绩效考核指标数据来源汇总表
2014年各部门绩效考核指标汇总表
因营销原因产生退货返工或投诉，每次扣10分 未完成一项扣10分 因部门配合问题受外部门正式投诉并确认，每次扣10分
质管部 总经办/管理部
管理部 管理部
总经办/管理部
管理部
每超出一次，书面投诉扣5分，退货或现场返工扣10分 因部门配合问题受外部门正式投诉并确认，每次扣10分 每下降一个百分点扣5分 出现延迟回款一次扣2分
营销部 管理部 总经办/管理部 财务部 财务部 管理部 管理部 管理部 管理部
营销部
产品质量的影响 月度工作计划、会议决议、上级领 导交办工作的完成 部门间协作度 100%
2014年各部门绩效考核指标与指标说明
被考核部门 考核指标 对生产计划的影响 财务部 月度工作计划、会议决议、上级领 导交办工作的完成 部门间协作度 采购计划达成率 对产品质量的影响 采购部 月度工作计划、会议决议、上级领 导交办工作的完成 部门间协作度 对生产计划的影响 对产品质量的影响 技术部 月度工作计划、会议决议、上级领 导交办工作的完成 部门间协作度 生产产值达成率 产品质量的影响 生产部 安全生产 月度工作计划、会议决议、上级领 导交办工作的完成 部门间协作度 对生产计划的影响 月度工作计划、会议决议、事项跟 进、上级领导交办等工作的完成情 况 突发事件的应急预案和处理 部门间协作度 95% 业绩标准 指标说明 提交部门 审核部门 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 因付款延误、提供缺件信息有误等原因，影响生产计划，每次扣10 生产部了、采购 部 分 每一项未完成扣10分 总经办/管理部 因部门配合问题受外部门正式投诉和确认，每次扣10分 每下降一个百分点扣5分，每上升一个百分点加10分 因采购部原因发生退货、投诉和返工，每次扣10分 每一项未完成扣10分 因部门配合问题受外部门正式投诉和确认，每次扣10分 因技术原因，影响生产计划完成，每项次扣10分 因技术原因，产生退货返工或投诉，每次扣10分 每一项未完成扣10分 因部门配合问题受外部门正式投诉和确认，每次扣10分 按月度销售计划确定当月 每高于或低于月度目标值的5%，加或减10分，不足5%按同档计算 产值 。 因生产原因客户投诉或退货返工，每次扣5分 安全问题损失在300~1000元，每次扣5分；每次在2000元内，扣10 分；大于2000元扣20分 每一项次未完成扣10分 因部门配合问题被外部门正式投诉并确认，每次扣10分 因招聘或本部原因，影响生产计划，每次扣10分 每一项次未完成扣10分 总经办 处理不及时或不到位，造成不良影响，每次扣15分 因部门配合问题被外部门正式投诉并确认，每次扣10分 总经办 总经办 总经办/管理部 生产部 质管部 总经办/管理部 总经办/管理部 生产部 质管部 总经办/管理部 总经办/管理部 财务部 质管部 管理部 总经办/管理部 总经办/管理部 生产部
各部门绩效考核指标汇总
熟食中心
未按规定执行
0
过程卫生质量控制率
〉=95%
10
90%<A<=95%
4～8
〈90%
0
客户投诉A
<10次/吨
10
营销公司
10<A<=15
4～8
〉15
0
5
安全管理（10）
食品安全保障
出现责任质量、安全、环保事故为0
0～5
熟食中心
出现责任事故
0
6
学习
成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
公司月度计划分解
及时完成
0～8
财务部
5
统计分析（0）
报表、分析报告的及时准确
及时准确
0～5
没有作
6
学习成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0～5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0～5
7
人力资源管理(10)
员工培训，核心人员培养
合格率低于98%
0
按时完成产品采购，按时提供给使用部门
投诉数量
8
审计监察部
价格控制率（按照物资明细、价格控制办法）
A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上
0～7
财务部
4
产品管理（15）
仓储管理准确、帐实相符
=100%
0～7
财务部
库存最低最高标准符合率
A类物资可控率100%；
B、C类物资可控率98%以上
卓越绩效管理考核指标汇总表
财务部
人员招聘计划完成率为 100%
人事 行政部 人事 行政部/各部门 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部 人事 行政部
每月培训计划完成率为 100%
每月绩效考核资料提交及时率为 100% 行政部 每月安全事故发生次数为 0 次
及时提交份数 100% 应提交总份数
以接到客户书面投诉为准 品质部
准时完成批次 100% 计划实验总批次
技术部 品质部/行政人事部
实际完成培训次数 100% 计划完成培训次数
财务部
依照税务部门开出的处罚单 为核算依据
生产使用合格批次 100% 生产用料总批次 首件检验准确次数 100%格率≥99%
生产部 生产部/ 品质部 客服
首件检验 准确率为 100% 产品质量客户投诉次数≦ 5次 实验计划 完成率为≧ 99% 月度培训计划完 成率为 100%
按月统计 每月会议纪要跟进完成率为 100% 每月行政后勤工作被投诉次数控 制在 5 次以下 每月办公设备维修及时率为 100%
及时维修次数 100% 申请维修总次数
实完成会议纪要项目数 100% 应完成会议纪要项目数
按月统计
卓越绩效管理考核指标（最终版）
公司目标： 年销售额为 6 亿； 每月出货交期准时率为≥ 部 门 绩效目标与指标 财务报表制作及时率为 100% %； 每月客诉（含客退）次数控制在 计算公式
财务部 仓库/市场客服务部
仓库
成品发货准确率为 100%
月成品发货准确批次 100% 月成品发货总批次
违反物料先进先出原则的次数≤4 次
抽查系统帐面物料批号数量与实际物料 批号数量一致时方可符合先进先出的原 则，否则属于违反原则，超过 4 次以后， 每违反一次扣 1 分。
部门经理考核指标
品质经理KPI考核指标考核项目考核得权重数据来源考核周期指标分项目名称计算方式项目界定进料检验准原材料：生产性 100% 生产部（仓库）确性原材料产品：已出厂上1、检验市的销售产品；准确性产品检验准不合格：以抽检99% 制度质量部确性不合格检验报告为准合格：符合公司产品合格率=内控质量标准 2、产品合格批次/送批次：同一种产制度质量部 99% 合格率检总批次品同一批次同月 *100% 一检测时间为量一批化指进料检验及标时率=及时检制度质量部 100% 3、检验 (70%) 验批次/检验生产部度及时性总批次*100% （进过程检验及料、过时率=及时检制度质量部程）100% 验批次/检验生产部总批次*100 检验费用：包括检验费用控检验人员的工4、检验制率=当期实资、试剂、检验费用控际检验费用/ 100% 财务部器具等费用制率标准检验费标准：根据预算用*100% 确定定额每出现一次投诉：售后因质客户投诉，扣量问题发生处 5、客诉营销部 3分，最多扣理费用的投诉完本项分值月定性指标（30%）度品质人员在履行岗位过程中，发生重大质量问题,导致客户批量退货，全部绩效为关0分。
键事说明：关键事件是指由于公司品质人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的件失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。
考核综合得分直属上级签名年月日被考核人签名确认年月日其 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标；2.下月1-3号财务收集数据；他 3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标；4.7号规定为全公司绩效考核事日,各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件项并将复印件于8号下班前交人力资源经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数；5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资；6.如有延误,相关责任人按不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚. 人力资源经理KPI考核指标考核项目考核权重得分数据来源考核周期指标项目名称计算方式项目界定每出现一人次到位：以办理岗位未及时到入职手续为位扣2分，并准1、岗位招转入下期考不及时：与岗 0个各部门聘及时性核，再次未到位招聘计划位扣5分，最规定的到位多扣完本项分时间不符值每流失一个人2、人员流员扣2分，最流失：指主动 0个各部门失量多扣完本项分辞职的人员值月量培训计划：指化计划内安排指培训计划达成的安排的培标 3、培训计率=实际培训训，不包括计90% 培训计划(70%) 划达成率次数/计划培划外的培训，度训次数*100% 部门内部组织小型培训除外抽查各数据考核数据真实的来源，并于5、绩效考性：指数据的每月10日前100% 各部门核体系准确性与提交提交绩效考（考核数的及时性核汇总表据的真实性、绩效绩效奖惩的公符合《绩效考奖惩的公平性：根据实核管理制度》100% 总经理平性）际的考核结果的规定施行的绩效奖惩人工成本：包括编制与非人本成本控制编制人员（临6、人工成率=人工成本/时工）的工 15% 财务部本控制率销售总额资、奖金、加*100% 班费和各项福利面谈计划对照面谈计划，每面谈计划：每少面谈一个员月至少安排 4个总经理 7、员工关工扣2分，最4个员工的系处理多扣完本项分面谈（面谈计值划、面谈面谈报告：未及时：每月报告）及时提交面谈10号前提交0次总经理情况报告扣3上月的面谈分计划月定性指标（30%）度人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣20分。
市直单位绩效考核目标指标)申报表
类型分项指标目标名称考核内容及指标累计完成情况6月份工作进展累计完成量（%）责任处室绩效指标关键指标主要污染物减排制定年度主要污染物总量减排计划，完成上级下达的污染物减排任务，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排放量比去年分别下降4%、2%、4%和4%。
工作进展及绩效：根据2018年减排计划，1-6月全市列入计划的项目已完成或基本完成99个（占比71%），预计可削减化学需氧量4509吨、氨氮391吨、二氧化硫3430吨、氮氧化物3489吨。
工作举措：制定并印发《杭州市污染物减排工作领导小组办公室关于印发2018年主要污染物总量减排指标计划的通知》（杭减排办〔2018〕4号），明确各区、县（市）年度减排目标及139个重点工程。
具体工作情况：制定并印发《杭州市污染物减排工作领导小组办公室关于印发2018年主要污染物总量减排指标计划的通知》（杭减排办〔2018〕4号）。
71% 大气处绩效职能指标空气质量PM2.5年均浓度达到43微克/立方米、空气质量优良天数1-6月，环境空气优良天数累计127天，同比减少1天，优良率6月，杭州市环境空气优良天数18天，同比减少7天，优50% 大气办类型分项指标目标名称考核内容及指标累计完成情况6月份工作进展累计完成量（%）责任处室指标比例达到73%。
70.2%，同比下降0.5个百分点；杭州市区PM2.5平均浓度46.8µg/m3，同比下降6.6%。
良率60.0%，同比下降23.3个百分点；杭州市区PM2.5月均浓度30.1µg/m3，同比上升1.7%。
绩效指标职能指标水环境质量交接断面水质功能区达标率为83.3%，国家水十条地表水考核断面中三类以上水质达到92.3%以上；无劣Ⅴ类水质断面。
工作进展及绩效：2018年1-6月，我市纳入国家水十条地表水考核的13个断面Ⅲ类水质以上断面保持92.3%；无劣Ⅴ类水质断面；交接断面水质达标率78.9%，比去年同期降低5.3个百分点。
BSC绩效考核指标汇总
与外部中介机构的沟通协调
上级评价
充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对
上级评价
与股东、董事沟通的及时性、准确性
及时、准确地与股东、董事沟通的程度
上级评价
会议组织、安排的有效性
及时、有效安排会议的程度
上级评价
英文资料翻译的准确率
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%
*100%
上报文件
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
上级领导的评价
诉讼事件处理结果与公司方案的一致性
公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较
工作记录
对于对外签署的法律文件提出意见的有效性
经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图
上级领导的评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
(附加佣金/营销标准保费)*100%
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
外事档案管理的系统性与规范性
口译、笔议的及时性与准确性
司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%
出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数
BSC关键绩效指标汇总
kpi绩效考核范本
某某某某公司KPI绩效考核指标样本一、财务类指标1、税后利润指标完毕率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完毕情况的一种记录指标，即实际税后利润完毕数与利润考核指标数之比。
月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完毕率。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完毕数进行记录考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际税后利润完毕数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。
记录口径：1）当月利润指标完毕率=(当月实际利润完毕数÷当月利润指标考核)×100%。
2）月度累计税后利润指标完毕率=(报告期实际利润完毕数÷报告期利润指标考核)×100%。
3）年度税后利润指标完毕率=(年度实际利润完毕数÷年度利润指标考核)×100%。
2、主营销售收入（不含税）指标完毕率指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完毕情况的一种记录指标，通过这一指标的考核以达成检查和督促部门完毕主营销售收入的一种考核方法，即实际完毕主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。
数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完毕数进行记录，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际主营销售收入完毕数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。
记录口径：1）当月销售收入指标完毕率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。
2）月度累计主营销售收入指标完毕率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。
3）年度主营销售收入指标完毕率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。
3、收款计划完毕率（应收帐款减少率）指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完毕情况的一种记录指标，通过这一指标的考核以达成检查和控制部门应收款的一种考核方法。
信息部绩效考核表
信息部门根据本部 门主要工作流向， 编制流程图，突出 重点，美观大方。
由信息部主管根据部 门工作编制流程图并 不断优化。
1、有工作流程图，100分。 2、没有，0分。
2%
发 相关
展 图表
类
卡册 2、供应商 资料汇总 表
是否编制供 应商信息表
信息人员根据供应 商的资料编制供应 商信息表
由信息部主管主持， 1、有完整供应商资料表并更新及
与 创 新
2、周例会 次数及记 录
考核周期内 周会次数
或者月例会，总结 一定周期的工作成 果和不足，同时做
统计部门周例会或者 月例会次数及会议记 录。
1、有周例会或者月例会并做记录 的，100分。2、没有的，0分。
2%
类
好会议记录。
信息 部
3、信息部 相关制度 及流程改 善
考核制度与 流程的优化
程度
1、100%得100分。2、80%得80分 。3、60%得60分。4、30%得30分 。5、30%以下不得分。
5%
信息 部
月份
4、软件管 理
软件运行正 常率
软件运行正常率： 正常运行时间/工作 时间比率
次月初信息部人员将 上月的软件运行正常 率进行统计
1、100%得100分。2、80%得80分 。3、60%得60分。4、30%得30分 。5、30%以下不得分。
2、网络管 理
网络故障处 理及时率
网络故障处理及时 率：及时次数/总故 障数比率
次月初信息部人员将 上月的网络故障处理 及时率进行统计
1、100%得100分。2、80%得80分 。3、60%得60分。4、30%得40分 。5、30%以下不得分。
10%
信息 部