作废文件清单
质量记录清单
68
《设计方案》
中谷国际/d -综办-0070-2004
保存三年
69
《设计更改协议》
中谷国际/d -综办-0071-2004
保存三年
70
《设计确认报告》
中谷国际/d -综办-0072-2004
保存三年
71
《热线记录单》
中谷国际/d -综办-0073-2004
保存三年
72
《故障记录单》
中谷国际/d -综办-0074-2004
保存三年
10
《管理评审会议通知》
中谷国际/d -综办-0012-2004
保存三年
11
《管理评审会议记录》
中谷国际/d -综办-0013-2004
保存三年
12
《会议签到表》
中谷国际/d -综办-0014-2004
保存三年
13
《质量体系年度审核报告》
中谷国际/d -综办-0015-2004
保存三年
14
《管理评审报告》
保存三年
19
《培训记录表》
中谷国际/d -综办-0021-2004
保存三年
20
《培训效果评估表》
中谷国际/d -综办-0022-2004
保存三年
21
《质量记录清单》
中谷国际/d -综办-0023-2004
保存三年
22
《质量记录处理清单》
中谷国际/d -综办-0024-2004
保存三年
23
《质量记录检查记录表》
保存三年
49
《产品监测设备购买申请表》
中谷国际/d -综办-0051-2004
保存三年
50
《产品监测设备台帐》
IATF 16949 文件管理程序
4.6.4 当客户工程规范或图纸发生变更时（如图纸版本号发生变更）或其它任何与公司
生产有关之信息的变更，业务部应以联络函形式知会相应部门进行评审，评审时间不能超过十个工作日；并由责任部门发文件变更申请对相关资料进行变更，参见《工程变更管理程序》。
3.3定义：
文件：指信息及其承载媒介,本公司的文件包括质量手册、程序文件、作业规范、检查标准、及外来的需要受控的资料。记录在本公司将作为一种特殊的文件，按《记录控制程序》进行控制。
受控文件：指按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。受控文件未经文件管理部门批准不得复制，受控文件封面一般用加盖受控章（但不限于）进行识别。
4.3.3 当文件使用部门需要超出发放范围内规定的份数时,应以《补发申请单》的形式向
管理者代表提出申请，得到批准后,文控中心予以补发，各部门不得私自复印受控文件。丢失文件按10元/份处罚，交品质部文控保管并公示。
4.3.4 文件的解释权和修改权在文件的原审批部门。如果使用中发现文件有疑问、错误
或矛盾之处应向原审批部门提出,由其按4.6程序修改,使用部门不得擅自修改文件。
c) 文件页眉:包括文件编号、版本、页次。
d）文件主体：1.0目的:输入文件的目的;2.0范围:输入文件适应的范围;3.0职责:输入文件中活动的执行职责及权限界定;4.0定义;5.0程序内容:输入活动过程的描述及步骤;6.0相关文件:输入此文件中所阐述的相关参考文件;7.0相关记录:输入此文件中相关的记录表单; 流程图、乌龟图（选用，或另外做）。
4.8 外来文件的控制
4.8.1 外来文件的种类：
1）法律法规类；
2）技术资料类（包括客户提供、协力厂商）；
文件控制程序含表格
文献控制程序（IATF16949/ISO9001-/ISO14001）1.0目的1.1 为了规范公司的文献管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文献或资料的符合性、适宜性和有效性，避免作废文献或资料的非预期使用，特拟制本程序。
2.0合用范畴2.1 公司全部与产品或服务有关的管理体系文献、资料、图纸、电子文档等，涉及外来文献。
3.0定义3.1一级文献：手册类文献。
该类文献是针对某项管理而制订的大纲性、根本性文献。
3.2二级文献：程序类文献。
该类文献是针对某项管理和作业而规定的工作过程和次序，它是对手册类文献的支持。
3.3三级文献：分技术文献、管理规定、外来文献三类。
技术文献含工位作业指导书、工艺参数、检查原则、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文献引出的作业指导、各部门制订的规章、规定、制度类。
外来文献含各类公司同意采用的国际、国家、部级、行业、地方的原则、法律法规和客户或供应商提供的文献等。
3.4四级文献：统计、表格、联系单等。
3.5外发文献：指公司向客户、供应商或者其它单位发放的公司内部使用的文献。
4.0重要职责与权限4.1总经理：负责质量手册的审核和同意。
4.2管理者代表：负责手册编制、程序文献、外来文献和外发管理类文献的同意。
4.3行政部：负责公司文献的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文献管理工作进行稽核与监督。
4.4各职能部门：负责各部门程序文献的编制，及三级、四级文献的编制和审批。
4.5各部门文员负责本部门的文献管理，文献管理应根据本部门的文献特点对其进行定时整顿和归档，归档后的文献应选择适宜的方式对其进行分类、标记和保管，方便于查阅。
5.0作业流程图（参考附件）6.0流程内容6.1文献的拟制、会签、审核与核准6.1.1文献编写规定。
6.1.1.1受控文献的格式不作统一规定，但必须包含下列内容：文献名、文献编号、文献版本、生效日期、制订人、审核人、同意人。
文件和记录管理制度
记录借阅登记表（R02—1）
序
记录名称
号
编 号 借阅 批准 借阅 归还 人 人 日期 日期
过期记录销毁记录（R02—2）
记录名 称 生成部
编号：
记录编 号 生成时
门 保存期 限 处理情况：
间 批准 人
执行 人
月日
见证 人
年
55记录151文件发放回收记录表r011252收文登记表r012353文件更改通知单r013454作废文件处理记录r01455受控文件清单r016文件发放回收记录表r0111文件名称文件编号受控号发放日期收文部门份数签收人旧文件回收人及回收日期备注收文登记表r0122收文日期收文编号来文单位原文字号文件标题份数每份张数收者签名领导批示处理意见领导签名主附文件更改通知单r0133编号
部门副总审核所辖职责的安全管理文件及规章制度，经 公司总经理审批后发布实施。 4.1.3 标识
公司安全管理文件统一采用“东深工程[****]***号格 式，[****]——代表年度，***——文件编号，由行政部统 一管理。 4.1.4 收发 4.1.4.1 建设管理部（技术质安部）具体承办安全管理规章 制度的登记、发放、回收工作； 4.1.4.2 对所有受控版本由行政部进行统一编号； 4.1.4.3 行政部负责发放到相关领导、部门和项目部，并做
编号：
印发日期：
作废
新文件执
文件
行日期
处理
方式
文件名称 页 章 修改内容（摘要） 更改 部门 分
码节
方式 负责 管
人领
导
作废文件处理记录（R01-4）
文件名 称
发放范 围
作废时 间
处理情况：
文件编 号
处理方 式
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行（例外转序）申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48（）月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49（）月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备（）月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项（位）工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录（一） 01718 施工图会审记录（二） 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎（砾）石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土（砂浆）强度试验报告 11237（ ）试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼（组）装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录（一） 40464 塔盘安装记录（二） 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘（屏）柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆（线）绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告（附热处理自动记录曲线图）QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆（线）绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘（屏）柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
规范、标准作废清单(2013.05.24国标)新!
武廷超
7
GBJ300-88
建筑安装工程质量检验评定统一标准
版本更新
2002.01.01废止
技术部
武廷超
8
GB/T14685-1993
建筑用卵石、碎石
版本更新
2002.02.01废止
技术部
武廷超
9
GB/T14684-1993
建筑用砂
版本更新
2002.02.01废止
技术部
武廷超
1
版本号：2009标准作废通知单(国家标准)
GBJ119-88
混凝土外加剂应用技术规范
版本更新
2003.09.01废止
技术部
武廷超
30
GBJ17-88
钢结构设计规范
版本更新
2003.12.01废止
技术部
武廷超
31
GBJ5-88
木结构设计规范
版本更新
2004.04.01废止
技术部
武廷超
32
GBJ134-90
人民防空工程施工及验收规范
版本更新
2004.08.01废止
技术部
武廷超
33
GB50189-93
旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准
版本更新
2005.07.01废止
技术部
武廷超
34
GB50045-95
高层民用建筑设计防火规范
（注：2005年以前的版本均作废！）
版本更新
2005.10.01废止
技术部
武廷超
35
GB50038-94
人民防空地下室设计规范
版本更新
版本更新
2002.03.01废止
技术部
FSC程序文件(总)
程序文件文件编制编制日期文件接收部门□总经理□管代□行政部□厂务部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期年月日文件批准批准日期年月日文件编号受控状态接收人员发布日期年月日发放编号实施日期年月日编号文件控制程序版本 A 页次版次0修订履历表版次修改內容修订审核批准日期A0 新文件制定表号：FSC-01-A编号文件控制程序版本 A页次第1页/共2页版次01.0目的确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。
2.0适用范围适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。
3.0权责3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。
3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。
3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0定义—FSC指森林管理委员会，是英文ForesttewardshipCS第一个字母的缩写。
ouncilC指产销监管链，是英文—hainCOC第一OustodyCf个字母的缩写。
5.0作业程序5.1文件和资料分类分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。
5.2文件的编号方法FSC–XX--X文件流水号，从01开始，至99表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序文件，W为作业指导书，E为外来文件表示该体系是F SC体系5.3受控文件版本状态新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。
编号文件控制程序版本 A页次第2页/共2页版次05.4文件控制要求5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。
5.4.2受控文件的审批权限：文件类型制定部门审核权限批准权限FSC管理手册行政部管理者代表总经理FSC程序文件相关部门管理者代表总经理FSC作业指导书相关部门部门主管管理者代表5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。
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2002.12.10
8
《包装储运图示标志》GB/T191-2000
新《包装储运图示标志》GB/T191-2008已颁布
2008.10.1
2008.10.20
9
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002
新《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》GBZ2.1-2007已颁布
2010.5.1
2010.10.20
12
《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-2000
新《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-2008已颁布
2009.2.1
2010.10.20
13
《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-1995
新《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-2009已颁布
新《化学品分类和危险性公示通则》GB13960-2009已颁布
2010.5.1
2010.6.10
6
《危险货物分类和品名编号》 GB6944-1986
新《危险货物分类和品名编号》 GB6944-2005已颁布
2005.11.1
2006.1.5
7
《危险化学品登记注册管理规定》2000.9.11
新《危险化学品登记管理办法》2002.11.15已颁布
2009.12.1
2010.5.10
14
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-1992
新《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009已颁布
2009.12.1
2010.5.10
2007.11.1
2008.1.10
10
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ22002
新《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》GBZ2.2-2007已颁布
2007.11.1
2008.1.10
11
《化学品安全标签编写规定》GB15258-1999
新《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009已颁布
新《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第41号已颁布
2011.12.1
2011.12.20
4
《安全标志及其使用导则》GB2894-1996
新《安全标志及其使用导则》GB2894-2008已颁布
2009.10.1
2010.1.10
5
《化学品分类和危险性公示通则》GB13960-1992
作废文件清单Biblioteka 序号名 称作废原因
作废日期
更新日期
批准人
1
《化学危险物品安全管理条例》
新《危险化学品安全管理条例》已颁布
2011.12.1
2011.12.20
2
《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）
新《建筑设计防火规范》GB50016-2006已颁布
2006.12.1
2007.1.20
3
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理局令第10号）