绩效考核数据来源说明
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明
公司各部门KPI绩效考核表+绩效考核数据来源说明考核月份：部门：业务部岗位：业务
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：品管部岗位：品管部全员任职人
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：采购部岗位：采购部全员任职人：
考评人：填写日期：年月日
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：工程部岗位：工程任职人：
考评人：填写日期：年月日
考核月份：部门：生产部岗位：生产主管任职人：
考评人：填写日期：年月日考核月份：部门：物控岗位：任职人
考评人：填写日期：年月日
人力资源部绩效考核表
2.绩效考核数据来源说明。
四川省三级公立医院绩效考核指标指标解释(2020年版)
附件四川省三级公立医院绩效考核指标指标解释（2020年版）一、公益性指标（一）对口支援任务完成率【指标属性】定量指标【计量单位】%【指标定义】下派对口支援人员总人数占卫生健康行政部门下达支援任务数的比例。
【计算方法】对口支援任务完成率=下派对口支援总人员数/下达支援任务数【指标说明】（1）分子：下派对口支援人员总人数为下派贫困地区和非贫困民族县、服务薄弱地区、民营医院支援人员总人数。
（2）分母：下达支援任务数为卫生健康行政部门下达的支援单位应派对口支援人员人数。
【指标意义】按照国家卫生健康委等4部门《关于再次调整部分三级医院帮扶贫困县县级医院对口关系的通知》（国卫医函〔2019〕109 号）、《四川省卫生健康委四川省中医药管理局关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程打造一支愿承担有能力可支撑—1 —的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）、《四川省卫生和计划生育委员会办公室关于做好非贫困民族县、服务薄弱地区（单位）对口支援“传帮带”工作助推分级诊疗制度落实的通知》（川卫办发〔2017〕122号）等文件精神，各有关三级医院均应积极参与对口支援，认真完成卫生健康行政部门下达的支援任务，提升受援地区和单位能力水平，增强人民群众健康获得感。
【指标导向】逐步提高。
【数据来源】省城乡医疗对口支援管理办公室备案数据。
【指标解释】省级卫生健康委。
（二）援外医疗任务人次【指标属性】定量指标【计量单位】人次【指标定义】年度医院选派援外医疗队员人次。
【计算方法】当年选派援外医疗队员人数（含参加集中培训人数）。
【指标说明】按照派遣任务计划选派援外医疗队员情况相关数据。
【指标意义】根据《关于印发改进和加强援外医疗队工作意见的通知》（国卫国际发〔2018〕1号）和《关于印发改进和加强援外医疗队工作实施意见的通知》（川卫发〔2019〕42号）精神，充分发挥卫生援外在我国外交工作中的重要作用，为推动构建人类命运共同体贡献力量。
部门BSC绩效考核表
采购物料的质量合格数/采购物 料总数*100%
a、按达成率计算得分； b、得分=达成率*权重
6 客户投诉次数
考核期内，生产或其他物料需 求部门对采购部工作的投诉次 数
按实际发生次数计算
a、目标值及以内得满分； b、比目标值每超1次，扣2分
指计划期内，数量及质量有问 订货差错率=数量及质量有问 a、目标值以内，不扣分；
分；
四
、
质
量
部
门
组
织
绩Leabharlann 效考核表
计划/仓储 部
月度、年度
质量部 月度、年度
质量部 月度、年度
生产部 月度、年度
财务部 月度、年度
采购部 月度、年度
财务部 月度、年度
人力资源 部
月度、年度
BSC维度 序号 指标名称
1 质量损失金额 财务类
2
指标定义及说明
计算公式
因质量问题损失的金额(外部、 内部)
按实际发生的金额计算
指标名称
指标定义及说明
计算公式
计分办法
权重 目标值 数据来源 考核周期
财务类
K P I 指 标
a、可比产品成本计划降低率=
∑（某产品当期实际平均单位
成本-计划单位成本）*计划产
1
采购成本降低率
按代表性物料品种(重点是A类 物品)计算的与上年同期比较或 与业界最佳水平比较的采购成 本降低率，在采购成本中包含 采购系统的费用分摊额
研发部平均人数
b、得分=达成率*权重
老产品技术优化 计划期内，销售的老产品扣除
3 及物料成本降低 可比采购成本升(降)因素后的物 按实际降低金额计算
额
料成本降低额。
公立医院绩效考核(定量指标)
2.2医院边 际贡献率
5
每一元业务收 入中边际贡献 的比例，反映 医院边际贡献 对收入的能力
变动成本）/医疗收 入*100 2、变动成本包含： 绩效工资（不含财政 基本补助）、卫生材 料、药品等
将医院计算分值从高到低排 序，排名前20%的单位得5分； 排名20%以后的，每增加20个 百分点扣1分，80%以上得0分 。
适中指 标：收 支结余 为正， 收支结 余率为 0%—5% 为最优 。
医疗机 构财务 报表
计算公式涉及数据 取自京卫财-医疗 03表-收入费用总 表中医疗收入、其 他收入、财政基本 补助收入、医疗业 务成本、管理费用 、其他支出。计算 业务收支结余率时 收入与支出同步剔 除当期财政基本补 助收入影响。
余 ） / 上 年 收 支 结 同时，体现当期
余*100%。
财政基本补助收
入对医院收支结
余的效果
1.经营 风险
20 1.2资产负
债率
6
反映负债合理 性，引导医院 避免盲目负债 （负债合计/资产总 扩张或经营， 计）*100% 降低医院运行 潜在风险
资产负债率30%以下的得6分； 30%-35%得5分；35%-40%得3 分；40%以上的，每增加5个百 分点扣1分，50%以上得0分。
计算公式涉及数
据取自京卫财-
医疗03表-收入
1、收支结余率=本 费用总表“本年
年 结 余 / （ 医 疗 收 结余”，收入及
入 + 其 他 收 入 ） 支出均包括当期
*100%。
财政基本补助收
2 、 收 支 结 余 变 动 入。
率 = （ 本 年 收 支 结 总体放映医院的
余 - 上 年 收 支 结 财务运营结果。
四川省三级公立医院绩效考核指标指
附件四川省三级公立医院绩效考核指标指标解释（2020年版）一、公益性指标（一）对口支援任务完成率【指标属性】定量指标【计量单位】%【指标定义】下派对口支援人员总人数占卫生健康行政部门下达支援任务数的比例。
【计算方法】对口支援任务完成率=下派对口支援总人员数/下达支援任务数【指标说明】（1）分子：下派对口支援人员总人数为下派贫困地区和非贫困民族县、服务薄弱地区、民营医院支援人员总人数。
（2）分母：下达支援任务数为卫生健康行政部门下达的支援单位应派对口支援人员人数。
【指标意义】按照国家卫生健康委等4部门《关于再次调整部分三级医院帮扶贫困县县级医院对口关系的通知》（国卫医函〔2019〕109号）、《四川省卫生健康委四川省中医药管理局关于全面实施贫困地区城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程打造一支愿承担有能力可支撑的本土医疗卫生人才队伍的意见》（川卫发〔2017〕172号）、《四川省卫生和计划生育委员会办公室关于做好非贫困民族县、服务薄弱地区（单位）对口支援“传帮带”工作助推分级诊疗制度落实的通知》（川卫办发〔2017〕122号）等文件精神，各有关三级医院均应积极参与对口支援，认真完成卫生健康行政部门下达的支援任务，提升受援地区和单位能力水平，增强人民群众健康获得感。
【指标导向】逐步提高。
【数据来源】省城乡医疗对口支援管理办公室备案数据。
【指标解释】省级卫生健康委。
（二）援外医疗任务人次【指标属性】定量指标【计量单位】人次【指标定义】年度医院选派援外医疗队员人次。
【计算方法】当年选派援外医疗队员人数（含参加集中培训人数）。
【指标说明】按照派遣任务计划选派援外医疗队员情况相关数据。
【指标意义】根据《关于印发改进和加强援外医疗队工作意见的通知》（国卫国际发〔2018〕1号）和《关于印发改进和加强援外医疗队工作实施意见的通知》（川卫发〔2019〕42号）精神，充分发挥卫生援外在我国外交工作中的重要作用，为推动构建人类命运共同体贡献力量。
员工季度绩效考核表(模板及说明)
最终得分
PPI得分 （百分制）
成长 %
BPI得分 （百分制）
序号类别计划内容完成要求或目标计分方式权重数据来源完成情况说明自评得分最终得分部门计划分解指定项月度工资核算并提交财务部20财务部门窗考察发标开标及定标20部门负责人新安里二期商业结构完成20部门负责人15工程部其他计划10财务部加减分项加分项建立与完善规章制度提高工作效率提出合理化有效建议分管领导减分项出现重大失误损害公司形象造成经济损失和不良后果分管领导考核项目责任心主动性团队协作纪律性学习成长权重2020202020自评得分直接上级评分第三部分
第二部分：员工岗位季度BPI绩效考核（100%→30%）
考核项目
责任心
权重
20%
自评得分
直接上级评分 第三部分：绩效计划、考核结果确认
季度绩效计划确认
被考核人签字：
季度考核结果
季度考核总得分（PPI+BPI)
视贡献程度加1-10分，累计最高不超过10分 出现1次，视影响程度减1-10分
主动性 20%
5
优秀：111-120；
6
2月10日完成，结算无差错
良好：110-101；
合格：100-80；
7
其他计划
20%
部门负责 人
20%
部门负责 人
15%
工程部
10%
财务部
8
加减分项
加分项 减分项
建立与完善规章制度，提高工作 效 出率 现， 重提 大出 失合 误理 ，化 损有 害效 公建 司议 形象， 造成经济损失和不良后果
团队协作 20%
分管领导 分管领导
日期：
建议绩效等级
考核人签字：
被考核人综合评价： 季度考核结果确认
绩效管理中的绩效考核数据采集与整理
绩效趋势与预测分析
趋势分析
通过对比不同时间段的数据，分析绩效的变 化趋势。
未来预测
利用合适的预测模型，预测未来一段时间内 的绩效表现。
异常检测
发现数据中的异常值或波动，找出可能存在 的问题或机会。
应对策略
根据预测结果制定相应的应对策略，为未来 的绩效管理提供指导。
04
绩效考核数据应用
员工绩效反馈与辅导
格式统一
确保数据格式统一，便于 后续处理和分析。
数据分类与编码
分类
将数据按照一定的标准或规则进 行分类，如按照部门、职位、等 级等分类。
编码
将分类后的数据转换为易于处理 和分析的数字编码，如使用1、2 、3代表不同等级。
数据转换与整合
数据转换
将不同来源或格式的数据 转换为统一格式，便于集 中处理和分析。
员工绩效评估结果反馈
将绩效考核结果及时反馈给员工，帮助员工了解自己的工作表现和优缺点。
制定改进计划
根据绩效评估结果，为员工制定个人发展计划，提供针对性的辅导和培训，提 升员工能力。
薪酬调整与奖金发放
薪酬调整
根据绩效评估结果，对员工的薪酬进行合理调整，激励员工 提高工作表现。
奖金发放
依据绩效评估结果，为员工发放奖金，以表彰优秀的工作表 现和业绩。
采集周期应根据考核目标和组织实际 情况确定。例如，年度考核的采集周 期为一年，季度考核的采集周期为三 个月。
02
绩效考核数据整理
数据清洗
01
02
03
缺失值处理
检查数据中是否存在缺失 值，并根据实际情况选择 填充、删除或保留缺失值 。
异常值处理
识别并处理异常值，如超 出合理范围的数值或与整 体数据明显不符的值。
绩效分析
1 绩效信息的重要性 2 绩效信息的来源 3 绩效信息收集的内容与方法 4 收集绩效信息应该注意的细节 5 绩效信息收集与分析存在的问题
2
一、绩效信息的重要性 无论是定量还是定性指标，在对其完成 情况进行评价时，都需要相应的数据信息作 为依据，这些能够反映指标完成情况的数据 信息即“绩效信息”。考核者必须ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ据掌握的
16
二、 指标设置不合理 首先，根据职责而不是目标设置指标。根据职责设立指标的作用是加固了“ 组织之墙”，单个组织、个人固守“我的”目标。
其次，指标脱离企业行动策略和流程。如销售部门希望准时交货，采购部 门希望有时间选择低成本原料，财务部门希望存货占有资金少，如果三部门分 别在准时交货率、采购成本降低率、资金周转率设立严格的要求，造成的结果 是三部门利益主张不一致，局部绩效好，但整体绩效并不优秀。 第三，指标分解造成指标体系被“肢解”。简单地说，指标分解不当使得下 级指标不支持上级指标实现。员工业绩好，但部门领导业绩不佳可能是这样的 原因引起的。 第四，指标不能反映绩效。许多企业在定义绩效指标停留在考核德、能、 勤、绩，或一些笼统的概念上，如工作落实、内部管理、企业忠诚度等。
15
5、绩效信息收集与分析存在的问题
绩效信息收集和分析失真主要由于四方面的原因导致： 一、 战略不明确 公司战略模糊，是真实准确的绩效信息的隐性 杀手。绩效是与目标在方向、路径上一致的行为结 果，它有三层含义，一是方向正确，二是过程相对 最优，三是结果有效。如图1。企业推行绩效管理时， 喜欢从个人绩效考核入手，即使对部门的考核也容易 变成对主管个人的考核――绩效管理与战略脱节，即 “不明确战略”。经营绩效管理是员工个人绩效管理的 基础，这样才能保证战略实施与战略评估有效落实， 使得个人绩效符合组织绩效需求。否则，得出的绩效 信息就是失真的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工资于每月20日发放，及时率要求100%（以到帐为 人力资源部 每月查是否已打款. 准） 检验合格并流入到生产线的原材料，不得出现严重 或超出比例的质量问题 按单备料（不包括生产补料）的准确率达99%，及时 性99% 根据订单评审表，制作工装及工艺文件，其及时率 达到98% 每月1次生产设备点检及维护 工艺文件的准确率及合理性达98% 生产部 生产制程应区分制程不良及来料不良.IQC告之不良率 后,生产过程中是否发现超出比例太多的原材料问题? 或者是重大的质量问题. 生产所需的原料,仓库是否已经准备好?以批次计算 生产所需的工艺文件,是否在需要的时候已经制作完 毕.以天计算 记录维护及点检的日期,只针对工程 工艺文件是否合理?以工序计算.
生产部 物控 物控 物控 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部
是否有培训指导,效果如何?生产部门负责统计 对照K3中BOM及仓库来料计算 结合实际生产所需及BOM表所示,是否有差距. 正确区别制程与来料不良,统计由生产部造成的损耗 以天计算,交期是否及时 客户反馈的意见 主要针对开发,不得出现常识性错误 结合产品的开发成本及客户所能接受的价格,对比是 否质优价廉 品管部应该比开发部更能看出问题.因此开发允许两 项,但品管不得超过一项. 主要在于过程,品管需要告之各部门存在的质量问题; 主要考核的是态度及专业度 是否在预定的交期内交货?以天计算 要求下属人员做好周计划或月计划,每周末ห้องสมุดไป่ตู้月末提 交本月工作记录,或建立CRM
考评人 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 采购/生产部 采购部 仓库 仓库 工程 技术部 技术部 技术部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部
说明 每月统计应收款到帐时间是否及时,以天计算. 每月应付帐款,是否可以延后 每月与仓库盘点,其准确率.分析问题是出在哪个环 节. 每月生产部门费用核算,人工方面是否有降低. 人力资源部每月递交考勤是否准确\及时. 原材料入库及生产领料出库,是否登记及时准确. 对照供应商的信息,确定仓库的数据是否与供应商的 相符.并确认原因 根据生产返料计算,注意区别制程及来料不良 根据采购订单及生产计划计算 审核过程注意是否有不合理之处,结合其影响力及数 量进行统计 根据样品交期结合与供应商预定的交期来计算 是否达到开发部所需的交期 具体时间由技术部进行统计 来的材料是否正确,是否可用.整月一共多少材料,不 可用占多少 提升采购的质量,IQC负责统计不良率 提升来料的质量,考核采购 订单下发后,采购物料到货及时,仓库是否点收及时 原料到仓,是否及时送检. OQC把关成品质量
生产部 生产部 生产部 生产部
耐心、仔细地对生产线各工序员工进行工艺指导 采购订单下单准确率达99% K3中BOM单的准确率达到98%、辅料耗材准确率达 到70 % 物料损耗控制在0.3%以下； 业务部所下开发项目/样品单完成的及时率96% 实现至少2款新产品或改良产品，每月须获得意向反 馈１次 每月开发出的新产品，客户反应的功能问题不得超 过1个 严格控制样品原材料的质量及价格，提高综合性价 比 每次出库的样品质量问题反馈不得超过1项 对于样品须严格控制质量，出现问题必须通知相关 部门，并告之后果，且样品质量要求比大货的更为 优质 生产计划的时间安排合理，交期准确率达96%；
每天成功发送业务邮件联系和更催新客户5家 每月达成意向客户1-2家
业务部经理
业务部经理 应及时掌握下属人员的客户情况
了解本类产品在欧美及澳洲的流行趋势，更准确的 主要培养下属人员的学习性,是否有针对性的进行学 业务部经理 响应客户需求、给公司提的创意 习. 理解并传达客户信息准确率95%，寄样合理性95% 财务报表准确率达95% 成本费用分析与控制 财务监督（监督及时、帐实相符） 税收处理效果（合理筹划税务） 会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的建档工作 绩效考核准确率、及时率95% 每月开发备用供应商或新供应商1-3家 仓位的摆放合理、整体空间感觉舒适。 安全生产，杜绝事故，生产车间不得有影响生产计 划或影响员工人心的事件； 开发外协厂，外协厂家配合度达95% 每日设备保养及点检； 业务部经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 沟能能力及理解能力,不得出现误解.应综合考虑开发 产品的难度\周期 每月报表是否有误. 是否有控制,分析是否有效 对出纳的管理是否有进行指导监督. 税务处理是否合理\有效 每月凭证\报表等是否都能很快找到. 每月上报考核结果,是否准确\及时\有效.以整体效果 进行评估.