样件检验和确认记录表
ISO9001-2015样件鉴定管理程序
样件鉴定管理程序（ISO9001：2015）1.目的本制度规定了产品零部件样件鉴定的工作流程和要求，以防止出现因对样件质量控制不当而产生批量质量问题。
2.范围适用于本公司外协外购件及自制件初物中需进行样件鉴定的情况。
3.定义3.1样件：是指按量产条件（正常生产用的设备、工装、量检具、工艺、材料、操作者、生产环境和过程参数等）生产的经检验合格的首批零部件。
3.2样件鉴定：是指在批量生产前通过对样件及其相关资料的检查和确认，验证供方或公司制造部门是否具有相应的质量保证能力及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。
4.职责5.工作流程（详见附件1）5.1样件送样要求（外协外购件）5.1.1 样件及所附资料要求Ⅰ)样件必须编号且和自检报告一一对应,需进行材料性能试验或焊接/铆接后不能再分解测量的总成件的样件必须随样提供相应的试棒、试片、工艺散件等试样（见附表2）。
Ⅱ)随附资料按技术质量交流时确定的要求提交。
检验主管工程师认为无需交流时，应在鉴定书上签字备注，样件随附资料按表a要求提交。
Ⅲ)对于有3C认证要求的零部件（详见附表8）的样件鉴定，厂家还必须提供3C认证证书、产品描述报告、检测报告、3C模压标志批准证书复印件；尚未取得证书的，厂家必须提交已申请3C认证的申请书、产品描述报告、检测报告的复印件，否则不予鉴定。
5.1.2 样件的数量要求Ⅰ)送样数量一般为6件(套)，需较多样件进行型式试验的总成零部件见附表6，特殊数量要求应在前期技术质量交流时明确。
Ⅱ)如果样件为一模多腔的模具成型件，送样时应提供每一模腔的零件，数量为3件/腔；Ⅲ)变更样件（不涉及到材质、性能的变更）的送样数量为2件(套)。
5.2样件的接收审查（外协外购件）5.2.1供方必须按照样件送样的要求提供样件、试样、相关资料，同时填写《样件鉴定申请单》提交物资公司。
5.2.2物资公司主管工程师负责按照样件送样的要求对厂家提供的样件数量，试样以及必须提供的相关资料进行核对，符合要求的在《样件鉴定申请单》上签名确认后送至鉴定部门，不符合送样条件的拒绝接收。
新产品开发评审表格
新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页专业整理分享A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：专业整理分享A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页专业整理分享A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：专业整理分享A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：专业整理分享A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：专业整理分享专业整理分享。
4M1E确认检查表
序 号
4M
区分
确认项
体系相关要求 证据
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
1
作业者能找到吗？
2
操作者是否经过培训?
3
培训后是否进行有效性评价?
4
岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）
52 环 环境因素 气温变化
53
水质变化
班长、线长是否了解该不良
11
是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？
12
物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？
13
物流人员是否知道该不良的标准？
14
检验员姓名
15
检验员 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
16
检验员是否了解该不良的标准？
17
46
是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？
47
是否通过定尺来替代人工的目视测量？
48
检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？
49
操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？
50
作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足?
51
环境变化对其是否有影响？
42
是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工 装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？
SMT首末件检验记录表
印刷程序名Print program name
★刮刀速度L/R Squeegee Speed
50-80mm/s
制程确认Process to confirm
锡膏solder paste□ 红胶red gum□
锡膏/红胶型号Solder paste/red glue model
★刮刀压力L/R Squeegee Pressure
5
封样件核对Check the samples
□OK
□NG
□全新封样Sealed sample
灯珠颜色LED Colour：
品质QA：
技术RD：
工程PE：
生产PD：
机种名Model：
线别Line：
确认日期Date：
表单编号：XLCZ-FM-QA-029
刻印 countermark
印刷 printing
基板型号Model
刻印内容Engraving content
与BOM是否相符Is it consistent with BOM
OK
NG
电源板与灯板BIN是否一致
□OK □NG
Is the power panel consistent with the light panel BIN
钢网张力Stencil tension
□字符+焊接检查Character + weld □仅焊接检查Welding inspection
inspection
only
AOI样品测试Sample test
AOI不良样品测试 Defective sample
AOI首件测试结果First test results:
2
3
4
APQP全部表格范例
第四阶段：反馈、评定和纠正措施 工作保证计划 批量生产 过程能力分析 第四阶段-工作保证计划 制造过程质量记录 CPK分析报告 顾客质量反馈单 项目组组长 技质部 技质部 业务部 业务部 业务部 项目组 业务部 项目组组长 企管部
4.4
顾客满意
顾客满意度调查表 供应商绩效统计表
4.5 4.6 4.7 4.8 流程
CHANGZHOU LIYU SPRING CO;LTD
常 州 立 渝 弹 簧 有 限 公 司
APQP项目资料清单
项目名称：
序号 3.9 3.10 4 4.1 4.2 4.3 项目 质量策划认定 管理者支持 文件或记录 产品质量策划总结认定 第三阶段-审核表 主导部门 项目组 企管部 协助部门 责任人 计划完成日期 备注
更新PFMEA 交付和服务 质量策划有效性 管理者支持
动态PFMEA预防措施 顾客访问报告 产品品质规划报告书 第四阶段-审核表
① 项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员; ② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技质部→归档→借阅(项目组过程质量体系评审
CHANGZHOU LIYU SPRING CO;LTD
常 州 立 渝 弹 簧 有 限 公 司
APQP项目资料清单
项目名称：
序号 2.8 2.9 项目 场地平面布置图 失效模式分析 PFMEA检查清单 2.10 2.11 重要品质特性 试生产控制计划 试生产-CP检查清单 制订可视化作业指导书 2.12 过程指导书 制订检验指导书 产品试验清单 2.13 试验大纲 检验大纲 产品型式试验报告 产品出厂检验规范 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3 3.1 检测器具清单 测量分析计划 初始能力研究计划 包装规范 管理者支持 第三阶段：产品和过程确认 工作保证计划 试生产 试生产产品检验 第三阶段-工作保证计划 试生产-制造计划 3.2 试生产-过程质量记录 试生产-状况确认记录 PPAP-尺寸结果报告 3.3 试生产产品测试 PPAP-材料试验报告 PPAP-性能试验报告 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 测量系统评价 Ppk研究 生产件批准 包装评价 生产控制计划 生产控制计划检查清单 项目组 MSA分析报告 PPK分析报告 PPAP职责清单 包装评价验证表 生产控制计划 项目组组长 生产部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 项目组组长 项目组 项目组 测量装置量检具清单 MSA计划 Ppk分析计划 包装作业指导书 第二阶段-审核表 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 技质部 企管部 项目组 技质部 特殊特性清单 试生产控制计划 项目组 项目组 项目组 文件或记录 场地平面布置图 PFMEA 主导部门 项目组 项目组 协助部门 责任人 计划完成日期 备注
IATF16949过程识别表(完整版)
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
PPAP模块及说明-工装样件记录表单填写说明
零件号 Part Number
吉利公司零件号
零件名称 Part Name
吉利公司零件名称
检验结果 Supplier Test Results
OK
NOT OK
检测项目必须与检 规一致
备注:（Remark）
编制 Authorize: 供应商签字盖章 日期 Date:
件认
合
格
生产的。
性能
可
格
2、正确地进行了工装样件检验和工装样件报告里的内容
正式认可
（有偏差的项目在此报告里特别注明） 3、工装样件的认可并不解除供应商按有效图纸、检具和规 定的性能要求供货的责任。
决定
临时认可 风险认可
拒绝
供应商 负责人签字：×××(手签并盖公司章)日期：200×年×月×日
签字： ×××(部门负责人手签) 日期：
审核 Check: 供应商签字 日期 Date:
GLP1005
选择提交原因，工装样 件认可选择第一个
版本号：4
编号：(由研究院零部件开发支持科填写）
外观件批准报告（Appearance Approval Report）
零件号：吉利公司零件号 零件名称：吉利公司零件号 供应商名称及代码：采购订单上的供应商名称/代码
提交结果
结果： □尺寸结果 □材料试验结果 □性能试验结果 □外观评价结果 □统计过程数据
声明
我声明，本次提交所使用的工装样件是出自我们生产过程的，具有代表性的零件，且已符合顾客图样和规范的要
求，是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其他操作。我进一步保证这些样品是以
________件/ 8 小时的生产速率制造的。同时我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以供评审。我还说明了任
工装样件认可资料填写规范(2014-2-20)
工装样件认可资料填写说明一、 “尺寸结果”、“材料试验结果”、“性能试验结果”、“工装样件认可报告”等供应商提交的资料，必须一个总成零件对应一份资料，供应商提交资料的编制及审核必须为手签，盖公司有效公章。
同时认可部门提交的资料要求与供应商的资料对应一致，必须也是手签、原件。
二、 工装样件认可资料是对供应商工装样件认可、批准的凭证，所以所有需供应商签字的文件必须是原件、盖章文件，复印件或传真件不能作为工装样件认可凭证。
三、 模板中蓝色的为供应商填写的内容，红色的由研究院相应部门填写。
供应商填写的内容应视具体情况而定，此模板仅做参考。
四、 体系要求请登陆知识管理系统（http://172.18.80.156/index/），------>体系文件------>质量体系查询------>TS16949和ISO9000质量体系管理类文件《生产件批准控制程序》（集团）和《工装样件认可管理规范》（研究院）。
五、 工装样件认可若未得到正式认可，申请临时认可或风险认可时，需提交“非正式认可批准申请单”及“非正式认可零部件故障模式分析及风险评估”。
在正式认可的情况下不需要提交“非正式认可批准申请单”。
六、认可原则按照供货状态认可，零件号、零件名称按照吉利公司规定的填写。
七、此填写说明只对填写格式进行说明，内容根据具体零件属性及标准要求填写，对于不适用的项目应在对应的位置填上划“/”。
八、本填写说明由研究院零部件开发部编写，最终解释权归零部件开发部。
研究院/零部件开发部 2014.02.20供应商名称：详细地址：邮政编码：传真号码：电话号码：供应商：零件号：名称：样件数量： 是否是“D”零件（有义务存档件） ○是 ○否○一种新的零件或产品（如：从前未曾生产的某种零件、材料或颜色）○对以前提交内容不符合的纠正○由于设计文件、规范或材料方面的设计更改引起产品的改变 ○加工方法发生了改变○使用新的或更改的工装（不包括易损非关键工装）模具、铸件、模型等，包括 附加或替换用的工装 ○在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新厂址进行的生产手签并盖公司章) 日期：201×年×月×日D 关重件选择工装样件认可原因由设计人员判定是否合格及认可结论，由设计部门部长签字批准GLP1017 版本：C 编码： 002要求供应商把工装样件放置在称重的器具上，并显示实际的称重定额，以照片的手签 盖章 盖章必须公司公章质量章GLP1018 版本：C 编码：003手签盖章 盖章必须公司公章质量章GLP1002 版本号：5 编号： 004审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章 尺寸测量结果必须有六组数据，各数据必须与前面图纸要求的尺寸或特性一致（公差范围内） 检测项目、图纸要求的尺寸/特性必须与检规相对应，不能少项或不一致； 盖章必须是公司公章或质量章尺寸结果（复验） Dimensional Results供应商名称 Supplier 显示在采购订单上的供应商名称零 件 号Part Number吉利公司零件号测 量 机 构 名 称 Name of Laboratory 做此测量的机构名称零 件 名 称Part Name吉利公司零件名称序号List 项目Item（图纸要求）尺寸/特性测量结果Supplier Test Results OK NOT OK1 … …… 实测值实测值实测值 实测值实测值 实测值 OK2 … …… 实测值实测值实测值实测值实测值实测值OK3 … …… 实测值实测值实测值实测值实测值实测值OK 备注:（Remark）：编制Authorize:复检人签字日期Date:手签审核Check:复检科室主管签字日期Date: 手签审批Approve:复检部门部长签字日期Date: 手签GLP1003 版本号：5 编号： 006供应商名称 Supplier 试 验 机 构 名 称 做此试验的试验机构名称备注:（Remark）审核（签字盖章）Check: 供应商签字盖章 日期Date: 手签此试验机构一定是具有资格的实验室（国家承认、吉利承认或九大主机厂承认的实验室）。