工程变更控制各部门职责内容程序
工程变更管制程序
3.流程
流程
权责单位
作业内容说明或参考
合用表单
1
业务
1.1接到客户的变更图纸，技术资料等，先查对资料是否清楚完整。
1.2填写工程变更单。
工程变更单
2
生产/工程/品管等单位
2.1为提高效率，降低不良或减少浪费等原因。
2.2相关部门填写工程变更单。
工程变更单
3
仓管
他管人员提报专业物料与成品之余额
工程变更单
4
生管/生产
提报半成品余额。
工程变更单
5
工程部
5.1针对变更状况，核对设备，模置具是否能符合变更要求等
5.2需要时由工程召集相关单位讨论
工程变更单
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
工程部
6
生产部
6.1生产部检讨制造硬件，软件，环境与模置，设施等是否可满足变更。
10
总经理
10．1针对各部门查核状况进行批准
工程变更单
11
总经办
各单位
11.1总经办依总经理批示，复印相关单位。
11.2各单位依批示执行。
工程变更单
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ页次
二阶
工程部
工程变更单
7
品管部
7.1检测设备是否满足
7.2检测方法与标准之修改内容。
工程变更单
8
采购
8.1变更后之材料是否有供应商，且确保四方货源
8.2变更后之材料成本是否变动。
工程变更单
工程变更控制程序(含流程图)
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
3/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
控中心发放至各部门,销售部将变更后的相关信息及时反馈客户。
6.2 制程变更作业:制造过程的 5M1E（人、机、料、法、环、测）变更时（包括重要特性部 品或构成品发生计划性∕突发性的变化），由变更部门填写《变更评审单》, 经各部门主管 评审后,由总经理或总经理授权人审批后，进行变更。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准 总经理 管理代表
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出 的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
销售部 资材部 品管部 制造部 财务部
经理级以
NG
上人员 产品部 品管 生管
文控
品管部
NG
评审
OK
各种文件修改 OK
资料发行 变更效果追踪
NG
批准 OK
变更意见会签:
制造部:验证新的设备及工艺的可行性
品管部:更新检验标准，在会签时查对相关
资料，如不齐全可判变更无效。
生管:确定在产品 成品 原辅材料 在途材
6.3 变更单号统一由产品部填写编制,规范如下：
单号编码规则:E XXXX VV XX Y
工程变更控制程序
工程变更控制程序一、概述工程变更控制程序是指：在工程项目进行中，由于各种原因而需要进行变更处理的情况下，对变更进行合理的管理，以确保工程进程不会受到严重影响，并及时维护工程的总体目标和改进实施的效率。
而这一程序不仅仅是针对工程方面，其他领域的变更控制也适用。
二、程序定义工程变更控制程序包含以下步骤：1. 变更发起工程项目中除了已规定好的计划外，若有其他事项的重大改动，可通知变更提议人，并由其进行变更提议。
变更提议人应说明变更的组成部分、必要性、成本、风险等。
相关人员对变更提议应当及时地进行评估，制定评估报告，并提交变更审核委员会。
2. 变更审核变更审核委员会的成员由项目经理组建，审核委员会的规章制度应该事先规定。
审核委员会应能够充分发挥各方面的优势，确保委员会的合法性与高效性。
审核委员会在评估特定变更申请的所有细节之后，可以拒绝或批准变更。
如果变更被拒绝，变更提议人和评估者都应该得到通知，并且应该说明拒绝的原因。
3. 变更管理当变更审核委员会批准变更后，变更管理过程就开始了。
项目经理负责将实施变更的工作交给相关负责人，并规定变更实施的时间、方式、预算等。
在变更实施的过程中，项目管理人员应加强对变更进度和结果的跟踪管理，及时把握变更的实际情况，并制定相应的措施。
4. 变更验收变更实施完成后，项目管理人员应按照规定的流程进行变更验收。
验收分为初验收和终验收两个阶段，初验收主要是针对变更实施的质量和布线等方面的检查，终验收则是针对变更的实际效果和实施过程中出现的问题等进行回顾。
如果发现变更实施存在问题，应及时与变更实施负责人沟通，确认问题原因并制定解决方案。
三、程序要求1. 规章制度工程变更控制程序应制定规章制度，规定项目经理、变更提议人、评估人员、审核委员会、变更实施负责人等各方责任与义务，并对控制流程进行规范和制度约束。
2. 信息交流工程变更控制程序应加强项目人员之间的信息交流，及时掌握变更的最新进展以及变更实施的具体情况。
工程变更控制程序
文件修订状况1.目的：为了加强本公司对工程变更管理的力度，确保变更环节得到有效管控，更好地满足顾客要求，特制定本程序。
2范围：适用于本公司内部产品及供应商变更相关的5M1E变更及依客户要求所进行的所有变更作业。
3.15M1E：指影响产品质量的人(Man)、机(MaChine)、料(Materia1)、方法(Method)、测量(MeaSUre)、环境(EnVirOnment)等要素。
3.2变更：指在部品批量生产后发生的5M1E的变更；变更包括但不限于生产场地变更(如、产品外发、生产地点搬迁)、工程工艺的变更(如工艺流程、作业方法、工艺参数的变更)、原材料变更(包含辅料)、产品性能参数的变更、设计变更、产品检查方法、检验标准的变更、重要设备及设备参数的变更、夹具的变更、关键生产环境控制标准的变更(如无尘车间的洁净度等)或关键人员的变动等。
3.3一级变更：指变更点发生后，产品可能会发生关键品质特性变异；且需要重新进行整机或部品的功能性测试认证和进行小批量性试产验证(如设计和材料变更等)。
3.4二级变更：指变更点发生后，产品可能会发生主要品质特性变异；但无需重新进行整机或部品的功能性测试认证，仅需要进行产品结构、尺寸、外观、以及部品的常规性能测试验证和直通率验证等(如线路板喷涂线条和丝印变更等)。
3.5三级变更：指变更点发生后，产品可能会发生次要品质特性变异，但供应商可自行确认变更后的产品质量特性或可以通过正常的产品检验来进行变更效果确认(如关键作业人员变更)。
3.6变更环保要求;公司内部所有影响原材料材质的变更,必须符合客户对环保需求方可以变更,否则不允许变更。
3.7ECR:(EngineeringChangeReqUSt)工程变更申请书。
3.8ECN:(EngineeringChangeNOtiCe)工程变更通知书。
3.9PCN:(ProcessChangeNotiCe)过程变更申请。
4.0职责与权限：4.1研发部：负责设计变更；负责对各部门提出的变更申请(ECR)进行评审，综合相关部门的变更意见最终判定是否执行变更；制订具体的变更方案，发行变更通知(ECN),同时实施工程文件的修改与更新。
工程变更控制程序
1.目的：对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。
2.适用范围：适用于本公司生产过程及加工产品生产工艺变更的全过程。
3.职责：3.1生产计划部负责工程变更前各项生产过程所需的准备；3.2销售员负责根据市场调查或分析，提交客户产品变更要求、图纸与样品，负责将试制合格产品交顾客使用，提交《顾客确认报告》。
3.3生产车间负责根据实际生产情况，提交利于批量生产与质量稳定的变更原因与建议，提交《工程变更建议书》。
3.4技术开发部负责工程变更后样品及小批试制产品的评审、实施和验证。
3.5总经理负责工程变更的确认与批准。
4.工作程序：4.1工程变更的流程：4.1.1工程变更的来源：1、顾客签订的特殊合同或技术协议，相应《合同评审表》经总经理签署意见后，由生产计划部将该表连同顾客所附的相关资料转交技术开发部；2、根据市场调研或分析，销售员提出《工程变更建议书》，连同相关背景资料转交技术开发部；3、根据生产实际情况（如稳定镀层质量、提高批量品质等），生产车间提出《工程变更建议书》，提交技术开发部。
4、综合本公司内外反馈的信息，技术开发部对《工程变更建议书》审核后，呈总经理确认批准，签署意见后发回技术开发部。
4.2评审:4.2.1技术开发部负责依据工程变更建议书，组织评审；4.2.2技术开发部组织相关部门进行可行性评审，确保评审后结果符合或能够达到顾客要求。
4.2.3评审的结果需要提交顾客并获得其批准。
若评审后的结果不需顾客批准则终止。
4.3实施：4.3.1生产计划部负责对工程变更后的工艺参数的执行；4.3.2产品、工艺更改遵照《生产过程控制程序》执行；4.3.3工程变更编号遵照《文件控制程序》执行。
4.4工程变更验证：4.4.1技术开发部将《工艺文件更改通知单》及试镀的结果和数据记录送总经理批准；4.4.2客户有要求时，将其试镀的结果和数据记录送客户核准，并确定变更日期；4.4.3经核准的工程变更由技术开发部按照《文件控制程序》完成所有相关文件的更新、发放和回收。
工程变更控制程序
工程变更控制程序= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =文件编号：HK-QP-19制定部门：技术部1.0 目的旨在规范工程变更作业，确保技术变更方案的可行性、可靠性及技术变更结果的准确性、有效性，特制定本程序。
2.0 范围适合公司内产品、制程、工艺、设备、作业方法及相关技术性资料等变更活动。
3.0 权责3.1销售部销售部产品经理负责工程变更信息的沟通与传递，及技术变更所涉及产品的处理；3.2 技术部3.2.1 负责工程变更前方案、资料等可行性、可靠性的评估；3.2.2 负责图纸、工艺流程、物料的变更，并对技术变更实施进行验证；3.2.3 负责工程变更零部件图纸或技术资料在供应商处的更新；3.3 采购部PMC3.3.1 负责工程变更前物料、半成品、成品等之处理，变更后之物料备料等；3.3.2 负责按变更后之要求进行生产，并配合工艺技术部进行变更之试样作业等；3.3.3 负责工程变更后的物料统计工作。
3.4 品质部:3.4.1 变更前后物料，半成品，成品的标识，区分，相应处理之跟进，评估验证技术变更影响；3.4.2 负责检验文件的变更；3.5人力资源部人事行政文员负责工程变更技术文件的发放、更换、回收、作废及存档；3.6 财务部负责工程变更成本的统计。
4.0 作业内容4.1工程变更原则当制造过程变更、产品设计变更、设备变更、导入新工装及设备、工装变更、顾客要求改变、发布新材料清单、生产工艺改变、控制计划改变、材料改变、制造工厂变更或迁址、技术革新影响或可能影响产品品质或与客户要求不符时，需申请技术变更；4.2 变更的提出与评估4.2.1 销售部接收客户的技术变更需求和通知后,将客户变更的具体项目和变更内容，以书面资料或邮件等形式，转发给技术部进行变更前的评估；4.2.2 技术部接到销售部转交过来的资料后,就具体技术要求与客户进行洽谈, 涉及需更改模/治/刀具或物料、测试设备、品质标准等,技术部召集相关部门结合我司生产工艺、机器设备、模/治/刀具、物料、测试设备能力、品质水平等实况，对客户提供的技术变更方案进行评估，如能满足客户要求时，则对技术变更所涉及的费用、时间等给予评估，并记录于《工程变更申请/评审/导入记录表》中，技术部将资料转给销售部，由销售部回复客户；4.2.3 为防止工程变更出现遗漏，保证其准确性，所有工程变更必须经由总经理审核并批准；4.2.4 客户提供的工程变更方案，经技术部和销售部评估报价可行，且相关事项回复得到客户同意后,由技术部依客户要求,重新打样确认；4.3变更通知4.3.1 样品阶段发生变更时，则由销售部将客户要求反馈至技术部，必要时，技术部直接与客户联系具体事项，技术部按新要求重新打样，样品承认后发《工程变更申请/评审/导入记录表》通知相关部门；4.3.2量产产品发生工程变更时，则按5.1~5.2处理,若只涉及工艺或材料方面的变更,则由技术部直接发布《工程变更申请/评审/导入记录表》，通知相关部门,并将对应的生产资料进行更新；4.4 变更执行4.4.1 变更批准后，技术部应制订相关变更后的文件、技术变更资料等，技术变更资料中，应明确变更前的物料、半成品、成品等处理方法和使用期限等，并将相关文件和工程变更资料，送至人事行政文员将其受控,同时变更相关文件的版本；4.4.2 采购部PMC接获变更通知及相关文件后, 应根据变更内容进行物料申购、库存处理、生产、出货安排等作业；4.4.3采购部接获变更通知及相关文件后,视需要通知厂商，重新进行零件认可和变更后物料的采购作业；4.4.4 品质部接获变更通知及相关文件后，应视需要更新相关的品质标准与计划，并进行来料、制程、出货等品质检验方法的变更作业，并连续跟踪验证变更后产品的交付品质；4.4.5 销售部接获变更通知及相关文件后，应视必要更新客户资料或知会客户,如涉及变更前物料、半成品、成品后续不能使用时,应同客户达成处理协议和截止时间等。
工程变更管制程序
工程变更管理程序1.0 目的对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求。
2.0 适用范围本公司提交给顾客的产品有直接或间接关系的下列过程和项目，均包含在本文件的范围内。
（1）工艺过程、生产过程、生产场所、加工条件等的工程变更；（2）原材料、设备、工装等的工程变更；（3）顾客提出的相关工程变更；（4）产品检测方法的更改。
3.0 职责3.1 技质部3.1.1 负责组织各部门对客户、技质部、生产部、设备部需求提案文件之进行评估,并作出评估报告、提供涉及到的相应产品图纸、工序工艺参数、工装夹具、工艺流程、检验要求等方法和要求的制定。
3.1.2 负责所涉及到的生产流程、工作指示等的更改做好相应工艺准备、人员培训、文件支持等工作。
3.2 技质部负责《工程变更通知单的受控发行》。
3.3.1 负责监督所有《工程变更通知单的受控发行》涉及内容的实施及确定追溯方法。
3.3.2 负责监督所有涉及到产品的变更状况，做好相应变更记录，必要时向客户提供相应数据。
3.3.3 负责涉及到的物料变更及时跟进供应商,并执行新的检验标准。
3.3.4 负责对涉及到的检测工序重新审核检测方式。
3.4 生产部:负责负责对涉及到变更的物料及时统计订单及供货商处物料库存状况,负责对工程变更所涉及的变更及时通知供货商和调整订单。
统计及提交工程变更所涉及到的成品/半成品数量及按新的工作指示、生产流程进行生产。
4.0 定义4.2 工程变更是指对已经成型的产品涉及的各项更改。
而成型的产品指其工艺、材料、生产流程、质量要求、包装方式等等均已经成型，并且得到顾客对产品的确认和批量出货产品。
5.0 程序5.1 工程变更的提出5.1.1 在下列情况下可提出工程变更的需求：（1）顾客要求对产品性能等的各项更改；（2）为提升产品质量而涉及的各项更改；（3）为提升产品良率而涉及的各项更改；（4）为提升生产效率而涉及的各项更改；（5）为降低成本（材料成本、包装成本等成本）而涉及的各项更改。
工程变更控制程序
5.2.3对更改进行评审后，由执行人员或工程部向客户反馈更改的相关信息（导入时间、库存产品状况、涉及费用、完成时间等）；
5.2.5.2库存产品/物料的切换：
对于更改影响到的库存产品/物料，在更改评审会议上应确定库存产品/物料的状况及数量及其切换方式（自然切换、立即切换、其它处理等），并由生产部、采购部和仓库具体执行；
5.2.5.3引起的RoHS变更：
对工程更改可能引起的成品RoHS信息变更，在客户有要求时，由品管部作出评估并采取送外检测的方式满足；
5.2.4双方就更改的相关细节达成一致后，由执行人员或工程部填写并发出《工程更改通知（ECN）》，须列明相关的项目/产品信息、变更内容/原因、相关受影响的文件/物料、更改所涉及部门、要求完成时间等；
5.2.5更改影响与处理：
5.2.5.1文件资料的更新。因工程更改而引起的相关文件变更，其一般的修订职责如下：
5.2.5.4夹具/治具的更改：
由生产部联络相关部门/供方协助制作/更改。
5.2.6工程更改类型确定：
《工程更改通知（ECN）》上应对更改属于“永久性更改”或“临时性更改”进行说明，以明确更改所适用的范围和时期；
5.2.6.1永久性更改：后续生产将一直适用的、长期性的更改；
5.2.6.2临时性更改：仅适用于某个生产周期、某张特定订单或一定数量产品的临时性更改，在该生产周期完成、特定订单已交付、或一定数量产品已生产完毕后，更改自动失效，相关过程回复到更改前状况；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程变更控制各部门职责内容程序工程变更是指在项目实施过程中，由于各种原因导致项目计划、设
计或执行发生调整的情况。
在工程项目中，变更的频率和复杂性都很高，因此需要建立变更控制的机制，以确保变更的合理性、可行性和
追踪能力。
本文将介绍工程变更控制中各部门的职责内容与程序。
一、项目管理部门职责
项目管理部门是整个工程项目实施的核心部门，其主要职责包括项
目计划制定、资源调配、进度控制等。
在工程变更控制中，项目管理
部门的职责如下：
1. 变更申请接收：项目管理部门负责接收各个部门提交的变更申请，并进行初步评估。
评估内容包括变更的合理性、影响范围、预算预测等。
2. 变更影响评估：项目管理部门需要对变更申请的影响进行评估，
包括对项目计划、进度、资源等方面的影响进行分析，并据此做出变
更批准或拒绝的决策。
3. 变更协调与沟通：项目管理部门需要与各个部门进行沟通与协调，了解变更的具体要求和影响，并及时将变更信息传达给相关部门。
4. 变更执行与监控：项目管理部门需要指导各个部门执行变更，并
进行监控与追踪，确保变更按照计划进行。
二、设计部门职责
设计部门在工程变更中扮演着重要的角色，其职责如下：
1. 变更需求分析：设计部门需要对变更的具体需求进行分析，包括
进行方案设计、模拟仿真等相关工作，对变更提出可行性建议。
2. 变更方案制定与评估：设计部门负责制定变更的具体方案，并对
方案进行评估，包括技术可行性、成本预测、时间安排等。
3. 变更设计与绘图：设计部门根据变更方案进行设计与绘图工作，
包括CAD绘图、平面布置、电气布线等技术方面的设计。
4. 变更文件编制：设计部门需要编制变更相关的文件，包括设计说
明书、施工绘图、材料清单等，以便供施工部门使用。
三、施工部门职责
施工部门是将变更落实到实际施工中的部门，其职责如下：
1. 变更计划制定：施工部门需要根据设计部门提供的变更文件，制
定具体的施工计划，明确变更的实施时间、工序安排等。
2. 变更执行与质量控制：施工部门负责按照变更计划进行实施，并
进行质量控制，确保变更工作符合设计要求和施工标准。
3. 变更检查与验收：施工部门需要进行变更工作的检查与验收，确
保变更工作的合格性和安全性，并及时报告任何问题和异常情况。
4. 变更记录与报告：施工部门需要记录所有的变更工作和相关信息，并及时向项目管理部门进行报告，以供后续追踪和评估。
四、验收部门职责
验收部门是对变更完成后进行确认和验收的部门，其主要职责如下：
1. 变更成果验收：验收部门需要对变更工作进行全面检查和验收，
确保变更结果符合设计要求和相关标准。
2. 变更效果评估：验收部门负责对变更后的工程进行评估，包括验
收质量、变更效果等方面进行评价，并向项目管理部门提供报告。
3. 变更文件归档：验收部门需要对所有变更相关文件进行归档和保存，以备后续跟踪和追溯使用。
以上是工程变更控制各部门职责内容的程序，各个部门按照各自的
职责和程序开展工作，通过有效的协同与沟通，保证工程变更的顺利
实施和控制。