尾矿库标准化记录表格
尾矿库安全标准化记录表格
青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准记录表格(Ａ版第0次修订）***:******:******:***2０１3年2月28日发布２01３年3月1日实施受控状态：受控编号:WＫK-AＱB/JL/JＹKＹ-2０１3更改记录安全记录清单有效文件清单文件借阅记录表前言为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准化手册》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账,形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各部室、单位均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作,对在使用过程中的问题,各部室、单位应及时反馈,并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求:1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;２）打印时采用Ａ４纸面，手写时采用碳素笔填写,保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改,并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据管理职能和制度要求,对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核,最后由公司总经理批准发布。
标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归安全环保部。
JLBG—01—01安全生产方针征集表安全标准化办公室JＬBG—01—02安全生产目标与指标讨论调查表安全标准化办公室JＬBG—０１—0３安全生产目标和指标自评表各部门公用表格安全生产目标和指标考评表安全标准化办公室法律法规及其他要求符合性检查表安全标准化办公室ＪLBG—０1—０6文件更新登记表记录人:安全标准化办公室JLBG—01—07法律法规及其他要求更新表安全标准化办公室员工安全法律法规意识调查表安全生产委员会会议记录公室ＪLBG—01—１０安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表记录人：审核人:安全生产领导小组JLBＧ—0１—1１安全例会会议记录第JLBG—01—１２主要负责人、安全管理人员台账安全标准化办公室ＪLＢG—0１—13员工参与安全活动记录表安全标准化办公室JＬBＧ—01—14主要负责人参加安全活动记录安全标准化办公室JLBG—０１—15安全投诉调查表安全标准化办公室JLBG—01—1６外部联系对象清单行政办公室JＬBG—0１—17外部联系与内部沟通记录行政办公室JＬBＧ—0１—18系统管理评审计划安全标准化办公室JLBG—０1—１9系统管理评审报告安全标准化办公室JLBG—0１—20供应商信息行政办公室JＬBＧ—０1—２1承包商信息行政办公室JLBG—01—２2员工工余安全管理提升计划行政办公室ＪLＢG—01—22会议签到表重大危险源清单登记人: 审核人：安全环保部ＪLBＧ—02—02重大危险源检查表记录人：单位负责人：安全环保部JＬＢG—02—０３危险源辨识与风险评价调查登记表(安全、设备）填写人：审核人：安全环保部JLBG—02—0４危险源辨识与风险评价调查登记表(职业危害）安全环保部JＬBＧ—02—05尾矿库危险、有害因素辨识及预防一览表安全环保部ＪLＢＧ—０2—06关键任务清单安全环保部JLBＧ—０２—07安全环保部JＬBG—02—０7编制/日期：审批／日期JLＢG—０２—０７纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表编制／日期: 审批/日期JLＢＧ—02—08隐患整改通知书JLBG—０2—０9隐患整改验收书JLBＧ—02—１0隐患治理登记台帐安全标准化办公室ＪＬBG—０2—11隐患排查整改表主管单位：主管领导:安全标准化办公室ＬBG—０３—0１特种作业人员台帐安全环保部安全培训教育计划表安全环保部员工安全教育培训登记表安全环保部JLＢG—０3—０4安全教育、培训情况统计表安全环保部ＪＬＢG—0３—05安全教育培训记录教育培训记录安全环保部。
万顺公司尾矿库标准化记录表格汇编
万顺公司尾矿库标准化记录表格汇编AQ/WS-2018 左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准尾矿库安全标准化记录表格汇编Weikuangku anquan biaozhunhua jilubiaoge huibian2018－05－16公布2018－06－1实施万顺冶金有限责任公司公布AQ/WS-2018 左权县万顺冶金矿山有限责任公司企业标准尾矿库安全标准化记录表格汇编（第0次修订）编制：高飞审核：原世红批准：高乃文2018－05－16公布2018－06－1实施万顺冶金有限责任公司公布前言为了使《尾矿库安全标准化治理制度汇编》在生产运行中得到有效落实，依照治理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《尾矿库安全标准化记录表格及台账汇编》。
各部门、生产车间均可依照治理情形选用相对应的记录材料，为能够准确指导我矿实际工作，对在使用过程中的咨询题，各部门、生产车间应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各部门、生产车间在填写时可依照填写内容多少设置版面。
填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采纳A4纸面，手写时采纳碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由我公司办公室负责组织编制，各部门、车间依照治理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统治理者代表审核，最后由总经理批准公布。
标准化记录的治理工作参照《安全文件与资料的识不与操纵制度》。
安全标准化记录的讲明权归公司办公室。
编号：BZH-JL-01-02安全生产目标和指标自评表讲明1.支撑对象：万顺公司《安全生产目标治理制度》；2.适用范畴：万顺公司各车间、科室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、科室依照分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安委会；4.储存期限一年。
尾矿库标准化安全检查表格
汛期安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
防排洪系统安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
尾矿库日常巡检检查记录表
备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”
等。
日常巡检和定期观测月汇总表
安全检查记录
安全生产派班记录
安全设备管理记录
工伤事故记录2011年度
安全生产档案名序表
安全生产档案记录2011年度档案号（）
安全生产例会记录2011年度
安全措施经费提取使用记录2011年
职工安全培训教育记录2011年度
职工健康检查记录2011年度
劳动防护用品发放记录
应急救援演练记录
职工花名册。
尾矿库标准化考评表(按新标准排版)
考评类目
考 评 内 容
尺度分
评 分
办 法
实得分
扣分情
况说明
目标 〔60分〕
策
划
(6分)
●是否有安然出产目标与指标设立、完成情况评价的打点制度？
3
是—3分
否—0分
●是否明确了安然出产目标和指标完成情况评价的责任部分、责任人员及评价方法？
3
是—3分
否—0分
执
行
(12分)
●是否设立了文件化的年度安然出产目标与指标？
2
是—2分
否—0分
●当变化发生时，是否及时更新安然出产法律法规与其他要求的清单？
2
是—2分
否—0分
●当变化发生时，是否及时将更新的安然出产法律法规与其他要求融入尺度化系统？
2
是—2分
否—0分
符
合
(9分)
●安然出产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：〔分数 选择一个答案〕
1、90%—100%
5
3
是—3分
否—0分
●对目标和指标完成的情况是否进行了系统阐发，并提出了改进办法？
3
是—3分
否—0分
●员工理解其行为对完成安然出产目标与指标的影响程度？〔分数 选择一个答案〕
1、90%—100%
8
2、75%—(＜90%)
4
3、60%—(＜75%)
2
4、60%以下
0
●安然出产目标和指标的有效性：〔分数 是—2分 最高分10分〕
否—0分
●最高打点者是否已书面任命尾矿库负责人与安然打点人员？
6
是—6分
否—0分
符
合
尾矿库3级标准化
尾矿库规范系统元素及其分值分配明细表元素分值分配1、安全生产组织保障6002、危险源辨识与风险评价3003、安全教育培训1604、尾矿库建设2005、尾矿库运行5706、检查5007、应急管理2808、事故、事件报告、调查与分析2309、绩效测量与评价160总分3000企业安全生产目标与指标完成情况统计表文件编号： AQ-4-1企业安全生产目标与指标一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份合计1、通过安全生产标准化创建和考评验收，持续改进企业安全管理，使企业达到尾矿库安全生产标准化3级及以上标准。
2、控制和减少违章作业、违规操作，及时发现尾矿库安全隐患，隐患立项率逐步达到100%，使尾矿库保持在正常库情况下运行。
3、控制和减少违章作业、违规操作，及时整改尾矿库安全隐患，整改合格率100%，使尾矿库保持在正常库情况下运行。
4、加强员工安全教育培训，提高全员安全意识，安全教育培训率100%。
5、加强员工安全教育培训，提高全员安全意识，安全教育培训合格率为100%。
6、特种作业持证上岗率达到 100%。
7、坚持全员管理思想，认真贯彻预防为主的原则，实现死亡事故为零，百万工时伤害率≤25。
8、职业病发生率为0。
9、员工体检率100%安全生产目标和指标的完成情况分析针对完成情况所采取的改进措施安全生产目标与指标实施计划执行情况进行监测、修正和更新情况统计人：统计年份：安全生产目标与指标实施计划文件编号： AQ-4-21、_____年____月引入外部技术资源（机构或专家）帮扶开展安全生产标准化创建活动，初步改善尾矿库技术力量不足的问题。
2、指定专人负责安全生产标准化工作。
3、按照专家或机构的指导意见，实施安全生产标准化创建活动，力争_____年____月建立比较完善的运行体系，____年____月份进行自评和外部机构考评。
4、不断组织员工进行风险辨识活动，在专家指导下完善各类安全检查表，实现尾矿库的安全检查确认（安全隐患日排查活动），预防安全事故风险，提高职业危害预防能力。
矿山尾矿库安全管理安全质量标准化评分表
1.矿山企业应设置安全生产专项费用账户或科目。
3
查阅账目。缺少安全生产专项费用账户或科目，不得分。
2.矿山企业应制定年度安全专项费用使用计划。
3
检查使用计划。未制定年度安全专项费用使用计划，不得分。
3.矿山企业应建立安全生产费用使用台账。
4
查阅管理台账。无安全生产经费使用记录，不得分。
危险
矿山尾矿库
项目
考评内容及标准
标准分
评分办法
得分
人员
配备
及任职
资格
（20分）
1．每座尾矿库至少配备1名熟悉尾矿库相关业务的专（兼）职安全技术管理人员。
5
现场检查。配备了专（兼）职安全技术管理人员，但缺少任命文件，扣3分；未配备不得分。
2．尾矿库作业现场，每班应配备专（兼）职安全员。
5
现场检查。作业现场有专（兼）职安全员，但缺少任命文件，扣3分；作业现场无专（兼）职安全员，不得分。
3
检查相关材料。未经评审、主要负责人签署公布、备案的，不得分。
3.编制应急演练计划和应急演练实施方案，并按计划进行演练。
3
检查年度应急演练计划、实施方案和演练记录。未制定应急演练计划和方案，各扣1分，直到本项分数扣完为止；未按计划演练或未形成演练记录，不得分。
安全
生产
档案
管理
（20分）
1.尾矿库勘察资料、设计资料、评价资料，施工资料、监理资料及其它报告、批文应保存完整。
3)安全生产管理人员；
4)职能部门；
5)各岗位人员。
15
查阅文件。缺少一项安全生产责任制，扣3分，扣完为止；缺少主要负责人、安全生产分管负责人、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制，不得分；未形成书面的安全生产责任制、或关键岗位安全生产责任制未上墙、或上墙的安全生产责任制与书面的安全生产责任制内容不一致，视为安全生产责任制无效，均不得分。
2019-2020年尾矿库标准化安全检查表格.doc
汛期安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
防排洪系统安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
坝体安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
库区安全检查记录表
备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。
“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。
尾矿库日常巡检检查记录表
备注：检查结果栏：正常时填写“√”；异常时填写具体缺陷（如“裂纹”、“渗漏”、“管路泄漏”等）。
采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安
全科”、“正进行维修”等。
日常巡检和定期观测月汇总表。
尾矿库标准化表格
班前班后会议记录
安全检查记录
设备运转记录
绩效监测与测量计划
编号：SXTY/AQ/G14-01
编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日
- 5 -
绩效监测与测量结果记录表
编号：SXTY/AQ/G14-02
编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日
- 6 -
尾矿库坝体、疏排水系统设施综合安全检查表编号：SXTY/AQ/G14-05
编号：SXTY/AQ/G14-06（04）日期：年月日
被检查单位签字：检查人签字：
9
编号：SXTY/AQ/G14-06（05）日期：年月日
被检查单位签字：检查人签字：
10
尾矿库运转记录表
编号：SXTY/AQ/G14-06（09）年月日
尾矿库安全检查记录表编号：SXTY/AQ/G14-06（10）
姜沟尾矿库日常安全检查记录表编号：SXTY/AQ/G14-06（11）
- 13 -
尾矿库巡检表
文明生产检查考核表
编号：SXTY/AQ/G14-09（03）时间：年月日
检查单位：检查地点：检查人：
- 15 -
16。
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青海金涌矿业开发有限责任公司
茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库
安全标准记录表格
（A版第0次修订）
编制人：张孟明
审核人：沈民伟
批准人：张代斌
2013年2月28日发布 2013年3月1日实施受控状态: 受控编号:WKK-AQB/JL/JYKY-2013
更改记录
安全记录清单
有效文件清单
文件借阅记录表
前言
为了使《青海金涌矿业开发有限责任公司茫崖行委虎头崖多金属矿尾矿库安全标准化手册》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各部室、单位均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各部室、单位应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。
该安全标准化记录仅为样式，各部室、单位在填写时可根据填写内容多少设置版面。
填写要求：
1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；
2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；
3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。
安全标准化记录由公司安全环保部负责组织编制，公司下属各部室、单位根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由公司总经理批准发布。
标准化记
录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。
安全标准化记录的解释权归安全环保部。
JLBG—01—01
安全生产方针征集表
安全标准化办公室JLBG—01—02
安全生产目标与指标讨论调查表
安全标准化办公室
JLBG—01—03
安全生产目标和指标自评表
各部门公用表格JLBG—01—04
安全生产目标和指标考评表
安全标准化办公室JLBG—01—05
安全标准化办公室
JLBG—01—06
文件更新登记表
安全标准化办公室JLBG—01—07
法律法规及其他要求更新表
安全标准化办公室JLBG—01—08
JLBG—01—09
安全生产委员会会议记录
JLBG—01—10
安全生产委员会会议纪要落实情况反馈表
记录人：审核人：
安全生产领导小组
JLBG—01—11
安全例会会议记录
JLBG—01—12
JLBG—01—13
员工参与安全活动记录表
安全标准化办公室JLBG—01—14
主要负责人参加安全活动记录
安全标准化办公室JLBG—01—15
安全投诉调查表
安全标准化办公室JLBG—01—16
行政办公室JLBG—01—17
外部联系与内部沟通记录
行政办公室
JLBG—01—18
系统管理评审计划
安全标准化办公室JLBG—01—19
系统管理评审报告
安全标准化办公室
JLBG—01—20
供应商信息
行政办公室JLBG—01—21
承包商信息
行政办公室JLBG—01—22
行政办公室JLBG—01—22
重大危险源清单。