的操作性文件，常见的作业指导书、各项规章制度等，管理性文件也称对“事”的全方位管理。
工作标准：针对岗位，对于本岗位人员应遵守的管理性文件和技术性文件的要求。
工作标准也称对“人”的管理。
4 文件起草的基本原则符合国家的法律法规、公司企业文化和经营管理基本准则的精神。
观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，文字简练，词字规范，标点正确，篇幅力求简短。
如需要人名、地点、数字、引文准确，结构层次一致。
必须使用国家法定的计量单位。
缩略语的使用要慎重，只有在文件中随后多次使用某缩略语时，才能规定缩略语。
文件第一次使用缩略语时，应在该缩略语后给出其完整的词或词组，并加上圆括号。
5 文件各要素的基本要求文件资料是由封面、目录、正文名称、目的、适用范围、术语和定义、工作流程、正文等基本要素组成。
文件分汇编本文件及单份文件两种形式：（1）汇编本文件：由一个文件框架代码下的多个子文件组成，其中每一个子文件有其单独的文件编号。
汇编本文件可以包括两种形式：——统编式（页码连贯式）：即汇编本内的所有子文件按编号次序依次编排页码。
此种文件编排形式适用于页码较少的的汇编本文件（≤50页）。
汇编本内的所有子文件“实施日期”必须与封面上的“实施日期”保持一致，在其中某份子文件更新时，整个汇编本全部进行换版；——分编式（页码独立式）：如果汇编本文件的总页数＞50页，或者所辖子文件个数＞10个,文件起草部门可根据实际情况采用“分编式”的文件编排式。
危险作业许可审签程序
危险作业许可审签程序1总则1.1 为了规范和加强危险作业的管理，明确需要办理作业许可证的作业范畴，识别作业危险源，有效落实相关安全措施，从而控制、减少或消除作业过程中的危险因素，保障作业安全，特制订本规范。
1.2 本规范适用公司各部门责任区域内或由部门有关人员实施的危险作业，包括承包商的作业。
相关危险作业包括：带气、动火作业或在有爆炸危险场所内的动火作业、进入有限空间作业、高处作业、临时用电作业、CNG场站设备维修作业、厂区动土作业。
2工作职责1.1 安环部：对作业许可证管理进行监督、检查及作业许可证的审核、签发；1.2 申请作业部门：负责作业许可证的办理、安全措施的落实及现场监督；2. 3业务部门：负责作业许可证的审核、签发；3. 4主管安全副总：负责高风险作业许可证的审核、签发；4. 5总经理：签发或授权其他人员签发最高风险作业许可证；5. 6权限3作业前风险评估3.1风险评估是作业许可审批的基本条件，由申请人组织实施。
6. 2风险评估的内容应包括各作业现场、工作步骤（环节）存在的风险及其危害程度、相应的控制措施等。
7. 3对于一份作业许可证包含多种类型作业的，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，同时完成风险评估。
8. 4作业单位应根据风险评估成果编制安全措施或安全工作方案。
通过风险评估确定的危害和不可承受的风险，均应在安全工作方案中提出针对性的控制措施。
9. 5对于经常发生的作业行为，且作业环境、作业人员等较为固定的，如进入阀门井实施维护维修作业，每个作业对象都应评估，并建立档案，作业时可引用评估成果。
各部门应结合实施情况定期进行检讨和修订。
若条件发生重大变化，如法律法规、规范规范等修订，必须重新进行风险评估。
4作业许可证申请4.1作业前作业申请人应向批准人提出申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：D风险评估成果；2）作业许可证；3）作业内容说明；4）相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；5）安全措施或安全工作方案。
起重机械安装维修程序文件
起重机械安装维修程序文件起重机械安装、修理程序文件LT-Q-CX-2021-B(1)发行版本：B ■受控本修改码：1 □非受控本持有人：编号：2021—12—1公布2021—12—20实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx目录LT-Q-CX01-2021-B(1) 治理评审操纵程序 (1)LT-Q-CX02-2021-B(1) 文件操纵程序 (4)LT-Q-CX03-2021-B(1) 记录操纵程序 (9)LT-Q-CX04-2021-B(1) 合同操纵程序 (12)LT-Q-CX05-2021-B(1) 设计操纵程序 (15)LT-Q-CX06-2021-B(1) 采购和分供方操纵程序 (18)LT-Q-CX07-2021-B(1) 安装修理操纵程序 (23)LT-Q-CX08-2021-B(1) 焊接操纵程序 (26)LT-Q-CX09-2021-B(1) 检验与试验操纵程序 (33)LT-Q-CX10-2021-B(1) 检验与试验装置操纵程序 (37)LT-Q-CX11-2021-B(1) 不合格品(项)操纵程序 (40)LT-Q-CX12-2021-B(1) 质量信息沟通操纵程序 (42)LT-Q-CX13-2021-B(1) 内部审核操纵程序 (45)LT-Q-CX14-2021-B(1) 纠正和预防措施操纵程序 (50)LT-Q-CX15-2021-B(1) 人力资源操纵程序 (52)LT-Q-CX16-2021-B(1) 执行特种设备许可证制度 (58)LT-Q-CX17-2021-B(1) 无损操纵程序 (63)1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身进展的需要，并依照质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评判公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。
2评审时刻治理评审间隔一样为12个月,每年一次。
当显现以下情形之一时要增加治理评审的频次:A、本公司组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D、市场需求发生重大变化时；E、立即进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发觉严峻不合格时。
安环部岗位职责
安环部的全称是安全环境保卫部。
以下是为大家搜集整理的，希望能对你有帮助!：经理1、在公司安委会的领导下，协助安全副总组织推动公司生产经营中的安全、环保工作，负责制定本企业安全、环保生产管理年、月度工作计划2、协助安全副总组织制定本企业年、月度安全生产管理目标并进行考核3、参与制定安全、环保资金投入计划和安全、环保技术措施计划及方案，并具体实施或者监督相关部门落实4、负责组织每月安全生产例会，在生产调度会上汇报全公司安全状况、存在问题，提出改进意见，使安全文明生产工作持续改进5、组织制订或修订安全、环保生产责任制度、安全生产管理制度、安全技术操作规程，环保管理制度对执行情况进行监督检查6、建立健公司安全、环保生产网络，组织对各单位现场安全、环保生产检查，协助解决检查出的问题，紧急情况下有权指令先行停止生产，并立即报告领导研究处理7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程设计计划，参加项目安全评价审查、工程验收和试运转工作，并负责审查外来施工企业相关资质、证照和资料8、负责贯彻执行党和国家的劳动保护政策，组织职业病的预防工作、审核劳动保护用品、组织接触尘毒作业人员的定期体检工作。
9、组织伤亡事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，组织制定事故应急预案并监督实;10、按规定对危化品、民爆品、危险作业等特种许可审批11、定期组织公司员工进行安全教育与安全考试，对新入厂员工、外协人员及外来实习人员进行三级教育12、组织实施安全生产宣传教育活动，总结和推广安全生产的先进经验和方法13负责组织召集本部门或专题业务会议，传达上级指示，通报全公司安全、环保工作情况，提出本部门工作计划、总结、分析、检查，指导本部门各方面工作。
14关心本部门人员的思想、工作和生活，加强相互之间的沟通。
负责组织完成公司领导布置的其他工作，参加公司召开的相关会议。
：科长1.在安全副总领导下，协助部门经理实施安全生产、安全技术实施、安全教育、劳动保护工作，并保持安全管理体系的运行和完善2.负责编制和修订公司安全、环保技术措施计划，安全、环保管理制度和岗位安全操作规程3.负责日常安全巡检和现场安全、环保监察工作，提出改进措施和奖惩意见4.督促、检查、指导各单位安全员工作，及时检查和掌握影响安全生产的主要隐患并提出整改和处理意见5.负责实施安全、环保生产宣传教育、培训和考核工作;执行“三级”安全教育制度，实施员工安全培训;管理人员、特种作业人员的安全资格及技术培训、办证和年审工作6.负责安全、环保事故的现场调查、分析、处理和责任追究报告的编制工作;负责编制事故应急预案并监督实施;7.在每月安全生产例会上汇报全公司安全、环保生产状况、存在问题，提出改进意见，使安全文明生产工作持续改进8、负责做好安全、环保各类文件编写、下发和上报，各类相关报表统计上报工作。
操作规程与工艺卡片管理制度
操作规程与工艺卡片管理制度1 目的和适用范围1.1操作规程和工艺卡片是规范工艺操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。
1.2本规定适用于公司各岗位操作规程和工艺卡片的编制与管理。
2 管理职责2.1公司生产部是操作规程和工艺卡片的归口管理部门，负责组织操作规程和工艺卡片的制（修）订、审核、上报与发布，负责组织操作规程的年度评审。
2.3公司各车间、各场站负责组织操作规程的编制和执行。
2.4公司安环部对操作规程和工艺卡片的制（修）订进行审核，并对执行情况进行监督检查。
2.5车间（场站）负责操作规程和工艺卡片的日常管理，负责审批后操作规程和工艺卡片的执行。
3 操作规程和工艺卡片的编写3.1 由公司生产部组织各车间、场站成立操作规程和工艺编写小组，车间主任具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员。
3.2 操作规程和工艺卡片编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作。
3.3 操作规程和工艺卡片的编写应遵循以下原则。
3.3.1 操作规程和工艺卡片必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；3.3.2 操作规程和工艺卡片必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；3.3.3 操作规程和工艺卡片必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；3.3.4 操作规程和工艺卡片必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；3.3.5 操作规程和工艺卡片必须与岗位责任制（各车间另行制定）相结合，做到分工明确、协调一致；3.3.6 操作规程和工艺卡片必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
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苏州市宏丰钛业有限公司周检查记录表 AH-004-002
更改/日期审核/日期A B C D E F G H 批准/日期苏州市宏丰钛业有限公司
安环科日常工作内容程序文件 依照国家《苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则》相关要求，依法对公司安全生产工作进行日常管理。
3.1每天对生产区域内厂区进行安全巡查，填写日常安全巡查表，项目包括：
3.1.1 特种设备作业；
3.1.2 特殊作业手续；
3.1.3 车间交接班记录；
3.1.4 周检查记录表；
3.1.5 对违章作业开具停工单，隐患整改单；
3.1.6 厂区现场防触电、物体打击等；
3.1.7 车间现场安全状况。
3.2每月收集厂内特种设备的运行表，提交特种设备检测院进行检测；
3.3每年特种设备管理人员证件的初审及复审；
3.4每年危化品从业人员资格证的初审及复审；
3.5定期安全管理人员证的初审和复审；
3.6特种设备的迎检，不定期接受上级领导部门的检查，完成上级领导部门布置的任务；
3.7日常安全台账的整理。
编制/日期
修订状态批准/日期审核/日期
HF-AH-004-000A 0
第1页 共 1页
适用于安环科的日常工作
要点描述及记录。