备品、配件管理制度概要
备品配件管理制度
备品配件管理制度第一条总则（-）生产设备的备品、配件是保证设备安全经济运行的重要物质基础，对于加快设备事故抢修速度，及时消除设备缺陷，缩短检修工期，以及提高设备利用率等有着重大意义。
（二）备品、配件的管理是一项技术性、专业性、时间性强的工作，要保证设备备品、配件的储备处于充足而又无积压，随时都可以进行更换的良好状态。
（三）备品、配件的管理工作，应以“供应好、周转快、消耗低、费用省”为总目标。
（四）**热电公司备品、配件管理工作由分管生产副厂长负责,由班长、车间（站）、热电公司职能科室（生产技术科、计划财务科）所设置的人员组成三级管理网，负责全热电公司的备品配件工作。
（五）各车间（站）制定本单位备品配件最低存储标准，报厂部审核后执行。
车间（站）应根据现场设备运行周期及实际运行情况,不定期检查库存量，低于需求时当月向计划财务科报材料计划。
计划财务科按最低库存数量储存备件，及时补充，保证生产需求。
第二条备品、配件的定义及范围（一）每台设备都有许多零部件组成，但不是所有零部件都是备品，影响设备出力和安全运行的主要设备和主要辅助设备中不易损坏且制造、购买、修复难度大的零部件称为备品。
设备在运行时，由于零部件的相互磨擦，周围环境的影响，材料本身的化学、物理性能变化等原因损坏和降低使用效率的，在一定时间内需要更换的零部件称为配件。
（二）备品的分类：1.备品按本身性质不同分为：①设备性备品（如备用电机等）。
②材料性备品（如备用阀门等）。
③配件性备品（通过机械加工的工件）。
2.备品按具体使用的重要性及难易程度分为：事故备品和轮换备品。
凡主要设备和主要辅助设备的零部件或特殊器材具备以下条件之一者为事故备品：①在正常运行情况下不易磨损，检修中一般不需要更换，但在损坏后，将造成设备不能正常运行或直接影响主要设备出力和安全，必须立即更换者。
②零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊，技术复杂，生产周期长，而恢复生产又属急需者。
备品备件及安全工器具管理制度范本(三篇)
备品备件及安全工器具管理制度范本第一条目的和依据为了规范和有效管理公司的备品备件和安全工器具，确保其合理使用和保管，提升公司设备使用效率和安全性，制定本管理制度。
本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《公司内部管理制度》等相关法律法规和公司内部规章制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有备品备件和安全工器具的采购、使用、保管、维修和报废等管理工作。
第三条负责人和职责1. 公司设备管理部门负责备品备件和安全工器具的采购计划、采购、入库管理、维修、保管和报废等工作。
2. 各部门必须配备专人负责备品备件和安全工器具的使用和保管，并按照规定进行台账记录和报验工作。
第四条采购管理1.备品备件和安全工器具的采购需经过设备管理部门的调研、评估和审批，并按照规定的采购流程进行采购。
2. 采购需提供相关资料，包括供应商资质、产品质量认证、验收标准等。
3. 采购后，将备品备件和安全工器具入库，并进行分类、编号和标识。
第五条使用管理1. 使用备品备件和安全工器具必须按照相关操作规程和安全操作流程进行，并且有相应的授权证件。
2. 不得滥用备品备件和安全工器具，不使用损坏的或无效的备品备件和安全工器具。
第六条保管管理1.备品备件和安全工器具必须存放在专门的仓库或区域，并进行分类、编码和标识，做到按需取用、及时归还和保管。
2.借用备品备件和安全工器具的，必须填写借用登记表，登记借用事由、时间和负责人，并在使用完毕后及时归还。
第七条维修管理1. 定期对备品备件和安全工器具进行检查和保养，确保其正常使用和性能。
2.如有备品备件和安全工器具出现故障、损坏或失效，应及时报告设备管理部门，并进行维修或更换。
第八条报废管理1.备品备件和安全工器具出现严重故障或超过使用寿命的，应通过设备管理部门进行鉴定和报废处理。
2. 报废材料必须做到安全处理，确保不对环境和人员造成危害。
第九条违规处理对违反本管理制度的人员，根据公司相关规定进行纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
备品配件管理制度
备品配件管理制度一、总则为了加强备品配件的管理，保障生产设备的正常运行，降低生产成本，提高企业的经济效益，特制定本制度。
二、备品配件的分类1、按备品配件的重要性分为关键备品配件、重要备品配件和一般备品配件。
2、按备品配件的用途分为维修备品配件、生产备品配件和安全备品配件。
3、按备品配件的储备方式分为常备备品配件和非常备品配件。
三、备品配件的计划管理1、各部门根据设备的运行状况、维修计划和生产需求，提出备品配件的需求计划。
2、设备管理部门对各部门提出的需求计划进行审核、汇总，结合库存情况，编制备品配件采购计划。
3、采购计划经主管领导批准后，交由采购部门进行采购。
四、备品配件的采购管理1、采购部门应按照采购计划，选择合格的供应商进行采购。
2、采购合同应明确备品配件的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等条款。
3、采购的备品配件应符合国家、行业和企业的质量标准，具有合格证明和质量检验报告。
五、备品配件的验收管理1、备品配件到货后，由仓库管理部门组织验收。
2、验收人员应按照采购合同和质量标准，对备品配件的数量、规格、型号、质量等进行检验。
3、验收合格的备品配件，办理入库手续；验收不合格的备品配件，应及时通知采购部门与供应商协商解决。
六、备品配件的库存管理1、仓库管理部门应建立备品配件库存台账，对备品配件的入库、出库、库存数量等进行记录。
2、备品配件应分类存放，标识清楚，便于查找和领用。
3、定期对库存备品配件进行盘点，确保账物相符。
4、对库存时间较长的备品配件，应定期进行检查和维护，防止变质和损坏。
七、备品配件的领用管理1、领用备品配件时，应填写领料单，注明领用部门、设备名称、规格型号、数量等信息。
2、仓库管理部门根据领料单进行发放，并在库存台账上进行记录。
3、对于关键备品配件的领用，应经过设备管理部门的批准。
八、备品配件的报废管理1、对因损坏、磨损、过期等原因无法使用的备品配件，应进行报废处理。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
设备的备品配件管理制度(5篇)
设备的备品配件管理制度1、主题内容与适用范围本制度规定了设备的备品配件的管理要求。
本制度适用于生产设备的管理。
2、管理内容2.1备件管理目标2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。
2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两类。
备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。
备件管理既要以较少的资金占用,又要满足设备维修的需要。
2.1.3备件管理目标:2.1.3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。
2.1.3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。
2.1.3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。
2.2备件管理范围生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电机电缆电气柜、管道另件等。
2.3备件的入库2.3.1机模库负责全厂设备备件的储备、维护与发放工作。
2.3.2凡列入计划外购的备件，均需经厂长审批，仓库保管员核实无误后可办理人库手续。
2.3.3自制备件,需经检验员检验合格后交供应部填写入库单,保管员核实目无误后方可办理人库手续。
2.3.4备件人库后登记上帐,涂油防锈,挂上标签,分类存放。
2.3.5不属备件管理范围内的物资,仓库有权拒绝入库,特殊情况需经领导批准。
2.4备件的检验和收料2.4.1外购物资到广后,由设备管理员根据申请单位提出的型号、规格、数量、要求以及购进单位、价格进货发票、质量情况、合格证等进行验收。
2.4.2自制备件由检验员根据图纸要求进行验收。
设备的备品备件管理制度(4篇)
设备的备品备件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司设备备品备件管理工作，提高设备备品备件的使用效率和管理水平，保障设备的正常运行，制定本管理制度。
第二章设备备品备件的定义和分类第二条设备备品备件是指设备运行中需使用的各种工具、零件和材料，包括但不限于设备维修所需的零部件、工装夹具、工作量具、维修工具等。
第三条设备备品备件根据其重要性和用途可分为以下几类：1.关键备品备件：对设备正常运行具有重要影响的备品备件，如电机、传动件等。
2.常用备品备件：设备日常维修保养过程中经常使用的备品备件，如油封、轴承等。
3.一次性备品备件：一次性使用的备品备件，如切割刀片、流体密封剂等。
4.辅助备品备件：设备运行过程中辅助使用的备品备件，如燃料、润滑油等。
第三章设备备品备件的采购第四条设备备品备件的采购应符合公司的采购管理制度和相关法律法规。
第五条采购部门按照设备备品备件的需求计划，负责设备备品备件的采购工作，并制定采购计划。
第六条采购部门应按照公司规定的采购流程进行操作，确保采购过程公开、公正、透明。
第七条在设备备品备件采购过程中，应注重供应商的信誉度和产品质量，力求选择性价比较高的供应商和产品。
第八条采购部门应建立并定期更新供应商评价制度，对供应商的供货情况及时进行评估，并及时反馈给供应商。
第四章设备备品备件的入库管理第九条入库管理是指对采购的设备备品备件进行分类、编码、登记并储存的过程。
第十条入库前，应对设备备品备件进行验收，确保其符合采购要求和质量要求。
第十一条入库时，应将设备备品备件按照分类和编码的要求进行储存，并做好相应的标识。
第十二条入库后，应及时将设备备品备件信息录入到设备备品备件管理系统中，并定期进行更新维护。
第十三条入库后，设备备品备件应按照先进先出原则进行出库，避免备品备件过期失效。
第五章设备备品备件的调拨管理第十四条设备备品备件的调拨是指将备品备件从一个设备调拨到另一个设备的过程。
第十五条设备备品备件的调拨应经过设备的责任人批准，并在设备备品备件管理系统中进行相应的记录。
备品备件管理制度(4篇)
备品备件管理制度（4篇）备品备件管理制度（精选4篇）备品备件管理制度篇11.目的为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。
2.使用范围厂属各生产单位。
3.职责库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。
4.6各单位的.生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。
备品备件管理制度篇21、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。
如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。
不得超量储存。
库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
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1.目的规范公司备品、配件的管理，使其能满足生产需要，确保生产平稳；规范本公司设备、备品、配件检验程序，为公司设备、备品、配件进行检验提供依据，特制定本制度。
2.范围本制度适用于定额管理、图纸管理、计划管理及加工定货、仓库管理、修旧利废等。
3.工作程序3.1备品、备件库存定额管理3.1.1生产部门根据设备运行部件的磨损、腐蚀规律，合理编制备品、配件的消耗定额和储备定额草案，上报技术设备部。
3.1.2技术设备部根据公司实际需要和同行业消耗水平，汇总编制公司备品、配件消耗和储备定额。
3.1.3备品备件以常用、易损耗为原则,常用备品、备件是指涉及生产或改造所需常用材料（例如阀门、螺栓、弯头、法兰、垫片、机械密封、胶圈、气阀、轴承、叶轮等等），为缩短材料供应时间，仓库必须保持合理库存。
定额每年修订补充一次，以补充新增设备的配件消耗储备定额。
3.1.4凡使用期限在60个月以上的配件，列为事故件，应列出明细表报公司主管领导审批，按有关文件规定，事故件不包括在库存周转额内。
储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2-4％。
3.1.5常用备品备件库存由使用部门、技术设备部、仓库、集团采购部共同保证。
技术设备部根据使用部门所报材料计划使用情况，经仓库保管人员审查汇总并平衡库存后以材料计划形式报至采购部，并将材料计划反馈到提报单位进行核对。
低于规定库存下限的配件提报由仓库以月为单位提报给采购部。
3.1.6采购部对常用备品备件的材料计划，根据《物资采购管理制度》及时补充到位。
3.1.7技术设备部为常用备品、备件的监督管理部门，对仓库库存应进行经常性随机检查，对常用件长期缺失或浪费严重现象，可对相关责任人员作出不低于50元/次的经济罚款。
3.2图纸管理3.2.1技术设备部及生产技术部门部长负责备品、配件图纸的测绘、整理、修改工作，做到易损件有物有图，图物相符，订货图纸有图册。
3.2.2生产部门管理员，要掌握设备零件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报告技术设备部修改底图。
3.3仓库管理3.3.1备品、配件由技术设备部协助仓库管理。
3.3.2备品、配件库应按一类库标准管理，要做到管理科学化，手续齐全，收发准确，并确保帐、卡、物、金额的对口。
3.3.3入库备品、配件要有产品合格证或质量证明，必须经过技术设备部，生产部门负责人检查验收后，方能办理入库手续。
3.3.4入库备品、配件要精心管理，放置适当，防止锈蚀、变形。
3.3.5仓库保管人员应熟悉常用备品、备件规格及数量，当仓库内无相应备品备件或低于规定数量时，应及时通知生产部门和技术设备部，并做好相应记录。
每月5～10号前，由仓库将上月的备品、配件储备情况汇总报技术设备部。
3.3.6严格执行订货合同和付款手续，无备品、配件入库质量验收单及相关部门签字验收，财务部不能入帐付款。
3.4修旧利废3.4.1生产部门认真贯彻勤俭节约方针，开展备品、配件的修旧利废工作，保证质量。
3.4.2生产部门在检修和技改维修过程中产生的旧配件可以重复利用的在利用后须做好使用的部位和时间的详细记录，需要外出修复的由技术设备部统一联系外出维修。
3.4.3检修和维修产生的废旧螺栓和下脚料，如有利用价值，由使用部门负责归类管理，并做好台账，做到随时可用；不能利用的由公司按照相关制度统一处理。
3.4.4公司各部门需要报废的物品由以部门为单位进行整理、归类，并填写《报废单》，由部门负责人审核后，报至设备部，设备部检查核实后分类存放至废料场，并以部门为单位每单每月5日前汇总至设备部，由设备部现场复审后报设备主管领导批准报废；3.4.5《报废单》填写一式三份，设备部、财务部、车间各执一份，存档备查。
3.4.6设备部每月将报废物品情况汇总，并填写报废物品统计表，以电子版形式报财务部存档。
3.4.7所有报废物品的处理由公司设备部负责联系财务部进行处理。
3.4.8公司要严把物资报废关，对于物资报废把关不严造成浪费的，追究相关人员责任。
3.5物资仓储保管3.5.1物资存放采取分类原则，定库、定类、定位标识、划片管理。
3.5.2定位标识时，室内库货架储存的产品采用“四号定位”标识，即库号、区号、架号、层号。
3.5.3室内库地面和室外库场地储存的产品采用“三号定位”标识，即库号、区号、位号。
3.5.4露天料场储存的产品采用“两号定位”标识，即区号、位号。
3.5.5定位标识采用悬挂或放置标识牌的方式，标识牌上应注明品名、规格、定位号等内容。
3.5.6露天料场采用旋转标识牌的方式，在货位标识牌上设置旋转区域，分别标识未验、待判、合格、不合格四种状态，根据实际状态旋转标志并固定到指定方向即可。
3.5.7露天存放的物资采用标识牌的方式，在货位标识牌上标识待验、不合格二种状态即可。
3.5.8物资要分类上架，做到上摆轻，下摆重，顶上摆的不常用。
3.5.9库存物资的维护保养要求做到不冻、不腐、不霉、不烂、不坏、不串、不混、不丢。
易潮易霉的劳保用品、轻纺、杂品等应根据不同季节和气候倒垛、晾晒。
3.5.10公司不具备储存能力的物资应实行异地仓储。
3.5.11经验证判定不合格的产品，库管人员应将其进行隔离存放，等待处置，并予以记录。
验证状态标识牌由库管人员严格管理，不得随意变动。
3.5.12材料、设备、备件本体的原有标识如铭牌、说明书、合格证、装箱单等要随产品保持到设备部，发现标识不清或丢失的要依据有关资料进行重新标识，保证可追溯性。
3.5.13库房（或料场）应保持整齐、干净、规则，物流有序，道路畅通，进货过程产生的杂物应及时清理，不得流入库房（或料场），供货过程产生的杂物不得流入需货单位。
3.5.14对于退货产品，库管人员应将其置于不合格区或不合格状态，尽快通知采购部门进行处理，防止误用。
3.6物资出库3.6.1物资的发放要遵循“先进先出”、“推陈储新”的原则，不合格的产品未经处置（降级接收）不允许发放。
3.6.2特殊材料（如毒品）发放时，库管人员应验证使用单位和公安部门证明等有关手续后方可发放，并作好记录。
3.6.3对于需要计量后发放的产品，库管人员发放前开具“计量检测委托单”，委托计量检测部门进行计量后，取得计量合格单，并予以记录和传递。
3.6.4当使用单位对所供物资质量有异议时，库管人员应要求使用单位做好标识、记录等工作，库管人员通知设备部及专业管理部门进行现场评审后按照有关规定处理。
3.6.5物资出库一律以内部领料单、材料划拨单或保运领料单为依据，无设备部材料计划员、库管员及用料单位主管领导盖章或签字的料单不予发料；白条子不予发料；待验收物资不予发料；无材质单、合格证不予发料。
3.6.6遇特殊情况，如：现场事故状态急需用料，领料单位可以直接打借条领料，但必须在3天内补办领料手续。
3.6.7各单位领料时，保管员应认真审查印鉴，手续齐全后方可发料。
料单不准涂改和调换规格，如发现料单有差错，应将料单退还计划员。
凡需要附材质证明书（合格证）的器材领用，设备部保管员应复印材质证明（合格证）和有关技术资料。
3.6.8发料应坚持“一确认料单，二动料签，三取料，四点交”的工作程序，原则上先进先发。
取料后要用复写方式在领料单上填写实发数量、金额并要求经办人员签字确认后方可点交。
3.6.9发料时应认真点数、过磅、检尺、量方，不准粗估冒放。
3.6.10领料单开票当月有效，跨月作废。
3.6.11对实行送料制的生产装置，确认其领料手续后，由设备部统一安排送料。
3.6.12库存物资在搬运过程中，要根据物资的性能、特点采用适宜的搬运工具和搬运方式，确保物资在搬运过程中完好无损，品种规格不混淆。
对有剧毒、放射性的物资搬运时，要有专人监管押运，确保安全。
3.6.13搬运材料、设备、备件的人员应经过技能培训，要求掌握必要的作业技能与专业常识。
3.7退料规定3.7.1领料部门在确认多领料后应立即到仓库办理多领材料退库手续。
3.8账务处理3.8.1设备部库房设置物资台帐。
3.8.2入库物资金额采用实际发生金额，入库金额＝货款＋包装费＋其它费用＋（税）。
物资的出库金额采用移动加权平均价，即出库金额＝移动加权平均价×数量。
3.8.3账务实行日清月结的记账方法，当天发的料当天记完账，每月1日结清上月账并与财务部对账，要做到账账相符，账卡相符，账物相符，准确率达到100%。
3.8.4入库单、领料单等单据每月装订成册，年终存档。
3.8.5保管员要协同财务会计每月进行1次库存物资盘点（每月最后1天），盘点要认真清点实物，核对账目，做出盘点清单，形成书面记录。
平日对库存物资实行永续盘点，设备部计划员要对物资库存进行不定期抽查。
3.8.6物资的盘盈盘亏要填写“盈亏报告单”并说明原因，凡报废和盈亏物资，需经公司分管副总经理、总经理审批后，才能做账务处理。
3.9考核3.9.1采购员未提供《物资到货通知单》，库房保管员有权拒绝入库；采购人员提供的《物资到货通知单》与实际到货物资不符的应根据原始《物资需求计划》验收入库，采购员采购的入厂物资与《物资到货通知单》或原始《物资需求计划》不符的，由采购员负责调换，耽误生产经营的，给予采购员200元/次处罚，给予部门负责人100元/次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10%—100%。
3.9.2保管员接收到厂的物资时，未按《物资到货通知单》认真核对，造成入厂物资与《物资到货通知单》不符的，给予责任人100元/次处罚，给予部门负责人50元/次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10%—100%。
3.9.3保管员未按要求组织质检员或专业管理部门对入厂物资进行严格验收，或违反验收程序入库的，给予责任人100元/次处罚，给予部门负责人50元/次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10%—100%。
3.9.4保管员对所管辖仓库未做到定位标识“四号定位”、“三号定位”、“两号定位”、“三清四对口”的或标识牌不符合要求的，责令在1个月内予以整改，逾期仍未整改或未完成整改的，给予责任人200元/次处罚，给予部门负责人100元/次处罚，情节严重的加倍处罚。
3.9.5保管员管理剧毒、易燃易爆和贵重物品未按要求进行登记并加封加锁的，给予责任人200元/次处罚，给予部门负责人100元/次处罚，情节严重的加倍处罚。
3.9.6露天料场存放的物资未做到上盖下垫，横看成行，竖看成线，中间留道，间隔合理的，给予责任人100元/次处罚，给予部门负责人50元/次处罚，情节严重的加倍处罚。
3.9.7库房保管员在保管过程中造成物资受冻、腐烂、发霉、损坏、混合、丢失的，给予责任人200元/次处罚，给予部门负责人100元/次处罚，造成经济损失的，根据情节，责任人及部门负责人承担损失的10%—100%。