xx公司审批流程图及相关文字说明
《公司业务审批流程图》
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
2、二级单位相关领导审批同意后提交到公 司相关部室领导审批，如不同意则返回到草拟 人；
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理， 如果不需要则提交到相关部门进行办理，如不 同意则返回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计Biblioteka 审批流程1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批同意后转到企管部办理流 程结束，如不同意则返回到草拟人。
请示报告审批流程
1、收文员草拟本单位的请示或报告，提交 到本单位领导审批；
审批流程流程示意
审批流程流程示意审批流程是组织中常见的一种决策机制，用于管理和控制各种业务和项目的进行。
它的目的是确保相关决策经过合理的审核和批准，并在组织层面上保持透明和一致性。
审批流程通常涉及多个参与者、多个环节和不同级别的决策权限。
下面将介绍一个典型的审批流程示意。
1. 申请提交在审批流程开始之前，需要有人向上级申请某项业务或项目的启动或处理。
通常，这个人可以是项目经理、部门负责人或其他相关人员。
他们需要准备相关申请材料，并将其提交给上级审核。
2. 上级审批一旦申请提交，上级便会收到相关申请材料，并进行审查和审核。
上级可能是部门经理、主管或者其他拥有决策权限的人员。
他们需要评估申请的合理性、可行性和一致性，并在考虑到相关因素后作出是否批准的决定。
3. 多级审批如果上级批准了申请，该申请便进一步传递到更高级别的审批层面。
多级审批的目的是确保决策的全面性和合规性。
每个层级的审批者都会对申请进行评估，并作出相应的决策，例如批准、驳回或者需要进一步的修改和完善。
4. 平行审批在某些情况下，审批流程可能存在多个并行的审批路径。
这种情况通常出现在需要多个部门或团队的参与和批准的情况下。
各个审批路径之间可以同时进行，但需要注意及时的协调和沟通，以避免冲突和延误。
5. 决策通知一旦所有相关层级的审批完成，并最终获得批准，决策结果将以适当的方式通知申请人和其他相关人员。
这样可以确保决策结果被有效地传达和实施，同时增加透明度和沟通效率。
6. 进一步步骤根据具体业务和项目的特点，审批流程可能还需要进行一些其他的步骤。
例如，审批后可能需要进行合同签署、资源调配、进一步的文件处理等等。
这些步骤的具体内容和顺序会根据具体情况而不同。
7. 审批记录在整个审批流程中，审批的每一步都应该被准确地记录和跟踪。
这样可以确保审批过程的可追溯性，并作为日后审计和复盘的依据。
审批记录通常包括审批人、审批时间、审批决策以及相关的附加说明等信息。
8. 持续改进对审批流程的持续改进是非常重要的。
企业财务审批流程图
企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
二、说明总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。
董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程2、审批权责规定：a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
（二）费用报销：1、签批流程：2、审批权责规定：a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。
b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。
c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。
d.付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。
1、签批流程：2、审批权责规定：a承包商提交《合同付款申请单》，附件：发票、项目承包商月度评价表等b生产审核，有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。
审批流程模板规范公司内部各类审批流程和程序
审批流程模板规范公司内部各类审批流程和程序在现代商务环境中，审批流程是企业日常运营中至关重要的一环。
规范化的审批流程可以提高效率，减少错误和延误，确保组织的顺利运转。
为了提高公司内部各类审批流程和程序的规范性，本文将介绍一个有效的审批流程模板，并提供一些实用的建议。
一、审批流程模板的设计一个优秀的审批流程模板应该包含以下几个关键步骤：1. 申请申请者应该清楚地说明需要进行审批的内容，包括但不限于请求的目的、项目的详细描述、所需的资源、时间要求等。
在申请阶段，申请者应该提供充分的支持材料，以便审批者能够做出明智的决策。
2. 审批审批者应该认真审阅申请信息，确保对申请者的需求有一个全面的理解。
审批者在决策时可以考虑一些关键因素，比如预算、资源分配、风险评估等。
审批者应该及时给出审批结果，以免耽误后续的工作。
3. 通知一旦申请被批准或者拒绝，相关方应该及时通知申请者。
通知应该包括审批结果、理由解释以及可能的替代方案。
有效的沟通可以消除疑虑，提高团队合作。
4. 执行一旦通过审批流程的申请，相关人员应开始执行相关工作。
执行阶段可能会涉及多个部门或者团队，因此需要确保各方明确他们的责任和时间表，并进行协作。
5. 监控与评估一旦项目开始进行，相关方应该密切关注项目进展，并根据实际情况进行适当的调整。
监控和评估阶段可以帮助公司识别问题并提供改进的机会，以提高日后的审批流程。
二、审批流程模板的实施建议实施有规范化的审批流程模板可以提高公司的工作效率和准确性。
以下是一些建议可以帮助公司落实审批流程模板：1. 清晰明确的流程审批流程模板应该清楚明确，步骤简洁明了，以便所有参与者都能理解和遵守。
流程图、图例和说明文本可以帮助澄清和传达信息。
2. 角色和责任的明确每个审批流程步骤都应该明确指定负责人和相关职责。
这样可以避免混淆和延误。
同时，公司应该为决策过程中的问题提供相应问题解决机制。
3. 使用技术工具现代技术工具可以帮助公司更好地管理审批流程，例如电子审批系统和工作流程平台。
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
集团公司各部门审批事项流程时限图
集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。
3 有关解释3.1 本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。
3.2 负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。
3.3 流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。
4 部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流程时限图附后，本规定中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。
5 附则5.1 各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。
5.2 各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。
5.3 本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。
5.4 本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本规定为准。
附件：1.《集团办公室文件审批流程时限图》2.《集团公司人力资源部文件审批流程时限图》3.《财务部文件审批流程时限图》4.《经济发展部文件审批流程时限图》5.《集团公司技术质量部文件审批流程时限图》6.《安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图》7.《教育培训部部文件审批流程时限图》8.《董事长办公室审批事项流程时限图》9.《集团工会审批事项流程时限图》10.《控股公司经营管理部审批事项流程时限图》11.《燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图》附件1集团办公室文件审批流程时限图一、行政管理处审批文件（4天）1．各成员企业有关人员需配备(或自备)移动电话及报销话费的审批2．各成员企业上报办公资产的审批件(计算机设备及耗材除外)二、公关文化处审批文件（3-6天）1．各成员企业预算在2万元以上的品牌推广策划活动审批2．各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3．各成员企业标的在2万元以上的媒体投放审批4．各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5．新闻发布会或记者招待会的策划方案审批6．预算在2万元以上的公共活动策划方案审批7．其他须公关文化处审批的事项第 3 页共28页第 4 页 共 28页三、 国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。
公司日常运行流程审批图
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
（五）采购流程
＜10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元＜30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
（二）差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
（三）委外费用支付流程
＜1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元＜5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公 司 财务出付款归档
（四）合同签订流程
≥5万元
公司总经理
＜5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监
工作审批流程说明
一、业务流程定义：该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。
二、业务流程图（见附图）三、业务流程描述：1.1根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。
该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。
责任人：投资部业务主管。
1.2经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。
责任人：投资部经理。
1.3集团主管领导对该计划进行审核责任人：集团总经理。
2.1根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。
责任人：投资部业务主管。
2.2对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。
责任人：投资部业务主管。
2.3经理对谈判对象初步审核。
责任人：投资部经理。
2.4集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。
责任人：集团总经理。
3.1在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。
责任人：投资部经理。
3.2集团领导掌握谈判的原则及整体进程。
责任人：集团总经理。
3.3投资部负责审定合同、制作合同签约文本。
责任人：投资部经理。
3.4集团领导签约。
责任人：集团总经理4.1签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。
责任人：投资部经理。
4.2投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。
责任人：投资部、财务部。