幼儿园后勤物品采购制度
最新的幼儿园物品采购管理制度
最新的幼儿园物品采购管理制度为了规范幼儿园物品采购行为，提高采购资金使用效益，促进幼儿园的和谐发展，根据国家有关法律法规和政策，结合幼儿园实际情况，特制定本制度。
一、采购原则1. 公开、公平、公正原则。
幼儿园物品采购应公开招标，确保采购过程的公平、公正，杜绝任何形式的舞弊行为。
2. 质量第一原则。
幼儿园物品采购应注重物品质量，确保幼儿使用的安全、健康。
3. 价格合理原则。
幼儿园物品采购应通过市场竞争，选择价格合理的供应商，控制采购成本。
4. 效率优先原则。
幼儿园物品采购应简化采购程序，提高采购效率，确保幼儿园教育教学活动的正常进行。
二、采购范围幼儿园物品采购范围包括幼儿园教育教学、后勤保障所需的各类物品，如教具、玩具、图书、办公用品、家具、电器、食品、服装等。
三、采购流程1. 采购申请。
各部门根据实际需要，填写采购申请单，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等，报幼儿园采购部门。
2. 采购审批。
幼儿园采购部门对采购申请进行审核，审核通过后报幼儿园园长审批。
园长审批同意后，采购部门负责组织实施采购。
3. 采购实施。
采购部门根据批准的采购申请，按照公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选择合适的供应商进行采购。
4. 采购验收。
采购物品到达幼儿园后，由采购部门组织验收，验收合格后方可使用。
验收不合格的物品，采购部门应负责退换货。
5. 采购结算。
采购部门根据验收合格的采购物品，与供应商进行结算，确保采购资金的及时支付。
四、采购监督1. 幼儿园成立采购监督小组，对幼儿园采购活动进行监督，确保采购过程的公开、公平、公正。
2. 采购监督小组有权对采购申请、采购审批、采购实施、采购验收、采购结算等环节进行监督，发现问题及时纠正。
3. 幼儿园教职工对采购活动有监督权，发现采购过程中有违法违规行为，可以向采购监督小组举报。
五、采购责任1. 幼儿园采购部门负责幼儿园物品采购的组织实施，对采购过程负责。
2. 幼儿园园长对幼儿园采购活动负总责，对采购结果负责。
幼儿园定点采购管理制度
第一章总则第一条为加强幼儿园采购管理，规范采购行为，确保幼儿园教育教学、后勤保障等各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园各部门的采购活动，包括物品、设备、服务等的采购。
第三条幼儿园采购管理遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和幼儿园内部管理规定。
第二章采购组织与职责第四条幼儿园成立采购领导小组，负责幼儿园采购工作的整体规划和监督管理。
第五条采购领导小组由园长、财务负责人、后勤负责人、相关部门负责人等组成。
第六条采购领导小组的主要职责：1. 制定幼儿园采购管理制度和采购计划；2. 审批采购预算；3. 审查采购合同；4. 监督采购过程；5. 负责采购纠纷的调解和处理。
第七条幼儿园设立采购办公室，负责日常采购工作的组织实施。
第八条采购办公室的主要职责：1. 负责采购计划的编制和执行；2. 负责采购信息的收集和发布；3. 负责采购合同的签订和履行；4. 负责采购档案的管理；5. 负责采购过程中的协调和沟通。
第三章采购程序第九条采购计划编制：1. 各部门根据工作需要，提出采购申请，经部门负责人审核后报采购办公室；2. 采购办公室根据采购申请，编制采购计划，报采购领导小组审批；3. 采购计划经审批后，由采购办公室组织实施。
第十条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合适的供应商；2. 采购办公室通过公开招标、询价、比价等方式，选择具备资质的供应商；3. 采购办公室对供应商进行资格审查，确保其符合国家法律法规和幼儿园的要求。
第十一条采购合同签订：1. 采购办公室与供应商协商确定采购价格、数量、质量、交货期限等条款；2. 采购办公室起草采购合同，经采购领导小组审核后签订；3. 采购合同签订后，由采购办公室履行合同。
第十二条采购验收：1. 采购物品到货后，由采购办公室组织验收；2. 验收内容包括数量、质量、规格等；3. 验收合格后，由采购办公室办理入库手续。
第四章采购监督与考核第十三条采购领导小组对采购工作进行监督，确保采购活动的合规性。
幼儿园采购工作管理制度
第一章总则第一条为规范幼儿园采购工作，确保采购活动合规、高效、廉洁，提高幼儿园财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园所有采购活动，包括但不限于食品、用品、设备、教具等。
第三条幼儿园采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章组织与管理第四条幼儿园设立采购工作领导小组，负责采购工作的组织、协调和监督。
第五条幼儿园后勤部门负责采购工作的具体实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订、验收付款等。
第六条幼儿园财务部门负责对采购活动进行审核、监督和付款。
第三章采购计划与预算第七条幼儿园各部门根据实际需求，于每月底前向后勤部门提出下月采购计划。
第八条后勤部门根据各部门提出的采购计划，结合幼儿园年度预算，编制采购预算。
第九条采购预算经幼儿园领导班子审批后，由后勤部门组织实施。
第四章供应商选择与合同签订第十条幼儿园采购供应商应具备以下条件：（一）具备合法经营资格，有稳定的供货能力；（二）具有良好的商业信誉和售后服务；（三）产品质量符合国家相关标准；（四）价格合理。
第十一条幼儿园采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第十二条采购合同由后勤部门负责签订，合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
第五章采购实施与验收第十三条采购员根据采购计划和合同，组织实施采购活动。
第十四条采购员在采购过程中，应严格审核供应商提供的货物，确保货物质量符合要求。
第十五条采购物品到货后，由后勤部门组织验收，验收合格后方可入库。
第十六条验收不合格的货物，应立即通知供应商，并要求其退换。
第六章付款与报销第十七条采购物品验收合格后，由财务部门按照合同约定支付货款。
第十八条采购人员应妥善保管采购发票，并在规定时间内报销。
第七章监督与检查第十九条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第二十条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
幼儿园后勤物资管理制度
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幼儿园后勤物资管理制度1一、凡进库的一切物资都要验收、清点、过秤、记账。
二、腐烂变质的物品不准入库，及时清理物品。
三、库房要有防鼠、防蝇、防虫措施，要保持通风干燥。
四、库存物资要做到账、物相符。
五、严格出入库手续，出入库必须签字。
六、库存物资不能借给私人，库房钥匙不能交给他人。
七、库房要卫生、整洁，物资摆放整齐有序。
对库内物品心中有数，能及时找出。
幼儿园后勤物资管理制度2一、物资存放1.所保管和添置的物品(教学用品、生活用品)应分类编号登记造册。
2.物品要妥善保存，做到存放有序，不被风吹、日晒、雨淋、防霉、防虫蛀。
二、物资领取1.每班每学期开始时填写物资清单，学期末管理员对照物资清单清点各班物资，物资缺失者应申述理由，妥善处理。
2.领用物品要按实际需要量供应，每月底需备齐下月用品，学期末备齐下学期所需物品。
每学期末清仓、查库一次。
3.每班平时需要的教学或日常物品必须履行领用手续，即事先计划，经批准后，向保管人员领用，做到领用人要签字。
4.如物品缺失可由管理员代购，经保管员核实入账。
三、物资借还1.借用幼儿园财产(包括图书等)，须按时归还。
2.如有损坏视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿，赔偿金从本月工资中扣除。
四、物资兑换1.属消耗品重领时，可以以旧换新，如原物丢失，应申述理由，妥善处理。
2.兑换物资时间为每周五的5:00~5:30。
幼儿园后勤物资管理制度3为加强幼儿园防疫物资诸备管理，确保防疫物资的安全保管，有效使用，特制定本制度。
1.防疫物资储备库房必须实行专人专管，管理人员应具备一定的医学专业知识和使用管理知识，防疫物资管理员:xx。
2.防疫物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
幼儿园采购管理制度
幼儿园采购管理制度一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。
五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
幼儿园采购管理制度篇2第一章原则第一条为进一步规范幼儿园的采购行为，加强幼儿园的物资采购管理，根据我园的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
幼儿园的采购行为必须严格遵守各级部分下发的关于政府采购的相关规定。
幼儿园的采购由政府采购和自主采购相结合。
第二条本着对幼儿园负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2、采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条幼儿园各部门所需的物资用品，如果符合政府采购金额和目录的，必须向教育局提交采购计划，由县政府采购中心采购，对于符合自主采购目录和金额的采购行为由采购领导小组实施。
第五条购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由北幼教代会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
幼儿园后勤管理制度（五篇）
幼儿园后勤管理制度行政仓库管理制度1、注意仓库的干燥整洁，保护库内外的环境卫生，每天打扫。
2、仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。
3、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入帐，记上价目。
常需物品一旦库存不够，及时告知总务主任，由总务主任负责采购。
4、加强防火防盗工作，确保货物安全。
5、临时外借用的小型工具，要建立借用物品帐，严格履行借用手续并及时催收入库，如有丢失损坏，由保管员按价赔偿。
6、根据不同财物进行分类，建立固定资产、低值耐用品、低值易耗品三大类目，再由此进行细分。
7、每学期期末对出借物品进行回收，仔细核对，发现无法回收的物品要求当事人按原价赔偿。
做到帐目清楚，帐帐相符、帐物相符。
8、验收、领用、保管、出借都要登记。
凡办公需要的用品，应及时供应，做好记录，注意节约。
食堂仓库保管制度1、注意伙食库房不阴暗不潮湿，光线明亮，通风良好，保持库内外的环境卫生。
2、伙食库房有专人保管，物品出入库有登记帐目，并有发货人和领货人及两人以上的签字，库房随时锁门。
3、伙食库房内的食品和用品要分不同货架存放，物品要有标签，食品要加盖，防止潮湿、霉变、挥发。
所有物品均要记录采购时间、保质日期。
4、食堂要配备冰箱或冰柜，可以放在伙食库房内，如放在库房外，则必须上锁。
5、伙食库房内的粮食要放入专用储具，防鼠、防潮。
库房要安装纱门纱窗，定时开窗通风，并用消毒灯每周进行一次消毒。
6、非伙食库房人员不得随意入内。
库房人员可每年轮换，做到定期盘点、核算，如发现物品丢失或帐目有错时，要仔细查找原因，做到帐、物相符。
7、注意伙食库房的清洁卫生，每日小扫，每周大扫，使库房无霉味，食品不变质，不虫蛀。
8、对采购来的物品，由管库人员或保健老师，或总务主任验收、过称、过数后入库。
物品须有正规发票，特殊物品没有发票，须两人以上人员一起采购、签字，并由园领导审核签字后入库。
9、管库人员有责任提醒采购员有计划采买，使物品不积压、不浪费、不重复，价廉物美，勤俭办园。
幼儿园采购管理制度
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幼儿园日常采购管理制度
第一章总则第一条为规范幼儿园日常采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于幼儿园日常采购工作，包括食品、用品、设备等物资的采购。
第三条幼儿园日常采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家法律法规和幼儿园相关规定执行。
第二章采购原则第四条采购物资应满足幼儿园教育教学、生活服务等方面的需求，确保质量、安全、环保。
第五条采购价格应合理，在保证质量的前提下，力求节约成本。
第六条采购流程应规范，确保采购活动透明、公开。
第三章采购范围第七条幼儿园日常采购范围包括：1. 食品：蔬菜、水果、肉类、蛋类、调料等。
2. 用品：文具、卫生用品、清洁用品、办公耗材等。
3. 设备：教学设备、生活设施、体育器材等。
4. 其他：如绿化、维修等。
第四章采购流程第八条采购申请：1. 需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对《采购申请单》进行审核，确保需求合理、预算充足。
第九条供应商选择：1. 后勤管理部门根据《采购申请单》确定采购物资，选择合格的供应商。
2. 供应商应具备合法资质、良好的信誉和优质的服务。
第十条采购合同签订：1. 后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务和责任。
2. 《采购合同》应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。
第十一条物资验收：1. 验收人员根据《采购合同》和相关标准对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换。
第五章采购监督第十二条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十三条采购监督小组定期对采购工作进行检查，确保采购活动合规、高效。
第十四条对违反本制度的行为，按照幼儿园相关规定进行处理。
第六章附则第十五条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
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幼儿园后勤物品采购制度
为了规范我校采购行为，合理利用学校资源。
量入而出，精打细算，励行节约。
加强对校产资源的管理Q在采购中，不论数量多少,都要体现公平竞争是核心，公开透明是体现，公正和诚实信用是保障为原则。
现制订我校后勤采购制度如下：
一、采购申请审批程序：由相关部门提出采购意见，报总务处。
总务处制订出采购计划后，交校长审批。
校长审批后交由总务安排采购。
款项达到5000元以上的，则按要求报教育局批准后办理。
(1)办公用品类：①到总务处领取采购申请表。
②按要求填写表格。
③交由总务处提出采购计划后由校长审批。
④校长审批后由总务处安排采购员采购。
⑤总务处要严把价钱关和质量关。
(2)教学辅导用书类：为把教学工作做得更好，各教师可按实际需要购买教学辅导用书。
如一次性购买价钱在50元以下的可自行购买，购买后先到总务处签证明并做好记录入册，后到图书室管理员处盖印并记录入册。
如价钱在50元以上的，则首先到总务处领采购申请表。
填写后交总务处，由总务处交校长审批，批准后由总务处安排采购。
二、采购要求：
(1)3000元以上的采购，总务处必由园长签字
(2)严把采购关，从正规渠道采购。
价钱合理，产品合格。
(3)凭发票报销。
发票内容要齐全，金额要准确。
严格按发票要
求去做。
为了保证食品安全食品安全安全，加强过程管理，验收食物时一定要坚持"一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能使用。
一、定性包装食物的验收
1 .验包装上内容是否与检验报告内容相符；
2 .验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；
3 .验包装是否有厂名、厂址；
4 .验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；
5 .嗅气味，是否有异味；
6 .手感，是否有异样
二、非定性包装食物的验收
1 .看：是否有腐烂、霉变的食物；
2 .闻：是否有异味；
3 ,手感受有无异样；
4 .蔬菜是否新鲜。