(完整版)门店收银管理制度
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度（精选3篇）餐厅收银管理制度篇1为规范现金管理方法,使收银机真正发挥现金管理的敏捷性、准确性,特订立以下条例:1、收银机前必需认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必需保持收银机的清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的`形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允很多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必需严格依照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00—10:00——缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额；下午3:00—4:00——缴当天中餐营业额；晚上7:00——缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度篇21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，依据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必需按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员依据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以供应酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并供应服务；（3）宴会开始后，客人需加添酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以加添饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
门店收银管理制度
门店收银管理制度第一部分基本原则第一条门店收银管理制度是为了确保门店收银工作的正常进行，规范门店收银流程，保障门店资金安全，提高门店管理效率和服务质量，制定和实施的。
第二条门店收银管理制度适用于全体门店收银员、监督人员和相关工作人员。
第三条门店收银管理遵循公平公正、规范作业、明确责任的原则。
第二部分门店收银管理规程第一章门店收银管理职责和权限第四条门店收银员要严格按照门店收银管理制度开展工作，确保门店收银工作的准确性和规范性。
第五条门店负责人要全面负责门店收银工作的组织协调和管理工作。
第六条门店收银员要认真履行职责，维护门店正常秩序和门店资金安全。
第七条门店负责人要对门店收银员在工作中存在的违规行为进行监督和管理。
第八条门店对门店收银员进行必要的职业培训，提高门店收银工作的质量和效率。
第九条门店收银员要维护门店的声誉和形象，严格遵守门店收银管理规定。
第十条门店负责人要对门店收银流程进行合理规划和布置，确保门店收银工作的顺畅进行。
第十一条门店负责人根据门店的经营情况对门店收银流程进行调整和改进。
第十二条门店负责人要对门店收银员的工作情况进行定期的检查和评定。
第十三条门店负责人对门店收银员工资的发放进行管理和监督。
第二章门店收银操作规范第十四条门店收银员要认真核对商品的价格和数量，确保商品信息的准确性。
第十五条门店收银员在收银过程中要根据门店的收银规定进行操作，不得违规操作。
第十六条门店收银员要保证收银台的清洁卫生，为顾客提供良好的购物环境。
第十七条门店收银员在收银过程中要耐心细致地为顾客提供服务，协助顾客解决问题。
第十八条门店收银员要保证收银台周围的环境整洁有序，不得将私人物品放置在收银台上。
第十九条门店收银员要保护顾客的个人隐私信息，不得泄露顾客的个人信息。
第二十条门店收银员要配合门店管理者对门店收银流程进行调整和改进。
第三章门店收银监督检查第二十一条门店负责人要定期对门店收银员的工作进行检查和评定，发现问题及时纠正。
收银处管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范收银处的工作流程，提高工作效率，确保资金安全，保障顾客利益，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的收银处，包括但不限于超市、商场、酒店、餐饮等场所的收银岗位。
第三条收银处工作人员应严格遵守国家法律法规、单位规章制度和本规定，确保各项工作顺利进行。
第二章工作职责第四条收银处工作人员的主要职责如下：1. 负责顾客购物款的收取、找零、退款等业务；2. 负责核对商品价格，确保商品价格与标签一致；3. 负责核对商品数量，确保商品数量与顾客所购商品相符；4. 负责管理收银处的现金、支票、信用卡等支付工具；5. 负责记录顾客购物信息，包括购物时间、商品名称、数量、价格等；6. 负责保管好收银处的贵重物品，如现金、发票、支票等；7. 负责维护收银处的环境卫生，保持工作区域的整洁；8. 负责完成上级领导交办的其他工作任务。
第五条收银处工作人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备较强的责任心和敬业精神；3. 具备基本的财务知识和会计技能；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；5. 具备较强的应变能力和处理突发事件的能力。
第三章工作流程第六条收银处工作流程如下：1. 开工前准备：a. 检查收银处的设备是否正常，如收银机、打印机、扫描枪等；b. 确保收银处的现金、支票、信用卡等支付工具充足；c. 检查收银处的环境卫生，保持工作区域的整洁；d. 确认当天的销售目标和任务。
2. 收银业务操作：a. 顾客结账时，应热情接待，主动询问顾客需求；b. 核对商品价格和数量，确保无误；c. 收取顾客购物款，找零，确保找零准确；d. 核对收银机打印出的购物小票，确保无误；e. 收集顾客购物信息，包括购物时间、商品名称、数量、价格等；f. 填写销售报表，记录当天销售情况。
3. 收银款管理：a. 定期清点收银处的现金，确保现金安全；b. 定期核对收银机打印出的销售报表，确保数据准确；c. 定期与会计部门核对收银款，确保账目清晰；d. 及时处理顾客退款、退货等业务。
门店收银管理制度
门店收银管理制度第一条、总则为更好地规范门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。
特制定本制度。
第二条、工作目标1、快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。
接待顾客语气亲切，如遇客人询问。
耐心听取并合理解决，礼貌用语规范。
第三条、收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。
熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条、工作流程及特殊情况处理1、扫描/检查办理次卡：进入会员充次，读取手环信息，听到扫描成功的“嘀”声后，选择会员冲次次数，收取相应金额。
办理半年卡/年卡：录入会员信息，读取手环信息，收取相应金额。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元，共收您××元，收您××卡一张，找零××元。
当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。
麻烦您在银行单上签字。
第五条、交接班制度1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
在交接登记本上签字确认。
余额连同备用金交一下班收银员。
直营门店收银管理制度
直营门店收银管理制度第一章总则第一条为规范直营门店收银管理，保证门店资金安全，提高收银效率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司直营门店的收银工作，包括但不限于收款、找零、结账等工作。
第三条直营门店收银管理应遵循“合规、科学、规范、安全”的原则，确保收银工作的准确性和高效性。
第四条本管理制度由公司财务部门牵头负责，门店经理负责具体执行。
第二章收银操作流程第五条收银员在上班前应对收银机进行检查，确保功能正常，无故障。
第六条收银员接待顾客时应礼貌用语，热情服务，保持良好的工作形象。
第七条收银员应主动与顾客沟通确认商品信息及价格，准确无误输入收银机。
第八条顾客付款后，收银员应当核对收银机显示金额与实际金额是否一致，然后进行收款。
第九条对于现金交易，收银员应当将顾客支付的现金数额清点后放入收款箱内。
第十条对于刷卡交易，收银员应指导顾客按照操作流程刷卡支付，确保支付成功。
第十一条收银员应在结账时核对交易清单金额，确认无误后及时打印小票并递交顾客。
第三章收银员管理第十二条收银员应按时上班，不得擅自迟到早退，如有特殊情况应提前请假。
第十三条收银员应穿着整洁，保持工作状态，不得在工作时间内私自玩手机、看书等。
第十四条收银员应按照收银操作流程规范操作，不得私自处理交易，确保信息安全。
第十五条收银员应严格遵守公司规定的交易退换货政策，不得擅自处理退换货事务。
第十六条收银员应保护公司商业机密，不得泄露客户信息及其他机密资料。
第四章资金管理第十七条收银员应对所管辖的资金进行认真核算，确保账目清晰明了。
第十八条收银员应定期向门店财务部门上报现金账目，确保款项的安全管理。
第十九条收银员在收银过程中发现账目有误应及时向主管上报并进行调整。
第二十条收银员每日下班前应进行资金清点，并填写交接班记录，确保交接顺利进行。
第二十一条收银员应妥善保管公司资金，不得私自挪用或私自使用公司款项。
第五章异常处理第二十二条收银员在工作过程中，如发现异常交易或其他问题应及时向主管报告。
小店收银管理制度
小店收银管理制度第一章总则为规范小店的收银管理行为，提高工作效率，防范收银风险，确保资金的安全和有效管理，特制定本制度。
第二章财务管理1.收银员应当按照规定的程序进行收银，并对每日收银进行清点，录入系统进行账簿管理。
2.不得擅自调节账簿和收银金额，如有需调整应当向相关部门负责人申请，并填写相关调整表格。
3.收银员应当做好收银记录，确保收支的准确性和可追溯性。
第三章收银流程1.开班前收银员应当按规定对收银设备进行检查，确保硬件设备、软件系统正常运行。
2.收银员接待顾客，在确认商品无误后进行结账，收银员应当耐心、细致地为顾客服务，保持良好的服务态度。
3.收银员应当对付款方式进行识别和核对，确保支付的准确性和安全性。
第四章退款退货1.收银员应当严格按照规定流程进行退货与退款操作，对于退货和退款要及时处理，不可迟延。
2.收银员应当在办理退货和退款时认真核对商品，签收和收据，确保退款的有效性。
3.在办理退货和退款时，收银员应当记录退货和退款的金额，确保资金流的真实性和完整性。
第五章结算与存款1.每日收银员应当按照规定时间对当日的营业款进行结算，确保当日的收银工作结束后资金处于安全状态。
2.结算完成后，收银员应当将营业款存入指定的存款账户，并办理相关手续，如有需调整应当及时向相关领导汇报通知。
3.收银员应当对存款的金额和票据进行记录，并将记录提交给相关部门，确保存款的追溯性和真实性。
第六章安全防范1.收银员应当保管好收银工具和设备，严禁出借、转让或私自更换收银设备。
2.收银员应当配合安全检查工作，严格按照规定操作，确保安全生产和资金安全。
3.收银员应当对外部的诈骗和偷盗进行警惕，主动配合公安机关开展相关工作。
第七章信息管理1.收银员应当妥善保管相关账簿和资料，严禁泄露收银相关信息。
2.不得擅自使用、传播或复制未经授权的收银软件和系统。
3.收银员应当积极配合合规的信息管理工作，确保信息的安全和可靠。
第八章纪律和处罚1.收银员应当严格遵守相关规章制度，促进工作的规范有序。
门店收银安全管理制度
第一章总则第一条为加强门店收银管理，确保门店财产安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店收银人员及其相关工作。
第三条门店收银人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保收银工作的安全、准确和高效。
第二章收银流程第四条收银人员应熟练掌握收银流程，确保每笔交易都能按照以下步骤进行：1. 开启收银系统，核对系统时间与实际时间是否一致；2. 欢迎顾客，询问购买需求，提供商品信息；3. 核对商品价格，确保价格准确无误；4. 收取顾客支付的款项，现金、刷卡、移动支付等多种支付方式均可；5. 确认支付金额，打印购物小票；6. 告知顾客购物小票的重要性，并提醒顾客妥善保管；7. 为顾客提供售后服务，解答顾客疑问；8. 结束交易，关闭收银系统。
第五条收银人员应确保每笔交易都有明确的记录，包括商品名称、数量、价格、支付方式等。
第三章安全管理第六条收银人员必须佩戴工作牌，佩戴统一的工作服，以规范自身形象。
第七条收银人员应熟悉门店的消防设施和逃生路线，遇到紧急情况能够迅速采取应对措施。
第八条收银人员应妥善保管现金和贵重物品，不得擅自挪用或外借。
第九条收银人员应严格遵守现金管理制度，做到现金日清日结，确保现金安全。
第十条收银人员应定期对收银设备进行检查和维护，确保其正常运行。
第四章岗位职责第十一条收银人员应负责接待顾客，处理顾客咨询和投诉，提供优质服务。
第十二条收银人员应确保收银台整洁有序，保持良好的工作环境。
第十三条收银人员应主动了解商品知识，提高自身的业务水平。
第十四条收银人员应积极参与门店的促销活动，提高门店的销售额。
第五章奖惩措施第十五条对严格遵守本制度，表现优秀的收银人员给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成财产损失或服务质量下降的收银人员，将进行批评教育，并视情节轻重给予处罚。
第十七条对严重违反本制度，造成重大损失或影响门店声誉的收银人员，将予以辞退。
第六章附则第十八条本制度由门店经理负责解释和修改。
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门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的
安全。
特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。
接待顾客语气亲切，如遇客人询问。
耐心听取并合理解决。
礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。
熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查
手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的
售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共XX元，共收您XX元/券，收您XX卡一张，找零XX元。
当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进
行刷卡。
麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本
上签字确认。
带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。
备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午 5 点之前将上一收银班次的营业款存入公司指
定的账户。
2、存款金额为100 的整倍数，存款后营业款余额应在100 元以下。
余额连同备用金转
交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500 元以上，必须全部存
入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5 点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。
品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。
使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂
改。
5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整” 字。
阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。
所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责
任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。
汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经
国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时， 统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。
有发票的门店，填写‘发票开票登记表' ，每周报送开票情况。
第七条 处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除 直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以 元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以
5 元/ 次罚款。
5、未按规定填开收银小票处 5 元/ 次罚款，未按规定填开发票处
20 元 /次罚款 6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失
20/ 次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以 10元/ 次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承 担全额赔偿。
第八条 本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。
10/ 次。
20。