物资报价对比表
废旧物资管理及处置规定
废旧物资管理及处置规定司规字第21号第一条目的为强化公司的物资管理，规范废旧物资的入库、利用和处理流程,特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司除铝灰/铝渣外各部门所有废旧物资的判定、日常管理及处置工作。
第三条定义和分类1、废旧物资指在生产过程中产出的废弃物、边角余料或者使用过一次以上且丧失原有使用功能或利用价值的设备和工具等。
2、废旧物资和分类：分为A类、B类、C类三种。
1）A类废旧物资：是指生产过程中产生的铝灰铁、除尘污泥等。
2）B类废旧物资：是指已报废的炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗、模具等（已列入固定资产的设备按公司固定资产相关规定执行）。
3）C类废旧物资：是指不能再利用的废铁板、角铁、铁管、PET带、打包钢带、硅包、废纸、杂木、废塑料、橡胶制品以及判定为报废处理的B类物资等。
第四条职责要求1、综合经营管理科负责废旧物资归口管理的日常监管和对废旧物资装运过程的检查工作;负责办理废旧物资出售的招投标、出库装运和计量监磅工作；2、生产技术车间部门负责铝灰铁、除尘污泥物资的保管、现场管理和处理出售时的监装工作；负责申请炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗等B类废旧设备、物资的报废、淘汰以及办理相关手续.3、各部门负责本部门产生的废铁板、角铁、铁管、模具、PET带、打包钢带、硅包、纸板、杂木等C类废旧物资的收集，并分类存放在指定的废料区。
4、物管负责废料区域现场管理及废旧物资出库手续、全程监装和计量监督工作。
5、财务负责废旧物资处理后的收款工作和签发出门证。
第五条工作程序1、设立B类废旧物资审定小组(以下简称审定小组），由总经理任组长，各部门负责人为小组成员。
生产技术车间负责填写《废旧设备处置申请单》上报审定小组，审定小组负责对申报的B类废旧物资进行评审和判定.2、B类废旧物资判定处置结论1）封存备用：判定为封存备用的废旧物资,由使用部门交物管部门进行妥善保管。
物资消耗分析1
20**年五月份物资消耗分析20**年污水岗紧紧围绕油气处理站物资管理精细量化的总体要求，科学部署，全员全力严控物资成本，积极拓展降低物资成本方式、方法，精细物资消耗程序，优化物资消耗管理工作。
一、基本概况我岗现有员工9人，机电设备17台套，储存罐9座。
主要负责油气站污水的处理、采五采六供污水、生活用水、生产供水以及整个站的保卫工作。
我岗年度材料费指标及分解情况二、本班组年度材料费指标及分解情况污水岗全年材料费指标7000元，其中二台潜水泵费用332元，两台提升泵费用332元，两台清水泵费用249.6元，两台反冲泵提升泵费用249.6元，两台旋流泵泵费用249.6元，三台计量泵台计量|费用374.4元，两台污水泵费用252元，两台供水泵336元，一台收油泵124.8元，其他费用4500元。
三、上半年材料费预算20**年上半年污水班预计消耗费用：短接8个，合计8元，乳胶手套25副，合计185.5元，电池16节合计48元，灯管32个，合计256元，DN15阀门8个，合计112元，生料带4卷，合计12元，拖布7把，合计30.1元，破布40公斤，合计120元，松动液1桶，合计30元，锯条3根，合计1.11元，总合计802.71元。
四、上半年材料实际消耗及超节分析20**年全年污水班全年材料费指标7000元，上半年污水班累计发生材料费用为984.5元，累计完成全年计划的14%。
2010年上半年污水班全年材料费指标12060元，累计发生材料费用为1204.01元，累计完成全年计划的10%。
20**年上半年污水岗实际消耗费用：短接8个，合计8元，乳胶手套25副，合计200元，电池16节合计48元，灯管32个，合计256元，DN15阀门8个，合计112元，生料带4卷，合计12元，拖布7把，合计30.1元，破布40公斤，合计120元，松动液1桶，合计30元，锯条3根，合计1.11元，总合计802.71元。
20**年五月份污水班实际消耗费用：普通压力表1块，合计37元，真空压力表2只，合计74元，电接点耐震压力表1块，合计556元，低压手动闸阀4只，合计192元，日光灯管1只，合计5.5元总合计：859.00元。
项目方案经济性分析对比表
节超
单位：元
节超率
1
方案合计
项目部评审意见
安全部/动力部
负责计算拟实施方案工程量、明确 拟投入成本，并与目标成本进行对 比分析。
负责人：
物资部 工程部 技术部
确认方案拟投入物资总进场量。
核实拟实施方案的可实施性，确认 （工程部主审）方案拟投入工程量 准确性。 核实拟实施方案合理性，确认（技 术部主审）方案拟投入工程量准确 性。
日 期：
项目名 称：（盖
负责人： 负责人： 负责人：
商务部核实目标成本准确性。Fra bibliotek负责人：
项目经理
对方案整体进行把控。
负责人：
备注： 1、若项目目标成本暂未确定，则按投标成本计入，若无投标成本，则参照公司成本考核标准计入。 2、需要进行经济性对比分析的方案有：临建施工方案及进场计划、施工组织设计、群塔作业施工方案、施工电梯安拆施工方案、临水施工方案、临电施工方案、模板施 工方案、脚手架施工方案、安全管理策划书及冬雨季施工方案等。
项目名称：
序号
工作内容
方案主要内容描述：
项目职业健康安全策划方案经济性分析对比表/选型表
单 位 数量
目标成本 不含税单价 不含税合价
实际施工方案拟投入成本 数量 不含税单价 不含税合价
原施工方案：项目整体施工过程中将主要以下 内容作为项目安全费用管控重点：巡逻岗保安 费用，保安岗亭，施工现场门禁，安全标志 牌，安全帽，安全体验馆，消防设施—消防斧 头、灭火器，显示屏建委摄像监控设备，办公 区监控，现场监控，基坑，主体临边，楼梯防 护，电梯井定型防护门，安全通道，加工防砸 棚，二级配电箱安全防护，一级配电箱防砸， 应急演练费用，防暑降温费用，高压线防护， 环保垃圾桶，办公区保洁费用，封闭式垃圾 站，现场十牌一图，现场Ci费用，洒水车，塔 吊喷淋。
浅谈物资消耗定额管理
浅谈物资消耗定额管理摘要：物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据；是成本核算和经济核算的基础。
由于南京地铁属非产品制造企业，设备维修保养是消耗材料的主要途径，且维持运营生产运转的是由机械、电子信息、通讯自动化、数据库等高科技现代化的庞大设施设备构成。
本文对该系统物资消耗定额进行探索性挖掘，寻求规律，创造性的建立起维修物资消耗定额管理体系，从而达到有计划地合理利用和节约原材料、控制维修成本的目标。
关键词：物资消耗定额地铁维修保养一、编制定额的意义、目标目前全国已开通运营的地铁城市共有10个，目前南京地铁3号线、10线号线、机场轻轨建设、4号线勘探等都在吐火如荼的进行中，按照南京市城市规划，至2050年，南京地铁将建成由10条地铁线、4条轻轨线交叉网络。
为适应运地铁高速发展的步伐，以提高预算准确率为预期目标，以积累探寻维修规律、从业务源头优化成本为长效目标，南京地铁运营分公司采用科学的方法对物资消耗定额进行了细化、优化，从而提高物资消耗定额的编制质量与执行分析功效。
二、编制的过程、方法物资消耗定额是指在一定条件下，完成单位检（维）修工作量所合理消耗物资的数量标准或成本标准。
（一）前期准备工作定额编制体现了全面系统、重点突出、归类管理的原则。
涵盖了设备检（维）修的全部物资消耗，加强对重点物资的指标核定与管理；同时按照统一的编制程序方法，根据各类设备包的维修特征与物资属性，对物资进行合理分类，按物资类别，选择编制方法。
在定额编制前期，需要分别做四项准备工作，一是应急库盘点清查，二是物资消耗历史数据收集，三是全年设备信息收集，四是计划单价制定。
前期准备工作的开展为编制工作的顺利进行提供了详尽的第一手资料。
（二）物资归类如表1所示，其优越性在第三项中细述。
（三）物资的编制方法定额编制方法指确定各种物资定额指标数值的方法。
基本的定额编制方法包括技术参数法、写实查定法、统计分析法与经验估算法四种，运营分公司各专业系统依据物资归类与定额项目的设置，细化分析物资属性、工作流程规范，选择恰当的编制方法。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
主动融入 强化管控 深化物资集约化管理
主动融入强化管控深化物资集约化管理集约化管理是现代企业集团提高效率与效益的基本取向。
集约化的“集”就是指集中，集合人力、物力、财力、管理等生产要素，进行统一配置，集约化的“约”是指在集中、统一配置生产要素的过程中，以节俭、约束、高效为价值取向，从而达到降低成本、高效管理，进而使企业集中核心力量，获得可持续竞争的优势。
五公司即沪昆云南项目经理部二分部承建沪昆客专云南段站前1标工程全长23.21km，主要工程以隧道为主，6座隧道共15.9km，桥梁10座共4.13km，路基3.15km。
分部下设5个专业作业队，公司的6个专业化公司在现场建点服务，配置各类机械设备326台套，合计原值7955万元。
五公司对沪昆云南项目高度重视，积极贯彻落实局有关要求，集约化管理在项目已全部体现，二分部坚决执行和努力落实公司及局经理部相关政策和要求，在项目施工管理及成本管理各方面积极谋划，努力工作。
同时以架子队和专业化分公司建设运行为平台，以标准化管理为抓手，全面落实层层承包机制，践行了“稳中求进、深化集约、强化管控、突显效益”的总体思路，实现了质量、安全、成本总体可控，施工进度满足业主要求的目标。
二分部在公司与局经理部的指导与帮助下，主动融入局、公司集采分供体系，超前谋划物资集中采购供应相关工作，强化物资消耗等过程管控，提升了项目盈利能力。
现将分部在物资管理集约化工作中的一些做法汇报如下：一、主动融入物资集采供应体系，推进物资采购供应集中化五公司始终以局集约化管理精神为指针，持续深化推进以“采购供应集中化、消耗管控精细化”为核心工作的物资集约化管理，出台了一系列的规章制度，在物资管理方面先后制定及更新出台了《物资管理办法》、《物资分公司管理办法》、《物资分公司集约化管理方案》、《物资集中采购供应资金管理办法》，公司成立了以总经理和党委书记为组长，公司各部门负责人为组员的全面推进集约化管理领导小组，对沪昆云南项目进行了多次督导检查工作。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。