生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、背景与目的随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，生鲜产品的消费需求逐渐增加。
为了确保食品安全和提高生鲜产品的质量，企业需要建立一套科学、规范的生鲜采购管理制度。
本制度的目的是规范生鲜采购活动，确保产品质量和食品安全，提高采购效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于企业的生鲜采购活动。
三、采购流程1.采购需求确定：（1）各部门根据实际需要确定生鲜采购需求；（2）所有采购需求均需经过相应部门的审批，由采购部门负责审核后确定采购计划。
2.选定供应商：（1）采购部门通过市场调研、供应商评估等方式选定供应商；（2）供应商应当具备合法经营资质和产品质量认证，并定期进行评估。
3.采购合同签订：（1）采购部门与供应商确立采购关系，并签订采购合同；（2）采购合同应明确供应商的责任和义务，规定产品质量要求和交货期限等。
4.生鲜产品验收：（1）供应商按照采购合同中的规定交付产品；（2）采购部门对交付的产品进行验收，检查产品质量和数量，并填写验收记录。
5.收货与入库：（1）验收合格的产品通过合同约定的方式进行收货；（2）采购部门将收货产品进行分门别类，按规定的存储要求入库。
6.产品质量追踪与监控：（1）采购部门跟踪监控供应商的产品质量，及时处理质量问题；（2）定期对供应商进行绩效评估，并按照评估结果决定是否继续合作。
7.采购数据分析与优化：（1）采购部门定期分析采购数据，评估采购过程中存在的问题，并提出优化方案；（2）不断改进采购流程，提高采购效率和供应链管理水平。
四、监督与追责1.监督责任：（1）采购部门负责监督供应商的履约情况和产品质量；（2）各部门负责监督采购需求的合理性和准确性。
2.内部审计：（1）企业应定期进行内部审计，发现采购过程中存在的问题，及时采取纠正措施；（2）内部审计部门负责对采购过程进行检查和评估。
3.追责机制：（1）对违反采购管理制度的行为，将给予相应的纪律处分；（2）对供应商造成严重损失的，可追究其法律责任。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度（精选7篇）在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
超市生鲜食品采购管理制度
超市生鲜食品采购管理制度-X ĦU⅛超市生鲜食品采购管理制度是为了规范超市生鲜食品采购的过程，保障食品的质量和安全，提高超市的管理效率和经济效益，制定的一系列管理制度。
二、适用范围本制度适用于超市生鲜食品采购环节中的任］可职能部门及其工作人员。
三、采购流程1.采购申请：各职能部门在需要采购新鲜的食品时，应向采购部门提出申请,提供食品名称、数量、使用用途、要求到货时间等详细信息。
2.供应商选择：采购部门应在评估供应商的信誉、产品质量和价格等方面后，选择可靠的供应商，签订供货合同。
3.采购订单：采购部门应根据实际需求，编制详细的采购订单，注明食品名称、数量、价格、交货方式和要求到货时间等信息，并将采购订单发送给供应商。
4.食品入库：当食品到货后，非负责部门的人员不彳导验货和拆封,由冷链仓库管理员负责验货和拆封，检查食品是否符合卫生标准和质量标准，对于有疑问的食品按照程序报告到采购部门。
5.食品销售：超市应将新鲜食品及时陈列，并根据产品的保质期和质量状况调整销售策略，保证商品的新鲜和安全。
四、采购管理1.保证采购质量：采购部门应建立供应商资质评估体系，定期评估和监督供应商的质量。
2.严格把关采购程序：各职能部门应按照采购程序，严格把关采购环节，保证采购的质量和安全。
3.确保合同履行：采购部门应监督供应商按时履行合同，及时补货，确保库存充足。
4.积极遵守食品安全法律法规：采购部门应积极了解和遵守相关法律法规，关注食品安全问题，确保食品质量和安全。
五、食品质量控制1.确保食品安全：采购部门应建立食品质量控制体系，加强对食品的购买、储存和销售的监督和管理，保证食品的质量和安全。
2.食品检测：采购部门应定期对所有进货的食品进行严格检查和质量评估，对疑似假冒伪劣食品进行认真鉴别和处理。
3.健康证明：采购部门应对所有进货的食品，要求供应商提供检验检疫等相关健康证明，保证食品的质量和安全。
4.物流运输：采购部门应要求供应商选择可靠的物流公司,确保食品在运输过程中的质量和安全。
生鲜采购管理制度
生鲜采购管理制度一、总则为了规范生鲜采购管理，提高采购效率，保障产品质量与安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内各种类型生鲜产品的采购活动。
三、采购流程1. 了解市场行情采购部门应定期了解市场行情，掌握各种生鲜产品的价格动态、供应情况、质量变化等信息。
2. 制定采购计划根据市场行情和公司需求，采购部门负责制定年度、季度、月度的采购计划，包括采购品种、数量、时间等。
3. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、供货能力等因素选择合作的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购订单根据采购计划，采购部门向供应商发出采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，并确保相关部门签字盖章。
5. 产品验收采购的生鲜产品到达公司后，质管部门进行产品验收，检查产品是否符合要求，如有问题及时通知采购部门处理。
6. 入库管理合格的生鲜产品进行入库管理，配合财务部门对入库产品进行账务处理。
7. 供应商评价按照一定的周期，采购部门对供应商进行评价，根据供应商的信誉、质量、服务、交货准时性等方面给出评价意见。
四、资金管理1. 预算管理采购部门负责制定生鲜产品采购预算，确保采购资金使用得到合理控制。
2. 资金支付财务部门负责采购款项支付的工作，确保支付及时准确。
3. 采购费用管控采购部门要合理使用采购经费，避免浪费和盲目投资。
五、监督管理1. 跟踪检查管理层对生鲜产品的采购情况进行跟踪检查，及时发现问题并提出解决措施。
2. 内部审计公司应定期对生鲜产品采购管理进行内部审计，确保采购流程的合规性和规范性。
六、绩效评估1. 评价指标公司应对采购部门制定相关的采购绩效评价指标，包括采购成本控制、供应商管理、采购流程、采购效率等方面。
2. 绩效考核公司定期对采购部门进行绩效考核，根据考核结果给予相应的激励或处罚。
七、保密条款采购部门应妥善保管公司及客户的商业机密，不得泄露给外部或他人。
八、违纪处罚对于严重违反公司采购管理制度的行为，公司将按照规定给予相应的处罚。
生鲜公司采购管理制度
生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为，加强企业内部管理，提高采购效率，特制定本制度。
第二条在生鲜公司的采购过程中，必须严格遵守本制度的各项规定，加强内部协作，确保采购行为的合规性和效率性。
第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则，促进公司的健康发展。
第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于：生鲜食材、包装材料、设备器材等。
第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定，且质量优良、价格合理、供货及时，具有良好的信誉度。
第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素，采取合理的采购策略。
第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。
第八条需求申请环节：各部门根据生产、营销、财务等需要，提出采购需求，并填写采购申请单。
第九条供应商选择环节：采购部门根据采购需求，确定合适的供应商，并进行供应商审查、评估和比价。
第十条合同签订环节：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。
第十一条采购执行环节：核对采购订单，确保供货和收货无误，并及时跟进订单进度。
第十二条验收入库环节：对所收货物进行验收，确保质量和数量与合同一致，及时入库。
第十三条付款结算环节：按照合同约定，及时结算供应商货款，并建立完善的财务记录。
第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台，实现采购流程的全程监控和数据分析。
第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能，严格遵守公司的相关规定，杜绝违规操作。
第十六条采购人员需不断提升自身采购能力，积极参加培训和学习，提高专业水平。
第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化，加强供应商管理，确保采购品质、价格和交货期。
第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制，对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。
生鲜超市采购管理制度
生鲜超市采购管理制度1、制度概述为了规范生鲜超市的采购管理行为，加强对采购的掌控和监督，提高采购效率和质量，特订立本采购管理制度。
2、采购准备工作2.1、采购计划生鲜超市依据销售计划和库存情况，订立合理的采购计划，采购计划应实在、明确、真实、可行。
采购计划定期、不定期地审核和修改，以便调整采购计划。
2.2、供应商管理（1）选择供应商：生鲜超市应在市场上、互联网上、工商和相关部门登记的企业库中选择供应商，定期审核和整理供应商资料库，建立供应商档案以备查询。
（2）评估供应商：供应商的业绩、信誉、质量、服务、价格等应予以评估，评估指标可依据采购产品的特点确定。
2.3、采购申请生鲜超市应建立完善的采购申请流程，对采购申请的合法性、合理性和科学性进行审批，以决议是否采购。
3、采购执行阶段3.1、询价与比价（1）询价：采购员应向供应商索取产品的报价，并询问产品的质量、服务、送货时间等情况。
（2）比价：价格是采购的紧要依据。
采购员应在询价的基础上，对供应商的产品进行比价和评估，从中选择价格最合理和质量最高的供应商。
3.2、合同签订和订单确认（1）生鲜超市应与供应商签订正式的采购合同，合同应注明交货期限、包装印章、收货人、价格、质量标准等紧要事项。
（2）生鲜超市应适时确认采购订单，核对采购清单和合同要求的规格、数量、质量和单价等是否一致。
确认采购成功后，将订货单交给采购员后送至供应商处。
3.3、收货验收（1）生鲜超市应建立完备的收货验收制度，重点验收质量、数量、规格、型号等与采购合同商定的各项标准是否符合。
对不符合规定的产品，应适时与供应商联系，确认退货或换货的方式。
（2）在收货过程中，避开对原包装、标签、生产批号等擅自更改或损坏，以免影响到商品的二次销售。
4、采购结算阶段生鲜超市应建立科学、合理、透亮、便捷的结算制度，规定采购的款项从申请、核查到审批、付款的整个过程，结算应依照合同商定或规定的期望付款日进行，若产生延迟需依照相关规定缴交逾期付款费用。
自采生鲜产品采购管理制度
自采生鲜产品采购管理制度一、引言为了保证公司能够从可靠、合规的渠道采购到新鲜的生鲜产品，确保产品质量和供应链的可追溯性，特制定本《自采生鲜产品采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关部门和人员，包括但不限于采购部门、库存管理部门、质检部门以及相关的管理人员和操作人员。
三、采购流程3.1 需求确认采购部门根据库存情况、销售预测和市场需求等因素，确定所需采购的生鲜产品种类、数量和质量要求。
3.2 供应商选择采购部门通过市场调研、供应商评估等方式，选择符合公司标准的供应商。
供应商应具备以下条件：•在食品安全和质量方面符合相关法律法规的要求；•具备良好的市场信誉和商业信誉；•有稳定的供货能力和供货渠道。
3.3 询价与比较采购部门向选定的供应商发送采购询价单，要求供应商提供产品报价、货期、售后服务等信息。
并将不同供应商的报价进行比较，选择最具性价比的供应商。
3.4 采购合同签订采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益、责任和义务，包括但不限于交货时间、产品质量、支付方式等。
3.5 产品验收在产品到货后，采购部门需进行产品验收，包括对数量、质量、标签和包装等进行检查。
如发现问题，及时与供应商沟通并要求供应商解决问题。
3.6 入库管理合格的生鲜产品经过验收后，由库存管理部门进行入库操作，并及时更新库存信息和保质期管理。
3.7 不合格产品处理如发现有不合格的生鲜产品，采购部门需及时通知供应商进行退货或更换，并对不合格产品进行封存和记录，以备进一步处理。
四、质量管理4.1 采购前质量评估采购部门在选择供应商之前，应对供应商进行质量评估，包括但不限于对供应商的食品安全认证、质量管理体系等进行审核和考核。
4.2 产品质量监控采购部门定期从库存中抽样进行质量检测和监控，确保产品品质符合公司的标准和要求。
4.3 不合格产品的处理如果发现有产品质量问题或不合格的情况，采购部门应及时通知供应商，并要求供应商进行处理或退换货。
生鲜采购细节管理制度范本
生鲜采购细节管理制度范本一、总则1.1 为了规范生鲜采购行为，保障生鲜食品质量安全，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司生鲜采购部门的日常采购活动。
1.3 生鲜采购部门应严格遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
二、采购计划2.1 生鲜采购部门应根据销售计划、库存情况、市场行情等因素，制定合理的采购计划。
2.2 采购计划应包括采购品种、数量、质量标准、供应商选择、采购时间等内容。
2.3 采购计划应经过部门负责人审批后执行。
三、供应商管理3.1 生鲜采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的资质、产品质量、供应能力等进行评估。
3.2 采购部门应选择具有合法资质、良好信誉的供应商进行合作。
3.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
3.4 采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
四、采购执行4.1 生鲜采购部门应按照采购计划进行采购，确保采购品种、数量、质量等信息准确无误。
4.2 采购部门应在规定时间内完成采购任务，确保供应链的畅通。
4.3 采购部门应严格按照合同约定进行支付，确保资金的安全性。
4.4 采购部门应建立采购记录，记录采购品种、数量、价格、供应商等信息，以备查验。
五、质量控制5.1 生鲜采购部门应建立质量控制体系，确保采购的生鲜食品符合国家食品安全标准。
5.2 采购部门应要求供应商提供产品质量检验报告，对不符合质量标准的生鲜食品应拒绝接收。
5.3 采购部门应定期对采购的生鲜食品进行抽检，对不符合质量标准的生鲜食品应采取措施进行处理。
六、库存管理6.1 生鲜采购部门应建立库存管理制度，确保库存生鲜食品的新鲜度、品质。
6.2 采购部门应根据销售情况及时调整库存，避免库存积压和浪费。
6.3 采购部门应定期对库存生鲜食品进行盘点，确保库存数据的准确性。
七、应急预案7.1 生鲜采购部门应制定应急预案，应对突发事件、市场变化等情况，确保采购活动的正常进行。
生鲜行业采购部管理制度
生鲜行业采购部管理制度第一章总则第一条为规范生鲜行业采购部的管理行为，提高采购效率和降低成本，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于生鲜行业公司的采购部门，包括采购流程、采购人员管理、供应商管理等方面。
第三条采购部门负责贯彻公司的采购政策，执行公司的采购委托，维护公司的采购利益，确保采购的合法合规。
第二章采购流程第四条采购部门制定采购计划，包括采购物料、数量、时间、供应商等具体内容，报批公司领导。
第五条采购物料包括生鲜食品、包装材料、设备等，数量根据生产需求和库存情况确定，时间合理安排，供应商经过评估。
第六条采购部门根据采购计划，制定采购合同，明确物料的品种、规格、数量、价格、交货时间、质量要求等，签订合同后及时归档。
第七条采购部门评估供应商的资质和信誉，建立供应商库，对供应商进行分类管理。
第三章采购人员管理第八条采购部门负责制定采购人员的职责分工和绩效考核标准，做好人员的日常管理和培训。
第九条采购人员应具备较强的市场洞察力和谈判能力，能够熟练运用采购流程和相关法律法规。
第十条采购人员应遵守公司的职业道德和保守公司商业秘密，不得与供应商勾结，不得收受回扣。
第四章供应商管理第十一条采购部门应按照公司的供应商评价标准，定期对供应商进行评估，对供应商的服务、质量、价格等进行考核。
第十二条采购部门应定期召开供应商座谈会，加强与供应商之间的沟通和交流，合作共赢。
第十三条采购部门应及时处理供应商的投诉和纠纷，维护和发展与供应商的良好关系。
第五章采购风险管理第十四条采购部门应及时关注市场信息和供应链情况，提前预警和应对采购风险，确保生产和经营的顺利进行。
第十五条采购部门应建立完善的风险管理制度和应急预案，对突发事件进行及时处理，减少损失和影响。
第六章物料管理第十六条采购部门应根据生产计划和市场需求，做好物料的库存管理和定期清点，确保物料的充足和质量。
第十七条采购部门应根据产品的保质期和特性，合理安排物料的采购和使用，避免因物料变质和过期而造成损失。
生鲜采购食品安全管理制度
生鲜采购食品安全管理制度一、目的与适用范围1. 目的：确保生鲜食品在采购、储存、运输过程中的安全性，保障消费者健康。
2. 适用范围：本制度适用于所有从事生鲜食品采购的单位和个人。
二、组织机构与职责1. 成立食品安全管理小组，负责制定和更新食品安全管理制度。
2. 采购部门负责执行食品安全标准，确保采购的食品符合安全要求。
三、采购流程管理1. 供应商选择：选择有合法资质的供应商，并定期评估其食品安全管理能力。
2. 采购标准：制定详细的生鲜食品采购标准，包括质量、规格、包装等要求。
3. 采购记录：建立完善的采购记录系统，记录每批食品的来源、数量、日期等信息。
四、食品验收管理1. 验收标准：制定生鲜食品的验收标准，对不符合标准的食品进行退货或销毁处理。
2. 验收流程：建立规范的验收流程，确保每批食品在入库前经过严格的检查。
五、储存与运输管理1. 储存条件：确保食品储存在适宜的温度和湿度条件下，防止食品变质。
2. 运输管理：采用符合食品安全要求的运输工具和容器，减少食品在运输过程中的污染风险。
六、食品安全培训1. 定期对员工进行食品安全知识和操作规范的培训。
2. 培训记录：建立培训档案，记录每次培训的内容、时间、参与人员等信息。
七、食品安全事故处理1. 应急预案：制定食品安全事故应急预案，明确事故处理流程和责任人。
2. 事故记录：对发生的食品安全事故进行详细记录，并进行原因分析和整改。
八、监督检查1. 定期对食品安全管理制度的执行情况进行监督检查。
2. 检查记录：记录检查结果，对发现的问题及时进行整改。
九、文件与记录管理1. 所有与食品安全相关的文件和记录应妥善保存，便于追溯和审查。
2. 文件更新：定期对管理制度文件进行评审和更新，确保其符合最新的食品安全法规和标准。
十、持续改进1. 鼓励员工提出改进建议，不断优化食品安全管理制度。
2. 改进记录：记录所有改进措施的实施情况和效果，作为持续改进的依据。
本制度自发布之日起生效，由食品安全管理小组负责解释。
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生鲜采购管理制度
一、适用范围?
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。
二、权责?
1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作?。
2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。
3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核?。
4、配送中心负责对货物进行加工，分拣，配送，运输。
?
5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。
6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。
三、采购原则?
1、?严格执行询价议价原则。
生鲜商品必须有三家以上供应商提供，每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录（供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估），确定最优供方后进行采购。
2、信息传递及时原则。
采购人员每天对市场信息进行收集，产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进行汇报。
3、职责分离原则。
采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。
4、一致性原则。
采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数
量相一致（特殊情况需向公司申请，公司同意后方可执行）。
5、入库及时性原则。
采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求，
特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。
尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。
6、?严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督?。
四、?采购计划的制定?
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划，库存情况编制采购计划，经领导批准后实施采购（仅限于有库存需求的产品）。
2、?采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购计划。
?
3、?采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，配送中心依据采购计划安排收货，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。
五、采购计划制定的原则
1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势；
2、参考上月(节假日除外)销售及采购价格；
3、参考本周销售采购价格及当日库存情况；
4、市场上商品的品相；
5、商品价格的市场竞争力。
其中4、5项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
六、?采购的实施?
1、?选择供应商?
（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；?
（2）各类产品选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据?；（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格?；
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价；? 2、??价格调查?
（1）?已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据?；（2）采购人员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考；?
（3）?已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报；? （4）?采购数量或频率有明显的浮动时，应及时做出采购计划的调整以应对变化?；
（5）公司相关部门对采购价格有核查监督权。
3、?询价和比价?
（1）?根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；
（2）?采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；?
（3）?在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；?
（4）?供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；?
（5）?高量产品、特殊产品、大金额产品采购时，采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；
4、采购的执行
（1）采购员需现金采购时，采购员根据采购需求单上产品的数量预估采购金额（以前一天的采购单价为参考），采购现金由采购员到财务借支备用金，现金采购必须采购员及付款员（财务人员暂定）两人同时上市场进行。
（2）采购员需将每天的采购价格、采购时间、采购供方、质量状况等记录好，逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，以获得最佳的商品品质、品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
（3）采用送货制的供应商，每周二进行一次生鲜产品的报价，采购员结合市场调查的价格报采购主管审核后，与供应商确认下一周的定货价格。
所有生鲜产品均为净重入配送中心仓库，有损耗的产品暂定自然损耗为3%。
（4）现金采购的生鲜产品，采购员必须先进行市场询价（需要有记录），确认意向采购方后，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主采购人员和协助采购人员，并对议定单价负责；价格谈定后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，
付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。
装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。
付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。
（5）自采的叶菜类产品的损耗率控制在3%以内（暂定），箱装类产品入配送中心需以净重量入库，采购人员需折算好毛重与净重的比率，入库单据上的单价及净重量亦需填写明确。
（6）前期采购的金额在小于等于3万元/日时，采用自采模式，大于3万元/日时，采用供应商送货的模式。
前期自采时大客户部及配送中心协助采购部进行市场采购，同时把好价格、品质关。
（7）采购部负责将生鲜产品运输至配送中心，装车时采购员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。
运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。
（8）公司对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。
（9）对没有按上述流程执行的，公司视事情轻重进行处罚。
5、采购流程
（1）采购部从大客户部接收订单，最迟接收订单时间为晚上9：00，个别特殊情况的客户订单可延迟至晚上10：00。
采购部接到大客户的订单后进行汇总整理形成《采购单》，确认是否有特殊商品（市场缺货、对采购数量有要求）或当日价格变化较大的商品，如有应在10：00前将信息反馈给大客户部，由大客户部与客户进行沟通确认。
《采购单》一式三份，采购员一份，配送中心一份，采购部留存一份。
（2）采购按汇总后的订单至市场进行实际采购（按公司制度执行），分批次将当日所需的商品运送至配送中心，最晚不能迟于次日3：00，如有个别特殊情况，采购人员需在次日2：00前通知配送中心晚点，并明确具体的到货时间。
（3）每一批商品进入配送中心，都需进行入库流程的办理。
采购人员按《采购单》要求采购，将实际采购的供方《送货单》或《实际采购单》交配送中心办理入库。
入库存完成，配送中心打印实际的《入库单》并签字交采购员二份，一份交财务核消，一份采购部留存。
（4）配送中心按《采购单》进行收货，箱装产品如有零散不满整箱的，采购人员可以整箱采购，配送中心存储。
对质量不符合要求的商品，配送中心有权拒收。
验收后的商品质量由配送中心负责。
（5）入库完成后，采购部将《分捡单》一式两份打印出，一联交配送中心分捡，一联采购留存。
（6）采购员凭打印入库单、采购订单、手工入库单一起，在财务结算。
6、流程图：。