店铺收银管理制度
收银管理制度及奖罚制度
收银管理制度及奖罚制度一、收银管理制度1. 收银操作流程1.1 收银员应在开班前将收银系统打开并登入自己的账号；1.2 收银员接收顾客结账时，应确认商品信息及数量，并在系统中录入；1.3 顾客结账后，收银员应核对金额，找零并向顾客确认；1.4 收银员应在每次交班前清点现金，比对系统与实际金额是否一致，如有差异应及时报告；1.5 收银员应保管好自己的账号密码，并定期更改密码；1.6 收银员应遵守公司相关政策，如不得私自给予折扣、退款等操作。
2. 收银员考核2.1 收银员应定期接受公司培训，提升自身技能；2.2 收银员应按时上班，不得迟到早退；2.3 收银员在工作中应遵守公司规定，不得有随意给予折扣、偷窃现金等违规行为；2.4 收银员应对自己的操作负责，如有失误应及时纠正并向领导汇报。
3. 收银异常处理3.1 当出现收银异常时，收银员应及时报告领导，并按领导指示进行处理；3.2 出现异常时，收银员应保持冷静，不得慌乱处理；3.3 在异常处理过程中，收银员应认真查找原因，并在日志中做好记录。
4. 收银物品保管4.1 收银员应保管好自己的收银工具，如钱箱、凭证等；4.2 收银员应定期清点并整理自己的收银物品，确保无缺失或损坏；4.3 收银员应将收银工具放置在安全区域，防止被他人触碰或偷窃。
二、奖罚制度1. 奖励措施1.1 出勤奖：对于按时上班、精神状态良好的收银员可给予额外的奖励；1.2 业绩奖：对于完成工作目标或超额完成销售任务的收银员可给予奖金或季度奖励；1.3 勤奋奖：对于表现突出、积极主动的收银员可给予单项奖励或认证。
2. 惩罚措施2.1 迟到早退：对于经常迟到或早退的收银员，可根据迟到时长扣发相应的工资或福利；2.2 工作失误：对于因个人原因导致工作失误的收银员，可进行口头警告或书面警告；2.3 违规行为：对于有私自给予折扣、退款等违规行为的收银员，应立即停职处理并严肃追究责任。
三、总结通过建立完善的收银管理制度及奖罚制度，可以有效提高收银工作效率，规范收银员的工作行为，保障公司的经济利益。
收银员的管理规章制度三篇
收银员的管理规章制度三篇篇一：收银员的管理规章制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。
美食城收银管理规章制度
美食城收银管理规章制度
《美食城收银管理规章制度》
一、规定收银员
1. 所有收银员必须通过严格的面试和培训程序才能进入美食城工作。
2. 收银员必须遵守公司的规章制度和管理政策，服从管理人员的安排和管理。
3. 收银员必须遵守收银程序，确保每笔交易的准确性和完整性。
二、禁止行为
1. 收银员禁止私自收取小费或接受任何形式的回扣。
2. 收银员禁止私自操作现金或篡改交易记录。
3. 收银员禁止在没有授权的情况下修改账单或输入虚假信息。
三、收银程序
1. 收银员必须按照规定的程序操作收银系统，保证每笔交易的准确性和合规性。
2. 收银员必须核对每笔交易的金额和商品信息，确保与顾客的订单一致。
3. 收银员必须妥善保管现金和收据，避免丢失或错误。
四、结账和交班
1. 收银员必须在交接班时清点现金和交接交易记录，确保交接工作的准确性。
2. 收银员必须如实向接班人员汇报当班期间的交易情况和出现的问题。
五、处罚与奖励
1. 违反规章制度的收银员将受到严厉处罚，包括警告、罚款甚至解雇。
2. 遵守规章制度并表现优秀的收银员将受到公司的奖励和鼓励，包括奖金和晋升机会。
在美食城，收银管理规章制度是非常严格和完善的，目的是保证每笔交易的准确性和安全性，保护公司和顾客的利益。
同时，规章制度也希望能够规范收银员的行为，提高服务质量，增强公司的竞争力。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
店铺收银管理制度
店铺收银管理制度一、总则为规范店铺收银流程，明确收银岗位的职责和制度，提高收银工作效率，防范收银风险，促进店铺经营持续健康发展，特制定本制度。
二、收银流程1. 收银员应在每天上班前进行签到，接替上一班收银员并核对上班资料。
2. 收银员应主动向客户致意并礼貌的接待客户的购买需求，提供专业的服务。
3. 收银时保持专注，确认商品名称和数量，必须准确无误。
4. 客户给现金时应当及时清点，确认无误后再放入钱箱。
5. 客户使用POS机支付时，收银员应主动协助客户操作并确认交易成功。
6. 收银员应在系统中正确输入每笔交易，确保金额无误。
7. 收银员每日结束交班时，应按规定的交班程序，仔细核对交易流水和实际收益，并进行财务结算。
三、收银台管理1. 收银台应保持整洁，不得放置私人物品。
2. 收银台应按规定的布局进行摆放，收银员应熟悉各功能按键的使用方法。
3. 收银员在使用收银系统时应当保护个人账号和密码，不得随意透露给他人。
4. 收银台上的现金、银行卡等支付工具应当妥善保管，不得挪用或私自使用。
四、收银员管理1. 店铺应对所有收银员进行岗前培训，确保其掌握收银技能和操作流程。
2. 收银员应遵守店铺制定的收银管理制度，不得违规操作或私自处理交易。
3. 收银员应保持良好的服务态度，不得对客户进行歧视或不良行为。
4. 收银员不得私自泄露客户信息或利用客户信息进行个人利益获取。
五、财务监管1. 店铺应设立专门的财务监管岗位，对收银流水进行监控和跟踪。
2. 店铺应每日对收银流水进行核对，并进行收支对账。
3. 店铺应定期对收银员进行交接班抽查，并进行不定期的财务审计。
4. 店铺应建立完善的收银风险防范机制，确保财务安全。
六、风险应对1. 店铺应制定相关的风险应对预案，对各种收银风险进行分类和评估。
2. 店铺应定期进行收银流程的评估和改进，解决存在的问题和隐患。
3. 店铺应建立完善的安全措施，保障收银台和现金的安全，防范意外事件的发生。
商户收银管理制度
商户收银管理制度一、总则为规范商户收银管理，提高业务运营效率，保障资金安全，特制定本制度，适用于本商户所有收银工作。
二、收银岗位设置1. 商户收银岗位应当设置为专职工作人员，具备相关经验和专业能力。
2. 收银岗位人员应当接受相应的培训，掌握收银系统操作、基本业务知识和规章制度。
三、收款环境1. 商户收银台应当保持整洁，无杂物堆放，收款环境应当安全、通风和明亮，确保收银工作可以正常进行。
2. 在收银台周围应当设置防护设施，确保员工和顾客的人身财产安全。
四、收银操作1. 收银工作应当按照操作规程进行，不得违规操作或越权处理。
2. 收银操作如需修改，须经过主管或审批人员同意。
3. 收银员不得私自处理收款事务，一切收款行为均需通过系统记录。
4. 收银员不得私自接受和找零超过规定金额的现金。
五、系统操作1. 收银员应当保管好自己的工作账号和密码，不得随意泄露、借用或共享。
2. 收银系统的操作记录和报表应当及时查看和核对，确保收银数据的准确性和真实性。
3. 发现系统异常或故障时，应当及时向技术部门报告，并做好相关记录。
六、资金管理1. 商户应当按照相关规定每天进行资金清点，确保账面金额和实际金额的一致性。
2. 收银员应当严格执行规定的现金收付流程，不得私自占用、挪用或挂账。
3. 对现金、支票和其他有价证券等应当妥善保管，避免遗失和损毁。
七、退换货管理1. 商户应当严格执行相关退换货规定，不得私自处理或越权处理退换货事务。
2. 收银员应当按照规定的流程和程序办理退换货事务，确保资金安全和业务准确。
八、账务处理1. 商户应当按规定制定清算时间和账务结算的制度，并严格执行。
2. 收银员应当按照规定的时间完成对账工作，确保账务的清晰和准确。
3. 对账时如有差错，应当保留相关凭证并及时向主管报告，做好异常处理记录。
九、违规处理1. 对于违反本制度的行为，商户应当给予相应的处罚，包括警告、停职、罚款等，严重情况可予以开除处分。
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门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。
特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。
接待顾客语气亲切，如遇客人询问。
耐心听取并合理解决。
礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。
熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成
功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。
当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。
麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。
带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。
备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。
余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。
品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。
使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、
大写金额不得乱造简化字。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。
阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。
所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。
汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。
配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10元/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20
元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20元/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。