公司业务流程图
公司核心业务流程图
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
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• 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
公司业务流程图
江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：信分析报告汇工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部退回说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：上审提工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心1○12转准审填说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部1○12奖励执案审考说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司的运营中扮演着重要的角色。
他们负责管理员工的招聘、培训、薪资福利、绩效评估以及员工关系等方面的工作。
以下是公司人力资源行政部门的业务流程图：1. 招聘流程：- 确定招聘需求：与各部门沟通，了解他们的人员需求。
- 编写职位描述：根据招聘需求，撰写详细的职位描述和要求。
- 发布招聘广告：将职位广告发布在招聘网站、社交媒体等渠道上。
- 筛选简历：对收到的简历进行筛选，选出符合要求的候选人。
- 面试和评估：安排面试，并对候选人进行评估。
- 选择最佳候选人：从面试中选出最佳候选人，并与相关部门协商确定录用条件。
- 录用和入职：与候选人签订合同，安排入职手续。
2. 培训流程：- 培训需求分析：与各部门沟通，了解他们的培训需求。
- 制定培训计划：根据培训需求，制定详细的培训计划和课程安排。
- 筛选培训供应商：选择合适的培训供应商或者内部培训师。
- 安排培训场地和设备：预订培训场地，并确保培训设备的准备工作。
- 培训实施：组织和协调培训活动的进行，包括培训材料的发放和培训记录的管理。
- 培训评估：收集培训反馈和评估数据，为后续培训改进提供依据。
3. 薪资福利管理流程：- 薪资核算：根据员工的工资、绩效等信息，计算薪资。
- 薪资发放：确保薪资按时发放给员工，并处理相关的税务和社保事务。
- 福利管理：管理公司提供的福利计划，包括健康保险、退休金等。
- 福利申请和变更：处理员工的福利申请和变更，例如加入保险计划或更改福利受益人等。
4. 绩效评估流程：- 设定绩效指标：与各部门沟通，制定明确的绩效指标和目标。
- 绩效评估方法：确定绩效评估的方法和工具，例如360度评估、KPI等。
- 绩效评估过程：对员工进行绩效评估，包括自评、上级评估和同事评估等。
- 绩效反馈和奖励：根据绩效评估结果，给予员工反馈和奖励，例如晋升、加薪等。
5. 员工关系管理流程：- 员工沟通：与员工保持沟通，解答他们的问题和解决问题。
业务流程及数据流程图.ppt
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家， 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。 提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车， 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发 展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展； 政府及各阶层人士的提倡与推动。
轮船正招式成商立局，标志着中国新式航运业的诞生。
(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是
在列强排挤中艰难求生。
2．航空
(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始
研制 。
(2)发展水：上1飞918机年，北洋政府在交通部下设“
”；此后十年间，航空事业获得较快发展。
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1．邮政 (1)初办邮政： 1896年成立“大清邮政局”，此后又设 ， 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站； 1920年，中国首次参加 万国。邮联大会
2．电讯 (1)开端：1877年，福建巡抚在 架台设湾第一条电报线，成为中国自 办电报的开端。
动了经济与社会的发展。
关键词——交通和通讯不断进步、辛亥革命和国民大革命顺应
时
代潮流
图说历史
主旨句归纳
(1)1911年，革命党人发动武昌起义，辛亥
革命
爆发，随后建立了中华民国，颁布了《中
华
民国临时约法》；辛亥革命是中国近代化
进
程的里程碑。
(2)1924年国民党“一大”召开，标志着第 一
生产型企业业务流程图
淄博惠友软件有限公司
贾国斌
電話：139 6446
比价生单
NO YES
恭祝贵公司事业更上一层楼！
ERP业务单据之—销售订单
ERP业务单据之—物料清单
ERP业务单据之—库存可用量
ERP业务单据之—MRP计划
ERP业务单据之—生产计划
ERP业务单据之—采购计划
ERP业务单据之—采购订单
ERP业务单据之—采购到货单
ERP业务单据之—采购入库单
ERP业务单据之—采购发票
ERP业务单据之—应付凭证
ERP业务单据之—生产订单
ERP业务单据之—生产订单备料分析
ERP业务单据之—材料出库单
ERP业务单据之—生产派工单
ERP业务单据之—生产进度汇报
ERP业务单据之—产品入库单
ERP业务单据之—销售发货单
ERP业务单据之—销售出库单
ERP业务单据之—销售发票
ERP业务单据之—应收凭证
ERP业务单据之—收款凭证。
公司各项业务流程图
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓管助理收取客户自提资料，确认 发车时间
借调管理规范流程
客
客户出借调函
户
业务填写借调申请单
借
调
不通过
主管确认签字
不通过
客户修订借调
流
通过
通过
程
销售助理通知客户并记录
借调人自提或我司送货，自提货物时请在借调函备注 提货人资料
归还货货品时，请接收人仓管人员确认数量、质量， 外包无破损，单片无划痕确认无品质问题在收货， 在因质量出现问题签收人承担责任。
库
管
通知相关人员
理
流
异常品处理
核对无误情况 仓库管理入库（凭采购人员的箱单条码入库）
程
核对无误情况
开入库单入库
出库
附 销售流程
安排送货
达到送满货足标条准件
业务助理联系客户，请客户提供送货地址
送货标准：香港送货达到 1 万美金，国内送货标准 玻璃为 5 箱以上，IC 金额
达到 1 万美金
不满足条达件不到送货标准 请客户自提
出货规定：（款未到账，不允许出货） 不通过
仓管助理根据总经理审批情况安 排出货
kiki 审核
暂缓出货
1
查款流程
销售助理出查款邮件 财务经理查询款项到账情况
注： 在没有特殊情况下财务谢绝任何形式的催促查款，敬请谅解！
根据银行实际到账情况回复邮件
仓库管理规范流程图
入
供应商原厂单：料号，包装数量，箱数
采购流程
销售助理申请采购
总经理审批
通 过
不通过
暂缓采购
采购助理制作订单
采购助理申请采购付款
注意： 1、采购助理必须要严格根据书面指令生成付款申请单 2、请总经理认真审核采购信息，每天 2 点钟前把采购
内容以书面形式发给采购助理。 3、付款申请单每天下午 3 点钟前交给财务。
财务经理核对付款申请单
总经理最终审核通过
我
业务写申请借调单
司
不通过
主管确认及签字
不通过业务修改借调
对
通过
外
销售助理出借调函
借
外提货人负有清点货物的责任，包括物料
仓管人员仔细清点借调货物
型号，数量，箱的完整性等.
调
流
入库按入库程序走，无按入库程，一旦出现
任何问题，提货人承担责任
程
归还 备注：遵守公司借调往来的管理制度，一周内必须归还结算。
品质异常处理流程图
样品保管人
申请送货原则
样品是否为赠送或采购，赠送数量等，依据主管意 见为准。
。
1、 开具样品送货单，样品签收单需五日内签回。 2、 样品为客户采购，做好采购样品的记录，及回款情
况。 3、 样品送出，需要统一贴公司的样品标签。注明客户，
样品型号，数量及送样日期。 4、 样品外出时需在样品的外面贴标签。快递样品时需
要包装严实，清点样品的完损问题。 5、 月底汇总样品当月申请数据，每月 25 号发出货欠款
明细。
1、当月未收回样品款的，将从样品申请人的当月工 资中扣除。
备注： 1、遵守样品管理制度。 2、每月的最后一个工作日为盘点日，实盘实物。
切割出货流程
仓管踪反馈切割进度 销售总监分配切割出货数量
仓管助理确认最终出货数量、出货 方式
换货
异常处理结束 进入下一流程
进入下一流程
退款流程
销售人员邮件申请退款并说明
总经理审核
销售助理作退款申请单
提交财务核对总ຫໍສະໝຸດ 理审核财务最终办理退款注： 财务部原则上不接受公帐款进私帐的操作，如有特殊 情况请业务端提前告知财务，否则不予以查款；
凡涉及公帐款进私帐-私帐款退回客户的情况操作规定如下： 1、 公帐不收到含税款不开发票。 2、 退款集中在每月的 10~20 号操作。 3、退款时间一个工作日内
深圳出货流程
确认货款到账，销售助理申请 出货
总经理审批
不通过
仓管助理安排出货
暂缓出货
香港出货流程
销售助理确认货款到账
仓管助理确认货物库存
通知销售人员，销售助理落实交货方地址， 做出货单
仓管助理以接收到送货单为准，跟踪交货细节
（客户自提货物，需提前发提货人资料至公司） 香港送货标准及时间：玻璃的美金在壹万圆以上，IC 的在美金壹
客户投诉品质异常
业务员 （填写客诉异常处理单）
瞿兆念
外协厂、公司问题
与客户协调
最终协商结果
换货
赔偿
维修
进入下一流程
BOE 产品责任
客户责任
BOE 客服处理
客户不承担
客户承担
BOE 处理结果
BOE 客服处理
异常处理结束
客户继续使用
客户不继续使用
BOE 处理结果
异常处理结束
退款
继续协商
赔偿
维修
赔偿
不赔偿
客户提货时请把委托书带来，如没有自带 委托书，请采购先发邮件告知提货人信息
验证提货人资料，需要复印证件做为存档。 在提货单上签单
仓库管理员统一收集签收单
备注：1、达不到送货标准，而需要我司送货的特殊情况下，首先要跟产品主管申请，注明送货的原因 ,待 主管审批确认后,方可安排送货.
2、库存需要每月盘点，盘点日为每月末的最后一个工作日。
。 万圆及以上.周一至周五下午的 14 点，及周六上午的 10 点
销售助理回传加盖公章的送货单及 inv 至客户
业务申请
样品管理规范流程图
样品申请单上需写清楚以下内容：申请料号，样品数量， 申请客户，送样类型。注：客户采样数量达 50pcs 以上 （含 50pcs），请客户下订单采购。
相关产品主管确认
采购完毕，采购助理通知 主管及相关业务人员
订单流程
销售助理询价
主管审批价格
业务助理
接收订单与业务员确认客户
与客户确认订单数量、金额
主管审批
业务助理回传订单或扫描件
业务助理根据客户要求制作 PI
销售助理根据订单或 PI 跟踪客 户后续的付款情况
收到客户水单后，销售助理出 查款邮件
确认款项到帐后，销售助理邮件 申请出货