生产车间和班组工时结算程序

合集下载

生产车间计件工资核算流程

生产车间计件工资核算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!生产车间计件工资核算流程一般包括以下几个步骤：1. 确定计件工资标准：根据产品的特点、工艺要求、生产难度等因素，确定每个产品或工序的计件工资单价。

生产车间工资结算方式的管理制度

生产车间工资结算方式的管理规定
1、目的：为了规范车间工资结算方式，杜绝产品不配套现象，使
工资结算更合理。

2、适用范围：板式分厂
3、结算程序
3.1、板式分厂实行分段接算工资方式。

3.2、工资结算分成三段结算。

第一段：从开料至木磨结束。

及开料、封边、排钻、粘压、铣型、木磨。

第二段：从批灰至干砂结束。

及批灰、底漆、机砂、干砂。

第三段：从面漆至包装入库。

及面漆、安装、包装、修边。

4、实施要求
4.1、各工序结算当月工资以各分段最后一个工序产品配套，数量准确，质量合格的移交下工序为准。

第三段各工序以产品配套，数量与订单数量相符后入库结算为准。

4.2、各工序工资结算以车间《产品交接单》为结算依据，此单遗失、损坏，没有下工序主管签字确认，都不能结算此批次产品工资。

第三段结算以库房主管签字为准。

4.3、各生产车间《产品交接单》经签字确认后，第一时间上交厂部审核，经审核无误后交统计员核算工资。

4.4、工资结算时间从当月1日至当月底最后一天止为结算周期。

超
出截止时间的单据不予结算当月工资。

4.5、《产品交接单》在交接过程中出现遗失、损坏等需补单的按20元每单处罚当事责任人。

4.6、每张《产品交接单》上只允许有一种产品，不允许出现多种产品在一张单。

出现此情况按20元/单处罚当事责任人，并不予结算此单上产品工资。

4.7、每月15日经统计员核算的上月工资计件明细表下发到各车间班组核实、确认，并于16日上交厂部。

此规定从九月开始执行！
审核：批准：。

生产部工时工资发放细则

生产部员工综合计算工时工资发放细则（试行）一、工资结构（单位：元）二、人员分组1、生产部员工人数≤12人时配备副班长一名，超过12人时配备正副班长各一名。

正班长负责车间人员调配，安全质量进度设备等管理，副班长负责质量检查、新员工培训及临时派工工作。

2、生产员工根据工序划分为加工组和装配组。

加工组人员配置为4人，装配组配置为8人，具体根据生产订单调整。

3、冲床工序及具有产品安装技能的为A类岗位，下料、关键装配工序为B类岗位，此两类岗位必须经过生产班长考核，质检人员确认，生产部经理核准方可上岗。

4、整机装配工序为C类岗位，配件组合、包装工序等普通工序为普通岗位。

5、员工定岗名单由生产部在公告栏每月张贴明示，岗位工资及补贴按定岗及类别确定。

三、工序划分及工时定额1、产品的生产划分为下料、冲压、钻孔、零件组合、产品组装，清洁、包装等工序。

2、公司生产各型号产品及各工序工时定额按附表规定。

四、工时工资的计算1、基本工资是指员工全勤在职完成基本工时定额情况下每月公司所支付的固定薪酬。

2、工时工资：是将班组员工每月所完成的工作总量转化成有效工作时间而计发的工资。

计算方法：（加工工序件数*单件工序定额工时）÷60分钟*每小时工资3、以个人为单位，按公司产品生产加工单上经班长确认合格完成的有效工序工时，计算员工完成的月总工时工资。

4、技能补助是根据员工考核及所从事的岗位按重要性、技能操作性的大小核定的。

5、新员工进厂试用期为一个月，不定岗位按普通岗位计发工资，工资按照实际上班考勤时间计算工时工资，次月试用合格的留厂定岗后按相应岗位及计件工时计算工资。

6、单件工序每小时工资计算方法：1808（定额工时工资）÷174（月工作小时）=10.39元/小时7、工作时间的界定①正常工作时间：早8：00-12：00，下午1：30-5：30，每天工作8个小时，每月工作日为21.75天，即每月工作174个小时，则每月有效工时必须达到174小时。

施工班组结算流程2019

施工班组结算流程结算条件：班组确认完成全部合同内容，依据合同相关条款具备结算条件的，按此流程执行。

结算流程：一、施工班组填写《班组工程量结算单》：主要写明合同约定内容、完成情况，明确完成目标的部位、规格、数量、价款，及质量等与结算有关的内容，提供过程奖惩、点工、机械台班等作为附件，依次上报如下部门：二、施工科：首先主管工长（或施工员）确定完成的数量或部位等是否属实，有无变更（数量的增减等），是否存在严重的质量缺陷，过程中有无借用的东西（是否归还），过程中有无自己部门的处罚，是否有签发的点工、机械台班（如有确认单附后）等等。

确认完毕后由施工科主管进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

三、安全科：1、安全管理人员确认该班组过程中安全工作情况、奖罚情况（如有放附件）；2、确认宿舍及相关物品使用情况、是否按要求移交；3、安全主管进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

四、技术质量部门：1、质量人员确认该班组的质量施工情况，奖罚情况（如有放附件）；2、技术人员确认技术执行情况及重大变更（对结算产生重大影响的）事宜，奖罚情况（如有放附件）；3、资料人员确认资料移交情况（主要针对专业分包班组的）；4、总工进行审核，对上述内容确认并补充未尽事宜等。

三、库管及材料人员：对材料使用情况、各类物资的借用归还等情况进行确认。

四、执行经理：对班组整个的施工生产情况进确认，对上述部门发生的情况进行审核和确认及补充。

五、成本部：依据合同及上述部门确认的情况进行结算审核，明确合同付款要求等事宜。

六、项目经理：项目经理对上述情况进行全面审核、确认及补充。

七、财务、商务部门：依据上述结果和合同约定，确认奖惩及支付款项事宜。

说明：1、结算班组把申请表送至上述部门后，部门内完成审核后转结算班组后，结算班组送达下一部门审核；审核时各部门要相互沟通。

2、上述部门人员涉及多人共管的，都要签认；涉一人多岗的，可在不同岗位签署意见。

流程图日期：注：此表一式贰份，全部签署后财务、班组各留一份。

工时核算管理制度及流程

工时核算管理制度及流程前言随着企业竞争日趋激烈，企业要提高自身的核心竞争力，而管理水平的提高成为重要的一环。

在企业中，工时是一个非常重要的工作量指标，它是判断员工工作效率的重要标准之一。

工时核算管理制度被越来越多的企业引用和借鉴，因为它可以帮助公司提高工作效率、减少开支和资源浪费，从而提高企业的盈利能力。

本文将介绍工时核算管理制度及流程，帮助企业更好地管理工时。

工时核算管理制度工时核算管理制度的建立是为了规范公司的工时管理流程，提高员工工作效率，确保工作量得到充分的利用和合理的管理。

下面介绍工时核算管理制度的一些主要内容：工时的考核标准工时的考核标准应该按照职位和工作性质来制定，而不是以勤奋和努力程度来考核。

具体考核标准应该包括但不限于以下几个方面：•完成工作任务的时效；•工作质量；•工作量；•工作态度；•工作结果等。

工时的计算方式工时的计算方式应该根据工商法规定，采取实际工时和标准工时两种方式，实际工时侧重于量化工作量，标准工时侧重于阶段性的任务计划。

工时的认证和审核工时的认证和审核是保证工时核算管理制度贯彻执行的关键步骤，它包括以下几个环节：•员工填写工时表格；•直接经理核实、认证和审核；•主管部门审批；•财务管理部门复核；工时的报表生成工时的报表是工时核算管理制度的成果之一，为了保证报表准确无误，应该做到以下几个方面：•员工填写工时表格要规范、准确、及时；•直接经理要紧密跟踪员工工作进度；•主管部门和财务管理部门要加强审核和审批工作；•在报表生成阶段，要包括总工时报表、部门工时报表和员工工时报表等。

工时的分析和优化工时的分析和优化需要根据工作量分析、工作质量和工作流程设计等方面入手，从而减少无效的工作和资源浪费，提高工作效率和质量。

工时核算管理流程工时核算管理流程是与工时核算管理制度密切相连的，它是在制度的具体指导下完成的。

下面介绍工时核算管理流程主要流程：填报工时员工每天都需要填写工时表格，包括当天的工作内容、时长和工作项目等详细的细节内容。

工地班组结算的财务制度

工地班组结算的财务制度工地班组结算是指在施工过程中，对于工地班组的工作量、耗材消耗情况、工资发放等进行清算的过程。

本财务制度旨在规范工地班组结算流程，确保结算的准确性和公正性，保障工地班组和公司的合法权益。

二、结算流程1. 结算周期工地班组结算周期为每月一次，具体结算日期由公司财务部门和工地班组经理商定，且需提前至少3个工作日通知。

2. 结算准备在结算日前，工地班组需要将当月的施工工作量、劳务费用、材料消耗情况等信息准备齐全，并由工地班组负责人和财务人员进行确认。

3. 结算审核经过准备工作后，工地班组将结算单据提交给公司财务部门进行审核。

财务部门将核对工地班组提供的资料是否完整、准确，并与实际情况进行核对。

4. 结算付款经审核无误后，公司财务部门将工地班组的结算款项通过银行转账等方式进行支付，同时将结算明细和支出情况通知给工地班组。

5. 结算备案公司将工地班组的结算情况备案，作为日后的核查依据，确保结算的完整性和真实性。

三、结算内容1. 工作量结算工地班组需要每月将工作量汇总并填写结算单据，详细列出施工情况、工作人员人数、工时、工作内容等信息，以便公司进行审核和结算。

2. 劳务费用结算工地班组的劳务费用包括工资、社会保险、福利待遇等，工地班组需要准确记录每位员工的工作时间、出勤情况、请假情况等信息，以确保工资发放的准确性。

3. 材料消耗结算工地班组的材料消耗情况也是结算的重要内容，工地班组需要详细记录材料的种类、数量、单价等信息，并保留好购买凭证和消耗记录，确保结算的准确性。

四、结算标准1. 工资标准工地班组的工资标准由公司和工地班组自行协商确定，但应符合当地最低工资标准和相关劳动法规定，确保员工权益。

2. 材料价格工地班组在结算时应按照市场价格和购买凭证上的价格进行结算，确保材料消耗的准确性和可靠性。

3. 务实性原则在结算过程中，公司和工地班组应本着务实性原则，及时解决结算中的矛盾和问题，保证结算的顺利进行。

生产车间和班组工时结算程序

为规范工时结算行为和使工时结算有章可循，特制定本程序。

1.当月工时截止日期为月末最后一天；遇节假日顺延。

大型产品及半成品可办理预转移手续分月结算，也可完工后结算。

当月遗漏的工时可在次月结算，超过一个月工时作废。

2.每月2日之前车间列出参与工时分配人员名单和每个人的工时分配系数张榜公布，如有异议由车间主任在3天之进行处理。

3.每月2日之前,各班组（行政或自然小组）将本组上月人员出勤情况张榜公布；车间将【车间加班、缺勤人员一览表】填写公布；如有异议由车间主任在3天之进行处理。

4.每月3-5日各班组将有效工时凭据（转移单、任务单、下料单）分类送审；无误后填写【工时汇总表】。

5.每月5-7日各班组长将工时进行分配并填写【车间班组工时分配表】.经车间主任审核签字后张榜公布。

6.8-10日，司有关领导并张榜公布。

7.11日之前，车间编制【车间人员工资表】连同【车间加班、缺勤人员一览表】报财务、分管副总、总经理各一份并张榜公布。

8.13日前，财务部根据车间报表列出【工资发放表】办理审批手续，做好工资发放准备。

9.15日之前，由车间统计【各班组人均工时】和所有人员【年度累计工时】进行公布。

10.15日之前，由车间书面公布本月完成工时前10名人员名单、出勤情况、工种和工时数据。

11.16日之前，由车间书面公布本年度完成工时前10名人员名单、出勤情况、工种和工时数据。

一.结算程序生产车间和班组工时结算程序二.有关规定和说明1.本程序是本公司劳动定额体系的重要组成部分，长期坚持不仅是工资能够及时发放，更重要的是工时透明度的提高能暴露工时定额存在的问题，使问题得到及时处理，让一线员工感觉公平、公正、心情舒畅。

2.有关部门应认真学习本程序，严格按规定日期列表、统计、审核、报表、和张榜公布。

超期一天对责任人员罚款50元；造成工资不能按期发放时，对主要责任人员罚款200元并令其对全公司员工进行道歉和进行解释。

3.本程序自XXXX年九月起试运行，十月起正式实施。

施工班组方单结算办事流程

施工班组方单结算办事流程
为规范项目结算办理工作的顺利开展，针对本工程（渝中区危旧房拆迁安置房二期工程）的实际情况，特编制此办事流程，各班组及管理人员参照执行。

一、项目结算单组成内容：
工程结算书、工程结算单、班组的委托协议、其他相关原始依据。

二、具体流程：
第一步：工程量核对，开方单或结算单（方单中应反应工程量、单价、计时工、材料扣款、安全质量考核等），各楼栋施工员、班组代表签字确认；
第二步：注明预支工程款（例如生活费、借支等），财务部签字确认；
第三步：注明本次暂扣金额（例如工程质保金、未完工作内容扣款等），劳务部负责人签字；
第四步：复核工程量、工程款，注明实际支付金额，预算部负责人签字。

第五步：复核付款相应资料及其签字手续是否完善，技术负责人签字；
第六步：复核办理流程是否正确，项目经理签字。

第七步：确定是否同意付款，公司领导签字确认。

第八步：转交公司财务，财务见公司领导签字，复核结算的真实性，按结算单进行付款，并注明付款时间，建立付款台账，留存备查。

注明：所有签字均应注明日期（格式：xxxx年xx月xx日）。

湛江市第四建筑工程有限公司
渝中区危旧房拆迁安置房二期工程项目部
2015年10月31日。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。