5M变化点管理表
QP11-沟通控制程序
ZL/QP-11 沟通控制程序1 目的确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。
2 适用范围适用于各类质量信息的内外部交流沟通。
3 职责3.1总经理建立内部沟通系统，主持公司层级会议。
3.2质量管理部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息和质量信息的传递和沟通，负责有关质量问题与顾客的沟通。
3.3各部门负责本部门范围内的相关信息的上传下达和横向沟通。
4 工作程序4.1 内部沟通的形式内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、电子邮件、网络电话等传递形式。
4.1.1 请示超出部门或岗位职责权限范围的工作应向直接领导请示后进行，直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示，事后应向直接领导汇报。
4.1.2 汇报下级应及时向上级汇报布置工作的完成情况、工作中遇到的问题、经验教训和改进的建议。
汇报可采用个别口头汇报、在会议上汇报或邮件、微信、短信、书面汇报的方式。
4.1.3 会议4.1.3.1 总经理办公会议（包括管理评审会议）根据需要，由总经理不定期主持召开办公会议，听取质量管理运行过程中遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理，全体中层以上干部参加。
关于质量管理评审的公司级会议至少每年召开一次。
综合办公室负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.2 质量调度会质量管理部部长主持，每月召开一次，相关部门的部长及车间主任以上领导参加。
1）讨论本月发生的质量和质量管理问题。
382）传达公司对质量管理的意见﹑要求和改进。
3）听取各部门在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见，并进行处理。
4）对上月布置的事项完成情况进行跟踪检查。
质量管理部指定人员负责《签到表》和《会议记录》。
4.1.3.3 部门会议各部门至少每月召开一次本部门质量会议：1) 传达公司对质量管理的意见、要求和改进方针。
2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点，协调解决相关问题；3) 听取员工在进行质量管理时所遇到的困难和对质量管理的改进意见,并进行处理。
企业数字化转型背景下5M_领导胜任力模型构建及其应用研究——以山东烟台烟草有限公司为例
DOI ：10.19299/ki.42-1837/C.2023.10.0202023年第10期总第216期·领导方略·THE FORUM OF LEADERSHIP SCIENCE国务院2022年1月印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
在这一时代背景下，数字化转型成为企业可持续发展的强大驱动力。
但数字化转型成功与否，不仅与企业是否应用数字技术有关，更与数字化转型过程中起主导作用的决策者及其胜任力紧密相关。
因此，提升数字时代的领导胜任力，成为企业高质量发展过程中亟须解决的问题[1]。
烟草行业是国家财税重要来源和稳定就业的重要力量，是实体经济的重要组成部分。
2022年全国烟草工作电视电话会议强调，要推进数字化转型战略，以全国烟草生产经营管理一体化平台建设为抓手，全面推进新一代信息技术与烟草产业深度融合，以平台赋能、数据驱动推动烟草产业基础高级化、产业链现代化。
为贯彻落实会议要求，山东烟台烟草有限公司（以下简称“烟台烟草公司”）不断提升平台运营、数据驱动、一体化管理等方面的数字化水平，但传统的领导模式已不能满足数字化时代的企业发展需求，烟台烟草公司顺应时代发展潮流，基于5M 领导力模型，构建了5M 企业领导胜任力模型。
一、5M 领导力模型及其优势5M 领导力模型将领导力分为五个维度，即管理自己（Manage Yourself ，MY ）、管理下属（ManageYour Members ，MM ）、管理上级（Manage Your Boss ，MB ）、管理同事（Manage Your Colleagues ，MC ）和管理外部伙伴（Manage Your Partners ，MP ）[2]。
管理自己是指领导者自身与时俱进加强学习。
变化点管理内容(5M)
●新人 ◇新员工的培训、考评记录 ◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽 检并将结果记录到管理表之中 ◇记录作业人姓名、作业内容、加工数量、不良 数量、批次号 ◇对于该类人员生产的首批产品，在装具上附上 初学者标识区分后，由管理 人员或检验人员全数 检验 ●员工请长假（或公司放长假）后上班 ◇作业人员遵守标准、点检设备、检查质量，并 将结果记录到检查表之中 ◇监督人员对作业状态进行监督、跟踪，实施抽 检并将结果记录到管理表之中
●返修返工品 ◇修理、记录（记录修理内容、修理数量、修理人、批次号 等） ◇修理后产品的检验（检验项目、确认标准等）、记录 ●不合格品 ◇ 不合格品的评审、记录 ◇不合格品的标识、隔离 ●发现了掉到地上的产品 ◇标识、隔离 ◇重新确认
●发现不良品 ◇发现方式（抽查时发现了一个、全数检查时，发现连续发 生了、比平时多发生了） ◇停止作业 ◇确认不良品的内容和发现时的情况 ◇产品的标识、隔离 ◇指示对不良品的处理 ◇如果从本工序流转下去了，则要追述确认（后工序产品、 库存品、发出产品），并将其记录到批次管理台帐上 ※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合 格品，则要更进一步确认 ※在后工序发现时：对中间库存全数检查 ◇向主管人员汇报 ※对于可以返修返工的零件在主管人员的指导下进行返修返 工
●发现不良品（续） ◇查明发生原因，采取对策，确认对策效果 ◇主管人员向作业人员指示重新开始作业和注意事项 ●发现可疑产品 ◇可疑现象（尺寸散差大、颜色有差异等） ◇停止作业，向主管人员汇报 ◇确认可疑产品的内容和发现时的情况 ◇产品的标识、隔离 ◇主管指示对可疑产品的处理，如果是不合格品 ※如果从本工序流转下去了，则要追述确认（后工序产品、 库存品、发出产品），并将其记录到批次管理台帐上 ※抽查时：全数确认到上次确认了的批次，如果发现有不合 格品，则要更进一步确认
5M变更管理程序(含表格)
4.6《5M评价依赖书》的配布、保管：4.6.1 评价结果由品保部配布给申请单位及关系部门。
4.6.2《5M评价依赖书》原件及相关资料由品保部保存，保管期限为3年。
4.7 5M变更开始时间：4.7.1 不需申请的变化点在试作评价后开始变更。
4.7.2 必须申请的变化点在评价变更可的结果后开始变更。
4.7.3 在没有评价结果之前，变更不可。
已试作的变更初品需层别标示且不可流至次工程。
4.8 变更品的标识：申请后的变更初品按指定的标识方法流动。
4.9 履历记录：4.9.1 5M变更开始后，由加工、作业变更品区对其履历记录，填写在变更内容管理记录表上。
4.9.2 不需申请的变化点在变化时记录变更日期、变更内容。
4.9.3 必须申请的变化点在变化时除记录变更日期、变更内容外，还要记录变化时相关的数据资料、参数等。
4.9.4 品保部将不定期对各单位进行监督确认，不符合时以<<品质/环境事故改善联络票>>的形式联络。
4.10 标准的变更按相关标准执行。
4.11 其他测定标准、加工标准的变更在检查、作业加工标准中有要求项目的可按其相关的标准实施变更管理。
5.相关文件：5.1 新机种试作管理标准5.2 工程管理规程5.3 层别管理标准6.附件与表格：6.1 5M变更申请流程（公司内适用）6.2 5M变更申请流程（协力厂商适用）6.3 5M变更管理区分一览表（公司内适用）6.4 5M变更管理区分一览表（协力厂商适用）6.5 5M评价依赖书6.6 5M变更管理履历表发行章文件编号版 次页 次5M变更管理程序A 、B 、CA 、B 、C 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE 信泰光學企業有限SINTAI OPTICAL ENTERPRISE。
变化点管理办法
5M1E变化点管理办法1、目的为使生产的顺利进行，避免因生产过程中各影响产品品质的条件变更而致使不良品的产生,降低生产成本，提高品质，对应5M1E （人、机器、材料、方法、测、环）变化点进行管理，故制定5M1E 变更管理实施办法。
2、范围制造部各生产线。
3、定义变化点：指在公司生产过程中5M1E（人、机、料、法、测、环)发生变化，通过更改标准，调整参数、培训、提示、进行验证实施结果等约束手段,确保5M1E条件变更后产品满足现有品质标准或新的规格要求的管理过程。
4、职责4。
1 技术部:4。
1。
1 负责接收客户设计变更信息，并依据客户要求更改工艺资料。
4。
1。
2负责产品工艺流程、工装、检具及方法等变更的实施.4。
1。
3 负责作业方法、设备变更的申请提出和实施。
4。
1。
4 负责参与变更后验证加工的生产、质量的跟踪。
4。
2 制造部：4。
2.1 负责执行变更后产品的生产过程控制，目视化管理生产过程中的日变更点.4.2.2 负责作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施变更.4。
2。
3 负责对员工进行操作及相关培训指导，并对其做出效果评价. 4。
2。
4 负责变更点的作业记录标识和追溯。
4。
3 销售部4。
3.1：负责客户提出的变更受理，负责收集客户的验收、使用的情况反馈至公司各部门；4。
4品质部4。
4.1负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认。
4。
5保全部4.5。
1在设备异常时由制造部填写维修单后保全在第一时间内尽快对设备进行恢复，维修设备后保全应跟踪加工情况。
4。
5。
2新购设备安装使用时保全应派专人进行加工验证,对异常问题及时联系设备厂家处理，并记录在案。
4.5.3设备搬迁后由保全部对设备进行恢复及恢复后的验证加工的跟踪.4.5.4在工装损坏时，根据技术出图尽快制作相应配件,保证生产的顺利进行.5、变化点管理项目5.1人(Man）5.1。
1、凡参与产品生产的作业人员须通过相关培训工作，通过相应的线长进行测评后方能进行独立操作。
变化点管理(全面)
设备部品更换
料 防错装置的变更
法
架子、输送带的变更
测
生产布局变更
…..Biblioteka 计划外的设备故障、异常 模具故障、异常 工装夹具的老化/损坏 刀具的老化/损坏 工具和治具和刀具的故障 模具故障、破损 检具故障、破损 防呆装置损坏 ….
二、变化点管理的对象
Al 1n
5M变化点示例
计划内的
制定各种支持表格
3
总结经验教训，持续优化流程
持续改进
5
1
制定流程及管理
①规定进行管理的变化点的定义 ②决定所要采取的措施 ③决定负责的管理者 ……….
4
建立变化点管理看板
将各种表格、管理流程、工艺流程、 员工岗位柔性表、问题记录表等在 变化点管理看板目视
①当日的变化点和措施 ②变化点的定义和措施 ③人员配置 ④技能评价表
人
循环时间变更
机
节拍时间变更
料
在制量变更
法
试行·测试·量试
测
….
计划外的
工艺错误 在制量超标 节拍时间变化 生产条件变化
Al 1n
三、变化点管理实施步骤
①从人、机、料、法、环着手，识别 可能产生的变化点；
②根据变化点制定措施；
识别变化点
2
①编写变化点记录表； ②变化点处理标准操作指导；
明确的制造标准
②确认其品质水平与变化点发生前一样或更好
明确的质量标准
③确认防止不良流出到后道工序
良好的检验标准
变化点管理的意义
防止出现批量质量问题；加强可追溯性,有利于产品出现问题时的分析对策；有利于对有质量问题的产 品流入客户端/市场后的处置。有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。
5M-变化点管理规定及表单
流程说明
担当
确认
OK
NG
NG
OK
1-1根据生产过程的实际情况确认是否有变化点。
〈制造部〉
班长
2-1当出现变化点时，由生产部班长填写《5M变化点管理表》。在《5M变化点管理表》上记入变化点内容，并指出确认项目，防止不良品的产生和流出。
2-2生产部将《5M变化点管理表》交于质量部。
〈制造部〉
班长
4-2外委加工产品品质确认。
4-3变化点管理表结果连络、确认
〈品质部〉
检查员
〈品质部〉
课长
5-1变化点确认品发生不良时，生产部根据确认结果做出处置。
〈制造部〉
班长
〈制造部〉
课长
6-1对不良内容再次检查确认。
〈品质部〉
品管
〈品质部〉
课长
7-1合格产品可以加工、装配、入库或发出。
〈生产部〉
班长
8-1《5M变化点管理表》存档。
制作
确认
处置事项确认（检查）月 日担当（ ）
质量部：
〈制造部〉
课长长
3依据《5M变化点管理表》上的内容进行变化点对策实施。
3-1公司内变化
公司内生产现场变化过程的管理、控制。
3Байду номын сангаас2外委加工
外委加工产品前，应将相关信息（数
量、品番、外委工序、供应商名称）通知质量保证部。
外委加工过程管理、控制。
〈制造部〉
班长
〈制造部〉
班长
〈供应商〉
〈制造部〉
课长
4-1公司内生产现场变化点产品品质确认。
〈制造部〉
记录
《5M变化点管理表》
5M变化点管理表
5M1E变化点管理
型号名称 项目确认
样件数量 初物发生原
初物检验项
其它与初物
备注：本单在初物发生前由发起部门填写，初物项目在对应的项目确认栏内
◎制造过程中出现异常 （不能预先掌握的变化点）
☆操作过程之中，设备不能正常运转或停止了 ☆设备出现异响、震动、异味等 ☆无法进行通常的作业（难于装夹、存在间隙） ☆作业过程中，作业人员中断作业，短时离开 ☆虽然不清楚原因，但是感觉到不对劲 ☆作业人员突然感到身体不适 ☆作业过程中，发现零部件、材料或辅料异常 ☆作业过程中，发现其它过程因素异常
●新员工 做好岗前的培训与考核。 ●作业者交接 （轮班的变更） 做好作业交接记录，特别是对一些异常的问题及一些需要进行确认的事项， 应做好交接。 ●其它岗位员工顶岗 多能手的培养、确认及注册，技能评定。 ●人员身体不适等异常出现 更换人员而替换了代理作业人员。 ● 暂时离开作业 ● 急增派遣劳动者 ● 休长假、放年假 ● 春节长假过后的首次作业 ● 由于增产，而变更了生产线的节拍 作业负荷〃人员配置的变更
• 为何要进行变化点管理? • ----因为任何过程都可能存在许多引 起变化的因素，在管理一些主要的变 化点时，都必须追究造成变化的因素， 并采取相应措施，因为如果对变化点 管理不到位，就可能会造成批量性问 题 严重时会出现安全性批量质量问题。
1、变化点管理的六个方面（5M1E）
变 化 点 管 理
变化点6要素（5M1E）： 人、 Man （人员是否有变动） 机、 Machine （机器是否有异常） 料、 Material （物料是否有问题） 法、 Example （方法是否有改变） 环、 Metalring（环境是否有影响） 测、 Measurement(测量方法是否有变更）
（1）人：人员变化项目
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每次
主任或系长
确认作业方法变化对质量的影响
作业指导书
生产点检表、检查记录表
每次
主任或系长
5M变化点管理表
6.1温度偏高 对物料放置场所的温度进行检查确认 温湿度计 温湿度点检表 仓管员 每次 主任或系长
6.2湿度太大 6、环境 6.3电压不稳定
对物料放置场所的湿度进行检查确认
温湿度计
温湿度点检表
仓管员
3.1新购设备
新设备的加工条件、设备维护保养要求
设备验收记录、设备点检和 生产技术员 维护保养记录
每次
主任或系长
3、设备
3.2设备故障后维修
对故障前后的产品质量进行确认
作业指导书
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
3.3闲置设备的重新使用 设备能力、设备维护保养情况
作业指导书
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
4.1检测仪器发生变化
确认检测仪器的操作方法
检测仪器控制程序书
校正记录、操作培训记录
品管人员
每次
主任或系长
4.2检测仪器超过校正有 对使用校正过期的检测仪器及该仪器检测 检测仪器控制程序书 效期 过期后检测过的产品，重新检查确认 4、测量 4.3检测频次发生变化 对后续的产品进行检查、跟踪确认 作业指导书
每次
主任或系长
对设备进行检查确认
电压表、设备参数表
设备日常点检表
作业员
每次
主任或系长
6.4气压不稳定
对设备进行检查确认
气压表、设备参数表
设备日常点检表
作业员
每次
主任或系长
确认：
检查：
作成：
作成日期
1.2到其它岗位帮忙 1、人员 1.3新进作业人员
员工培训记录、生产点检表
主任
每次
生产品质人员
生产点检表
主任
每次
生产品质人员
1.4测量人员调动
生产点检表
主任
每次
生产品质人员
2.1状态标识变化
确认标识内容
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.2设计材质变更
ห้องสมุดไป่ตู้
首次送样或交货，在标签上有无标识
变更管理作业指导书
5M变化点管理表
确认方法（确认什么内容、如何确认） 变化内容 变化点（如何变化了） 确认内容
1.1作业员工作交接
确认标准
生产点检表
记录
担当
作业员
确认频率
每次
确认
主任
根据作业岗位、作业指导书等要求，确认 岗位要求及岗位职责说明 是否充分的理解，并能实施作业。 书、作业指导书 确认是否遵守岗位要求、标准要求，实际 教育培训控制程序书、作 作业结果。 业指导书 对作业状况跟踪，抽检工作记录，确认记 作业指导书 录内容、数量、批号。 对工作进行监督、跟踪，不定期实施抽检 作业指导书 其检测记录。 标识与追溯性管制作业指 导书
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.3不良对策后变化 2、材料产品 2.4原材料变化
确认记录的批次、切换时间和对策后的改 不合格品控制程序书、检 善内容 查要领书 名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 原材料采购程序书 签、检查记录 名称、型号、批号、外观、尺寸、来料标 辅材采购控制程序书 签、检查记录 供应商选择与评价控制程 序书
校正记录、追溯记录
作业员
每次
主任或系长
生产点检表
作业员
每次
主任或系长
4.4检测仪器故障维修
检测仪器修理后对产品尺寸检测的比较
相关仪器操作说明书、作 业指导书
维修记录表、产品检查记录
作业员
每次
主任或系长
5.1加工流程变化 5、方法 5.2作业方法变化
确认流程变化的质量
管理工程图
生产点检表、检查记录表
作业员/ 品质人员 作业员/ 品质人员
检查记录表
品质人员
每次
主任或系长
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
2.5辅材变化
2.6原材料供应商变化
检查交付物料的质量
来料检查记录表
品管人员
每次
主任或系长
5M变化点管理表
2.7修理后产品变化 2、材料产品 2.8不合格产品变化 《不合格品控制程序书》规定的内容 不合格品控制程序书、检 查要领书 设备操作说明书、生产设 施管理作业指导书 工程不良一览表、工程不良 解决五原则 主任 每次 生产品质人员 实物上标识，记录修理内容、数量、人、 工程不良修理作业指导书 批次等 修理品记录表、生产日报 作业员 每次 主任或系长