连锁公司门店收银管理制度
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
零售公司收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司收款管理，确保公司资金的安全、流动和高效，降低财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款的业务环节，包括但不限于门店销售、在线购物、预收款、退款等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全原则：确保收款过程的安全性，防止资金流失和非法侵占；2. 流程原则：明确收款流程，确保收款工作有序进行；3. 责任原则：明确各岗位责任，强化责任追究；4. 透明原则：提高收款工作的透明度，便于监督和管理。
第二章收款流程第四条门店收款管理1. 门店收银员在收款时，应核对顾客付款金额与购物金额是否一致；2. 收银员应向顾客出具正规收据，并确保收据内容准确无误；3. 收银员在每日工作结束后，应将现金收入进行清点，并上缴至公司财务部门；4. 财务部门对收银员上缴的现金进行核实，确认无误后存入公司账户。
第五条在线收款管理1. 网络平台应设置安全的支付接口，确保用户支付信息的安全；2. 网络平台在收到款项后，应及时通知财务部门；3. 财务部门对在线收款进行核对，确认无误后进行入账。
第六条预收款管理1. 预收款业务由销售人员负责，销售人员应详细记录顾客信息、预收款金额和收款日期；2. 预收款应按照合同约定的时间进行结算，如有逾期，应及时催收；3. 预收款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第七条退款管理1. 顾客要求退款时，销售人员应核实顾客购买商品、退款金额等信息；2. 退款金额应按照合同约定进行退还，确保顾客利益；3. 退款入账后，财务部门应定期进行核对，确保数据准确。
第三章收款人员职责第八条收银员职责1. 负责门店现金收款的核对、收据出具和现金上缴；2. 负责维护收款区域的安全和秩序；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
第九条销售人员职责1. 负责预收款业务的记录和催收；2. 负责退款业务的处理；3. 定期参加收款相关培训，提高业务水平。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
超市收银员管理制度（5篇）
超市收银员管理制度1.目的与适用范围:明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:收银员在工作时间内:3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。
情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
门店收款管理制度范本
门店收款管理制度范本第一条总则为规范门店收款工作，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本门店收款管理制度。
第二条收款原则（一）严格遵循现金收支两条线原则，确保资金安全；（二）遵循实时清算原则，确保账目清晰；（三）遵循授权管理原则，确保收款工作合规进行。
第三条收款职责（一）收银员负责日常门店现金收款工作；（二）门店经理负责收银员的培训、考核及收款工作的监督；（三）财务部门负责对门店收款工作进行不定期检查，确保收款工作合规、规范。
第四条收款流程（一）收银员在收到顾客支付现金时，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据；（二）收银员应在每班次结束时，将所收取的现金上缴至门店财务室，由财务室进行统一保管；（三）门店经理应每日对收银员的收款情况进行核对，确保收款金额与销售金额相符；（四）财务部门应每月对门店收款情况进行汇总，进行账务处理。
第五条现金安全管理（一）收银员在收款过程中，应确保现金安全，防止被盗、被抢；（二）门店应配备必要的安保措施，如监控设备、报警系统等；（三）门店经理应定期对收银员进行安全教育，提高安全意识。
第六条异常处理（一）如发现假币、破损币，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理按照规定处理；（二）如发生收款纠纷，收银员应立即向门店经理报告，并由门店经理进行协调处理；（三）如发现收款金额短款，收银员应主动向门店经理报告，并配合门店经理进行调查，如属收银员责任，应按照公司规定承担相应责任。
第七条收款凭证管理（一）收银员应妥善保管收款凭证，确保凭证的真实、完整；（二）门店经理应定期对收款凭证进行审核，确保凭证合规；（三）财务部门应按照相关规定对收款凭证进行归档管理。
第八条培训与考核（一）门店经理应对收银员进行收款业务培训，确保收银员熟悉收款流程及规范；（二）门店经理应对收银员进行定期考核，确保收银员具备必要的业务能力；（三）财务部门应定期对门店经理进行收款业务培训，提高门店经理的管理水平。
收银管理制度含pos
收银管理制度含pos第一章总则第一条为规范公司的收银管理工作，提高员工的收银效率和业务水平，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的收银管理工作。
第三条收银员必须严格遵守本制度的各项规定，凡违反本制度的，将按照公司的规章制度予以处理。
第四条公司每月将对各门店的收银工作进行考核，评选出优秀收银员，并对表现不佳的收银员进行相应的培训和奖惩。
第二章收银员岗位职责第五条收银员是公司门店的重要岗位，主要职责包括但不限于：1. 担任收银岗位，负责接待顾客结账，保证收银工作的顺畅进行；2. 维护POS机的正常使用，保证各项功能正常运转；3. 经办现金和刷卡支付，保证交易的准确和完整；4. 配合配送和采购工作，及时反馈销售数据；5. 负责整理和保管交易凭证，确保账目的准确和及时性；6. 及时上报异常情况，确保公司资金安全。
第六条收银员在工作中应当遵守公司的各项规章制度，保持良好的工作态度和职业素养，为顾客提供优质的服务体验。
第三章 POS机管理第七条公司要求各门店使用统一的POS机，确保收银工作的准确和规范。
第八条收银员必须严格按照操作规程正确使用POS机，包括但不限于：1. 正确操作POS机的开机和关机流程；2. 准确输入商品信息和价格，保证交易的正确和完整；3. 及时处理POS机故障，确保交易的顺利进行；4. 定期检查POS机的电池电量和硬件设备，保证设备的正常使用。
第九条收银员负责保管POS机的钥匙和密码，确保设备的安全和稳定。
第十条收银员必须按照公司规定的时间对POS机进行结账和数据备份，保证账目的准确和完整。
第四章账款管理第十一条收银员必须认真核对收银金额和收银凭证，确保账目的准确和完整。
第十二条收银员应及时上报异常账目和异常交易，确保公司资金的安全和准确。
第十三条公司要求各门店每日定时上报销售数据和账目清单，以便公司总部的对账和分析。
第十四条公司在月底会对各门店的账目进行核对和整理，并及时处理账目异常情况。
门店收银安全管理制度
第一章总则第一条为加强门店收银管理，确保门店财产安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店收银人员及其相关工作。
第三条门店收银人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保收银工作的安全、准确和高效。
第二章收银流程第四条收银人员应熟练掌握收银流程，确保每笔交易都能按照以下步骤进行：1. 开启收银系统，核对系统时间与实际时间是否一致；2. 欢迎顾客，询问购买需求，提供商品信息；3. 核对商品价格，确保价格准确无误；4. 收取顾客支付的款项，现金、刷卡、移动支付等多种支付方式均可；5. 确认支付金额，打印购物小票；6. 告知顾客购物小票的重要性，并提醒顾客妥善保管；7. 为顾客提供售后服务，解答顾客疑问；8. 结束交易，关闭收银系统。
第五条收银人员应确保每笔交易都有明确的记录，包括商品名称、数量、价格、支付方式等。
第三章安全管理第六条收银人员必须佩戴工作牌，佩戴统一的工作服，以规范自身形象。
第七条收银人员应熟悉门店的消防设施和逃生路线，遇到紧急情况能够迅速采取应对措施。
第八条收银人员应妥善保管现金和贵重物品，不得擅自挪用或外借。
第九条收银人员应严格遵守现金管理制度，做到现金日清日结，确保现金安全。
第十条收银人员应定期对收银设备进行检查和维护，确保其正常运行。
第四章岗位职责第十一条收银人员应负责接待顾客，处理顾客咨询和投诉，提供优质服务。
第十二条收银人员应确保收银台整洁有序，保持良好的工作环境。
第十三条收银人员应主动了解商品知识，提高自身的业务水平。
第十四条收银人员应积极参与门店的促销活动，提高门店的销售额。
第五章奖惩措施第十五条对严格遵守本制度，表现优秀的收银人员给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成财产损失或服务质量下降的收银人员，将进行批评教育，并视情节轻重给予处罚。
第十七条对严重违反本制度，造成重大损失或影响门店声誉的收银人员，将予以辞退。
第六章附则第十八条本制度由门店经理负责解释和修改。
门店收款规章制度内容怎么写
门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。
第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。
第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。
第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。
第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。
（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。
（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。
（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。
（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。
（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。
第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。
（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。
（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。
（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。
第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。
第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。
（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。
（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。
第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。
（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。
（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。
第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。
（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。
（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。
第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。
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门店收银管理制度（试行）目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度。
范围：公司下属直营门店和加盟门店。
职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入帐、对帐及其它相关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长（或当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。
1收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。
营业前（1）清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。
收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。
（2）检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备）收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作，严格保管自己的上机密码并定期进行密码修改。
上机密码不得与他人共用，不得对外泄露。
（3）补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银相关台账及笔、相关指示牌、干净的抹布等。
（4）收银员服装仪容的检查，包括：工装是否整洁；发型、仪容是否清爽整洁；是否正确佩戴工号牌。
（5）检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保证备用金准确无误。
6）检查打印机色带，保证打印单据的清晰。
（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。
（8）发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。
营业中1.2.1 接收商品主动招呼顾客，询问顾客有无会员卡，接收顾客所选的商品，礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作）。
1.2.2 唱收唱付（1）对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。
注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。
（2）和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情况发生。
（3）严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。
（4）接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。
若顾客未付账，应礼貌性的重复一次。
（5）验钞、刷卡。
如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。
刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购买凭据。
（6）将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。
（7）交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。
离柜之后现金出现问题恕不负责。
（8）交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理。
1.2.3 装袋I・厶.o龙乙刁疋（1）根据商品包装的情况，对所购买的商品按内服、外用进行分开装袋，尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品。
（2）清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或1.2.4 交付双手将顾客所购买全部商品交付给顾客，并向顾客道别1.2.5 无顾客结账时（1）整理及补充收银台各项必备物品；（2）兑换零钱；（3）提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品的处理；（4）处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁；（5）顾客询问及抱怨处理；（6）收银员交接班工作。
送货上门时的收银管理（1）门店发生送货上门业务的销售时，门店店长（或当班负责人）须填制好《商品签收单》，开好发票并安排人员送货，收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理，打出收银小票（送货上门业务的收银方式仅限现金收银），一联本人留存，一联给送货员，送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客，并收回货款。
送货返回后将现金交给收银员，收银员按收银小票核对收取现金。
门店店长（或当班负责人）核实后在《商品签收单》注明货款已收回，并将《商品签收单》留存备查。
（2）送货上门时顾客要求退换货物的按退换货流程处理。
营业后（1）将收银钱柜的款项放置收银箱中，注意是否遗漏钱币；（2）关闭当班收银窗，下午班记得按照正常程序关机和关闭电源；（3）打印银联和医保统计汇总单（早班打印银联POS汇总单，晚班打印全天结算单）；（4）整理收银台及周围环境；（5）到后台与当班负责人交接销售款项。
收银作业规定1.4.1 收银员作业守则现金的收受和处理是收银员相当重要的工作之一，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则:（1）收银员工作时不可携带现金，如果收银员当天带有大额现金，并且不方便放在存包处时，可请店长或当班负责人代为保管（2）严禁在卖场清点现金。
（3）收银台不可放置任何私人物品，收银台随时会有顾客退货或临时删除购买的商品，若有私人物品亦放置在收银台，容易与顾客的退货混淆，引起他人的误会。
（4）收银员在收银台执业工作时，不可擅自离位。
需要离开时，将离开收银台的原因及回来时间告知当班负责人，离开时需放置“暂停收银” 指示牌并锁定收银系统，将所有现金全部锁入钱箱内，同时将收银机上的钥匙转至锁定位置，钥匙随身携带，严禁将钥匙放置在收银台；如有顾客等待结账时，收银员不可离开。
（5）收银员在工作时不可嬉笑聊天，应专心接待，做好文明窗口工作，协助做好门店的安保工作。
（6）请全程使用礼貌用语，收银时应保持笑容，以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。
如果商品的标价低于正确价格时，应向顾客委婉解释，并立即通知店内人员检查其他商品的标价是否正确。
当顾客发生误会时，切勿当面指责，应以委婉有礼的口气和顾客解释，注意控制自身情绪，避免与顾客发生争执。
（7）为了避免影响正常营业和欺诈，对于顾客要求兑换零钞的要求，应当婉言拒绝，可请顾客至他处兑换。
（8）收银员必须依据顾客所购商品如实打印小票，不得无故不提供顾客小票。
（9）严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠。
（10）如顾客需要当场开具发票，应及时开具购物发票；如顾客当月多次购物后要求累计一次性开票，须出示当月销售小票，按当月销售小票累计金额在当月开票，并在销售小票上注明“发票已开” 。
（11）收银员应熟悉门店便民特色服务的内容，促销活动，捆绑销售、当日特价商品及商品存放的位置等讯息。
（12）收银台的支援工作让顾客以最短的时间完成结账程序，迅速通过收银台，是每一位员工的责任，收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结账时，必须加开收银机并独立开启收银员窗口，或者安排店内人员帮助收银员为顾客做装袋服务，以减少顾客等待的时间。
2现金销售管理现金交接制单营业结束后，收银员将所收营业款清点准确，和POS机结算单等相关单据审核无误后，填制好《收银交款明细单》，并在对应栏目签名确认。
交接（1）上午班营业结束后，收银员将所收营业款、POS吉算单等单据与填制好的《收银交款明细单》一并交与店长（或当班负责人），双方当面进行清点交接，验证现金真假，如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理。
清点完毕后，当班负责人应在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认。
如有长短款，按照长短款要求处理。
（2）下午班收银交接流程同上午班，但不调整长短款，直接将除备用金以外的所有现金和POS机结算单等单据一并上交当班负责人，当班负责人核对无误后签名确认即可。
长短款由店长（或店助）第二天早上根据收银交款明细单和业务系统核对确认后按照长短款要求处理。
现金缴存2.2.1 时间门店店长（或当班负责人）按班分别填写《现金解款单》，要求在每天下午16：00 前将前一日下午班和当日上午班的营业款按班分开存入公司指定的银行账户。
下午营业款金额较大（现金超过5000 元）时，按照公司要求特殊解款，保证晚间现金安全。
现金存缴金额与系统不符时，于当日下午4：30前，将数据报告财务中心销售会计处。
2.2.2 要求1）不允许坐支营业款。
2）营业款放入门店保险柜予以保管。
3）《现金解款单》系银行专用格式，一式二联，要求填写清晰、内容齐全、金额准确。
《现金解款单》必须填写“款项来源日期+门店店名+存款人姓名”，一般在“款项来源”或者“交款人”处填列。
（4）营业款要求由门店店长（或店助）统一存缴,且存至银行时要求保证资金安全。
(5)如遇特殊情况造成当日营业款无法在规定时间存入指定账户的，门店应于第一时间内通知财务中心协调处理。
3非现金销售管理非现金销售包括银联刷卡、医保卡、城乡居民医保、工伤医保等。
发生销售时, 收银员必须准确无误，输入对应收银统计框中。
银联刷卡(1) 收银员用银联卡刷卡收银时，要求轻插慢收，务必做到确认交易成功。
(2)顾客刷卡消费后，收银员要在POS机上打出消费单，并由顾客在门店留存联签字认可，并将门店留存联视同现金管理，不得无故丢失。
( 3) 刷卡结算时按实际消费金额结算，不允许四舍五入调整收银金额。
(4) 每班结束，收银员打印POS机结算单，与顾客签字的明细单核对准确后，收银员在《收银交款明细表》中填写银联刷卡销售金额。
医保卡和城乡居民医保( 1) 每班结束，收银员在银联机上统计当班医保汇总金额，并在《收银交款明细表》中填写医保刷卡销售金额。
( 2) 根据医保局要求，禁止用医保卡消费“医保局禁刷商品” 。
(3)顾客刷卡消费后，收银员要打出消费单，并由顾客在门店留存联签名认可。
工伤医保( 1 ) 按照工伤医保规定进行药品销售。
( 2) 按照要求打印明细表，明细表一式三联(双方签字盖章确认，并留下顾客的联系电话) 。
白联随营业周报交予财务，红联自留门店备查，黄联交由顾客。
(3) 门店将营业周报上交销售会计时，销售会计核对周报填列的金额，门店再将工伤医保明细表交给公司工伤医保对接管理人员，再由公司工伤医保对接管理人员统计数据，催收资金回笼。
( 4) 工伤医保目前属于系统对接磨合阶段，如遇程序变动，再另作调整。
4单据管理要求1）财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、PO S^结算单、工伤医保明细、团购签收单、顾客刷卡消费签字回单等。
（2）门店以7 天为一统计周期，每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、PO S^结算单、工伤医保明细、团购商品签收单附在《营业周报》后上交销售会计核对数据，每月月末28 日之前交予完毕。
（3）顾客刷卡消费签字回单，门店店长妥善保管，年底统一清理。
6 个月之内的门店自行保管，6 个月以上的，财务会通知门店将票据上交财务中心统一处理。
5 罚则收银流程及现金销售管理罚则非现金销售管理罚则。