危险源检查表 - 专项
HSE重要环境因素危险源检查表
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况
重大危险源专项安全检查表(空白表格)
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条
重大危险源管理检查表
采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
1) □施工电梯未经检测合格即投入使用； □防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废； □防坠安
全器未实行年度标定； □操作人员无证操作； □存在其它严重安全隐患。
项目经理签名：
检查人员签名：
Hale Waihona Puke 检查日期：2) 施工电梯共 台，其中存在问题电梯共
台。
1) □未达到 A 级燃烧性能等级。 2) □未编制安装施工方案，无板房验收记录。 3) □存在其它严重安全隐患。
1) □有 □无 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。
2) □有 □无 跨度 36m 及以上的钢结构安装工程，或跨度 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。
重大危险源管理检查表
县（区）工程名称：
重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）
专项施 专家论 工方案 证审查
审查修 改情况
方案执 行情况
1) □开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
1) □各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
2) □混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m 及以上，或施工总荷载（设 计值） 15kN/m 2 及以上，或集中线荷载（设计值） 20kN/m 及以上。
1
深基坑
□有 □无 深基坑
2
高大 模板
□有 □无 高大模板
起重吊 □有 □无 3 装和安 超过一定规模的起
装拆除 重吊装设备
□有 □无 4 脚手架 超过一定规模的脚
危险化学品重大危险源单元专项检查表
是否符合GB50016-2006规定
2.14劳动防护用品和装备
是否统一配备各类合适的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。
《劳动防护用品监督管理规定》国家安监总局令 第1号
是否符合《劳动防护用品监督管理规定》规定
2.15生产场所及库房
1）生产场所是否堆放过多的物料（不得超过一昼夜使用量），通道是否畅通，是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。（2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象（3）特种设备是否经法定单位检测合格，并在有效期内。
2.6作业场所防护设施
生产场所的防噪音、通风、防护栏、防滑、防灼烫等设施必须完善。
HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》
是否符合HG20571-95相关规定
2.8安全警示标志
各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志是否安装在适当、醒目位置，指示作用是否明显。
GB13690-2009《常用危险化学品分类及标志》
GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》
是否符合GB5083-1999规定
2.16使用过程
使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
HG20571-95
是否符合HG20571-95规定
2.17储存
储存地点和储存方式是否符合有关规定。
HG20571-95《化工企业安全卫生设计规定》、GB15603-95《常用危险化学品储存通则》
是否符合HG20571-95、GB15603-95规定
2.18避雷设施、仪表等
危险化学品避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。装置运行正常，且定期试验，各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器等设备完好有效，且定期维护。
危险化学品重大危险源企业专项检查表
八、全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。
4施。
干粉、泡沫等灭火药剂储备应符合要求。
十六、企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制。
大中型石油化工企业应依据标准设置企业专职消防队和工艺处置队；其他企业应设微型消防站和工艺处置队。
专职消防队（微型消防站）应结合工艺装置加强贴近实战的技能训练和综合演练；工艺处置队要全流程熟悉工艺流程、管道阀门、危险品特性和安全防护等专业知识；“专职消防队（微型消防站）、工艺处置队要应定期开展、联合演练。
10.1应建立并严格执行承包商管理制度。
12.2.1应建立外来人员安全教育台账。
未经许可的机动车辆及外来人员禁止进入罐区。
十二、一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否24小时处于正常投用状态。
4.12设置的集散控制系统、紧急停车系统和安全联锁系统应正常投用。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用视频监控设施，做到24小时有人监控，接警、处置及时；位于爆炸危险区域的视频探头应防爆，且视频监控影像记录保存时间不少于3个月。
（备注：监督检查清单中所列序号为《重庆市危险化学品从业单位安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》中要素号。）
4.12重大危险源储罐及储罐区罐容大于100m3甲、乙、丙A类储罐应设置温度、压力、液位、组分等信息的不间断采集，并具有远传和连续记录、事故预报警和联锁报警的功能。
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用可燃、有毒气体检测报警设施；可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。
重大危险源检查表
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物。
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备 的间距、安全色标等是否符合安全要求。
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安 全标志等不安全事故隐患。
7
各类安全消防装置的管理是否严格。
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌 伤的情况。
9
机动车辆是否达到限速安全行驶（15km/h）。
16
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录。
17
本月有何事故发生？
18
本月有什么问题要提出？
10
各岗位有无违反操作规程和安全纪律的现象。
11
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“二 违”现象。
12
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否 符合要求。
13
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理。
14
是否通过开展班组安全学习等活动对员工进行经 常性的安全培训教育。
15
消防报警装置、灭火设施是否保持良好。
平台的护栏物品的堆放工器具的摆放设备的间距安全色标等是否符合安全要求
重大危险源综合安全检查表
检查时间： 年 月 日检查人:
序号
检查项目
检查结果
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要 求，无带病、超到安全。
3
易燃易爆、有毒货品的储存、装卸是否达到安全。
危险化学品重大危险源储罐区专项安全检查表
重大危险源储罐区专项安全检查表,a click to unlimited possibilities目录01储罐区基本情况02安全设施及运行状况03安全管理制度及执行情况04危险源监控及预警系统05事故应急处置能力06检查结论及建议措施01储罐区基本情况储罐类型及数量储罐类型：包括但不限于液化石油气储罐、液化天然气储罐、液氨储罐等储罐数量：根据储罐区的规模和需求，储罐数量会有所不同，但通常在100个以上储罐容量：储罐的容量也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常在1000立方米以上储罐材质：储罐的材质也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为不锈钢或碳钢等耐腐蚀材料储罐布局：储罐的布局也会根据储罐区的规模和需求有所不同，但通常为环形或矩形等布局方式储罐容量及储存介质储罐状态：储罐的使用状态，如运行、停用、维修等储罐位置：储罐在储罐区的具体位置，如东、西、南、北等储罐类型：储罐的类型，如固定顶储罐、浮顶储罐、球形储罐等储罐数量：储罐区的储罐数量，如10个、20个等储存介质：储罐中储存的介质类型，如石油、天然气、液化气等储罐容量：储罐的容量大小，如1000立方米、2000立方米等储罐区布局及安全距离储罐区布局：储罐区的位置、数量、类型、容量等防火间距：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防火间距防爆距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的防爆距离安全距离：储罐区与周边建筑物、道路、管线等的安全距离安全防护措施：储罐区的安全防护措施，如防火堤、防爆墙等02安全设施及运行状况储罐本体及附件储罐材质：钢制、玻璃钢、塑料等储罐容量：根据实际需求选择储罐附件：阀门、管道、仪表等储罐运行状况：压力、温度、液位等参数是否正常储罐维护保养：定期检查、清洗、更换配件等紧急切断阀及管道添加标题紧急切断阀的设置位置和数量添加标题紧急切断阀的运行状态和维护情况添加标题管道的材质、规格和安装情况添加标题管道的腐蚀、泄漏和维护情况添加标题管道的防火、防爆和防静电措施添加标题管道的标识和警示标志设置情况消防设施及器材•消防栓：数量、位置、状态•灭火器：类型、数量、位置、状态•消防水带：长度、状态•消防泵：类型、功率、状态•消防报警系统：类型、状态•消防通道：宽度、畅通情况•消防应急照明：数量、状态•消防疏散指示标志：数量、状态•消防培训：频率、内容、效果•消防演练：频率、内容、效果安全警示标识及应急处置措施安全警示标识：齐全、清晰、规范，无破损、模糊等现象应急处置措施：明确、具体、可行，包括应急预案、救援器材、救援人员等03安全管理制度及执行情况人员培训及演练演练内容：应急处置、疏散逃生、消防灭火等演练频率：定期或不定期，根据实际情况确定演练效果评估：对演练过程进行评估，提出改进措施培训内容：安全知识、操作技能、应急处置等培训方式：理论授课、实操演练、案例分析等培训频率：定期或不定期，根据实际情况确定日常巡检及隐患排查巡检频率：每日至少一次巡检内容：储罐区设备、设施、管道、阀门等隐患排查：对发现的隐患进行记录、上报和处理巡检记录：巡检人员需填写巡检记录表，记录巡检情况隐患处理：对发现的隐患进行及时处理，确保储罐区安全应急预案及响应机制应急预案的制定和更新应急预案的培训和演练应急响应的启动和指挥应急资源的调配和利用安全责任制及考核评价安全责任制：明确各级管理人员的安全责任，确保安全管理工作的有效实施应急管理：制定应急预案，定期进行应急演练，提高应急处置能力安全检查：定期对储罐区进行安全检查，及时发现并消除安全隐患考核评价：定期对安全管理工作进行考核评价，确保安全管理工作的持续改进安全培训：定期对员工进行安全培训，提高员工的安全意识和安全技能04危险源监控及预警系统监控设施及运行状况监控设施：摄像头、传感器、报警器等系统升级：根据需要，进行系统升级和优化。
重大危险源专项检查表
1、重大危险源的逐级监控情况。企业建立健全班组、车间、企业 逐级监控责任制，明确监控的内容和责任，并保存有逐级检查记 录；配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有 毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好有效，并具备信息远传、连 续记录、事故预警、信息存储等功能； 2 日常管理 2、重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期检测检验，并进 行经常性维护、保养，检测、维护、保养记录由有关人员签字； 3、重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。 4、现场各类作业符合规范要求； 5、各级人员严格按照规程、作业规范、制度进行作业，无“三违 ”行为。
设备； 2、涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配
备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
3、罐区应设置喷淋水、事故池、围堰、风向标等应急防护设施。
被检查单位负 责人：
检查人员：Leabharlann 检查时间：检查情况
备注
3
关键装置、重 点部位管理
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况 是否进行定期检查，是否按要求填写记录，对存在的问题是否落实 整改措施、责任、资金、时限和预案。
1、对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应当配备便携式
浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和
4
应急防护
单位：
重大危险源专项检查表
序号 检查项目
检查内容
1、重大危险源场所设置明显的安全警示标志（并写明所涉及的危
1
重大危险源安 全标志设置
险化学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办法。）、进 出罐区安全提示、设备设施标识等齐全、完好。 2、重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，应当以适
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天车、吊具专项安全检查表
单位： 序号 1 2 危险源名称 天车工 检 查 内 容 持证上岗 吊钩磨损无超标 吊钩护板完好 钩头无扭转变形 闸皮磨损未超标 3 符合 检查时间： 检查结果 不符合及主要问题 整 改 要 求 月 日完 成磨损未超标、无沟痕 抱闸架子完好无变形 无断股、断丝未超标（6d范围内少于5个断丝 头）、扭转变形未超标（小于10度）、磨损未超 标（外径单根钢丝绳直径40%）、直径减少未超 标（原直径的7%）无锈蚀、弯折、笼状畸形、压 扁、断芯等 完好可靠 完好、灵敏 完好、可靠 完好、可靠 完好、足够 耳轴、锚链磨损无超标 耳轴、锚链无裂纹 吊模钢丝绳断丝无超标 钢丝绳无缺油、无锈蚀、无断丝超标 吊具卸扣、锚链磨损无超标 吊带磨损无超标 连接支撑部位磨损未超标、无变形钢结构无开裂
4
钢丝绳 限位 连锁开关 紧急开关 缓冲器、安全挡 电铃、照明 铁水包吊具 管模吊具 养生炉吊管钢丝绳 后线吊具 吊带 退火炉抱管吊具
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
检查人员：
复查人员：