门店收银管理制度
收银员的管理规章制度三篇
收银员的管理规章制度三篇篇一：收银员的管理规章制度一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。
四、岗位职责：1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。
2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。
3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。
4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。
6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。
门店收银管理制度
门店收银管理制度一、目的与范围本制度旨在建立和规范门店的收银管理流程，确保门店收银工作的准确性、规范性和安全性。
本制度适用于所有门店的收银工作。
二、责任与权限1.门店经理负责组织和监督门店的收银工作，并对门店的收银工作负终审责任。
2.收银员负责执行门店的收银工作，确保收银业务的准确性和规范性。
三、收银操作规范1.收银员应准时上岗，不得迟到早退，工作期间不得使用私人手机或进行与工作无关的行为。
2.收银员应着装整洁，佩戴工作牌，在收银台工作期间不得穿戴手套、戴帽子等遮挡身份的物品。
3.收银员应熟悉门店的商品价格、优惠活动和支付方式等信息，能够快速准确地为客户提供服务。
4.收银员应使用门店提供的专用收银软件进行收银操作，不得私自更改软件设置或功能。
5.收银员应主动为客户提供发票或小票，并妥善保存相关单据。
四、收银流程1.收银员应在客户结账前确认商品的数量和价格，并将商品逐一扫描录入收银软件。
2.收银员应核对客户结账时所使用的支付方式，按客户选择的支付方式正确操作收款。
3.收银员应在收款完成后，打印或输出收据给客户，并妥善保存好客户的收款凭证。
4.收银员应及时将收款凭证和收银数据上报给门店财务部门，确保账目清晰准确。
五、现金管理1.收银员应按照门店规定的现金保管制度进行现金的接收、存储和交接。
2.收银员在每班开始工作前应清点现金，并填写现金清点表，以便核对收银数据的准确性。
3.收银员应定期将现金存入指定的金融机构，并保留有效的存款凭证。
4.收银员不得私自挪用门店现金，一旦发现挪用行为，将依法追究其法律责任。
六、安全措施1.收银员应保证收银台的环境整洁，桌面干净，不得堆放废弃物品或杂物。
2.收银员应妥善保管自己的收银账号和密码，不得将其透露给他人。
3.收银员应定期更换密码，并确保密码的安全性。
4.收银员应遵守门店的安全管理规定，确保收银区域的安全。
七、违规处理1.若收银员发现自己的收银操作有误，应及时向门店经理汇报，并立即采取补救措施。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
门店收银长短款管理制度
门店收银长短款管理制度一、制度目的本制度的目的是规范门店收银操作，加强收银长短款的管理，确保门店资金安全，保证门店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于所有门店的收银人员。
三、相关定义1.长款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额大于应收金额的差额。
2.短款：指收银员在收银操作中，实际收到的金额小于应收金额的差额。
四、制度内容1. 收银操作规范1.收银员在进行收银操作前，应确认收银台上的现金金额与上一班次交班记录的金额一致。
2.收银员需仔细核对商品价格与数量，确保输入正确无误。
3.收银员应按照门店规定的收款方式进行收银，不得私自使用其他收款方式。
4.收银员需礼貌地对待顾客，不得恶意拖延顾客的时间。
5.收银员在收银过程中，应保持警惕，防止顾客故意找零错误或钞票置换的情况发生。
6.收银员收到货币后，应当当场点清，核对金额是否正确。
7.收银员应主动提供收据给顾客，确保交易信息的透明和记录。
2. 长短款处理程序1.收银员发现长款时，应将多出的金额上报给主管，并准确记录在长款登记表上。
2.主管收到长款报告后，应及时核对、确认，并在长款登记表上签字。
3.长款产生后，应立即采取措施查清原因，并尽快追回多收的金额。
4.长款应妥善保存，不得占为己有或私自处理。
3. 短款处理程序1.收银员发现短款时，应立即向主管报告，并准确记录在短款登记表上。
2.主管收到短款报告后，应核对、确认，并在短款登记表上签字。
3.短款产生后，应立即采取措施查明原因，并进行处理。
4.如查明是收银员失误导致的短款，收银员应负责偿还短缺的金额。
4. 监督与考核1.门店应定期对收银员的收银操作进行监督和考核，确保制度的执行情况。
2.监督人员应在收银员不知情的情况下进行监察，以减少干扰。
3.监督人员发现违反制度行为时，应及时和门店管理层进行沟通并采取相应的纠正措施。
4.收银员应定期接受培训，提高操作技能和风险意识。
五、附则1.本制度的修订和解释权归门店管理层所有，并根据实际情况进行调整。
超市收银员管理制度（5篇）
超市收银员管理制度1.目的与适用范围:明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。
本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:收银员在工作时间内:3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。
情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。
3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
门店收银安全管理制度
第一章总则第一条为加强门店收银管理，确保门店财产安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有门店收银人员及其相关工作。
第三条门店收银人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度，确保收银工作的安全、准确和高效。
第二章收银流程第四条收银人员应熟练掌握收银流程，确保每笔交易都能按照以下步骤进行：1. 开启收银系统，核对系统时间与实际时间是否一致；2. 欢迎顾客，询问购买需求，提供商品信息；3. 核对商品价格，确保价格准确无误；4. 收取顾客支付的款项，现金、刷卡、移动支付等多种支付方式均可；5. 确认支付金额，打印购物小票；6. 告知顾客购物小票的重要性，并提醒顾客妥善保管；7. 为顾客提供售后服务，解答顾客疑问；8. 结束交易，关闭收银系统。
第五条收银人员应确保每笔交易都有明确的记录，包括商品名称、数量、价格、支付方式等。
第三章安全管理第六条收银人员必须佩戴工作牌，佩戴统一的工作服，以规范自身形象。
第七条收银人员应熟悉门店的消防设施和逃生路线，遇到紧急情况能够迅速采取应对措施。
第八条收银人员应妥善保管现金和贵重物品，不得擅自挪用或外借。
第九条收银人员应严格遵守现金管理制度，做到现金日清日结，确保现金安全。
第十条收银人员应定期对收银设备进行检查和维护，确保其正常运行。
第四章岗位职责第十一条收银人员应负责接待顾客，处理顾客咨询和投诉，提供优质服务。
第十二条收银人员应确保收银台整洁有序，保持良好的工作环境。
第十三条收银人员应主动了解商品知识，提高自身的业务水平。
第十四条收银人员应积极参与门店的促销活动，提高门店的销售额。
第五章奖惩措施第十五条对严格遵守本制度，表现优秀的收银人员给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，造成财产损失或服务质量下降的收银人员，将进行批评教育，并视情节轻重给予处罚。
第十七条对严重违反本制度，造成重大损失或影响门店声誉的收银人员，将予以辞退。
第六章附则第十八条本制度由门店经理负责解释和修改。
门店收款规章制度内容怎么写
门店收款规章制度内容怎么写第一章总则第一条为规范门店收款行为，保障门店资金安全，提高门店经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于门店所有工作人员。
第三条门店收款包括现金、银行卡、支付宝、微信支付等方式。
第四条门店工作人员在收款过程中应当遵循"严谨、细致、真实、公正"的原则。
第五条门店收款规章制度是门店的重要组成部分，所有工作人员应当严格遵守。
第二章门店收款流程第六条门店收款流程如下：（一）顾客消费结账时，由收银员清点账单金额并告知顾客。
（二）顾客选择付款方式并将款项交至收款员。
（三）收款员接受款项后核对金额，确认无误后登记收款信息。
（四）将收款信息录入系统，并开具发票或小票。
（五）将款项存入现金柜或线上支付账户。
（六）及时将该笔款项汇总统计并报告门店主管。
第七条收款员在接受现金支付时应当注意以下事项：（一）认真辨别假币，如发现假币应当立即报告主管。
（二）在收款过程中不得独自离开收银台，如有特殊情况应当交接给其他人员负责。
（三）不得私自留取款项，一律交存至现金柜。
（四）在结账时应当准确找零，如金额有误应当当场更正。
第三章门店账目管理第八条门店账目管理是门店经营的关键环节，需保持清晰、准确、真实。
第九条门店账目管理如下：（一）每日汇总当日收款金额、开具发票或小票，存档备查。
（二）每周核对收支情况，对账无误后备案。
（三）每月归档销售报表、发票、凭证等关键账目。
第十条门店账目管理需做到如下：（一）确保账目记录真实、准确，如有错误应立即更正。
（二）定期进行账目核对，及时发现并解决问题。
（三）对重要账目进行备份，确保不会丢失。
第四章处理异常情况第十一条在门店收款过程中如遇以下异常情况，需及时处理：（一）顾客支付方式出现问题，无法完成收款。
（二）顾客退换货或要求退款，需核实后退款金额。
（三）在结账过程中发现少收或多收现象，需及时核对账单。
第十二条处理异常情况的流程如下：（一）确认异常情况并做好记录。
文具门店收银管理制度范本
文具门店收银管理制度范本一、总则1.1 为了规范文具门店收银管理工作，提高服务质量，保障门店的正常运营，制定本制度。
1.2 本制度适用于文具门店全体收银员，要求收银员严格遵守各项规定，确保收银工作的顺利进行。
1.3 文具门店负责人负责监督本制度的执行，对违反本制度的收银员按照相关规定进行处理。
二、收银工作规范2.1 收银员应准时到岗，着装整洁，保持良好的工作态度，主动热情地为顾客提供服务。
2.2 收银员在收银过程中应认真核对商品价格、数量及顾客所支付的金额，确保准确无误。
2.3 收银员在收银时应使用规范的文明用语，耐心解答顾客的疑问，提供良好的购物体验。
2.4 收银员需熟练掌握收银设备及软件的操作，保证收银速度和效率。
2.5 收银员在收银过程中发现异常情况，应及时报告给门店负责人，并按照相关规定处理。
三、现金管理3.1 收银员应严格执行现金管理制度，确保现金的安全。
3.2 收银员在收银过程中，应确保现金与电脑数据的一致性。
3.3 收银员需每日结束后将现金收入及时上交至门店指定地点，并做好交接记录。
3.4 收银员应定期进行现金盘点，确保现金账目清晰，如有不符，应及时查明原因并处理。
四、发票管理4.1 收银员应按照国家和地方税务机关的规定，为顾客提供正规发票。
4.2 收银员在开具发票时，应核对顾客购买的商品与发票内容的准确性。
4.3 收银员应妥善保管发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
4.4 收银员需定期将已开具的发票交至门店负责人，按照相关规定进行处理。
五、售后服务5.1 收银员应熟知售后服务政策，对顾客的退换货、退款等需求及时给予处理。
5.2 收银员在处理售后服务问题时，应保持耐心和礼貌，为顾客提供优质的服务。
5.3 收银员在处理完售后服务问题后，应做好相关记录，以便日后查阅。
六、培训与考核6.1 门店负责人应定期对收银员进行业务培训，提高收银员的专业素质。
6.2 门店负责人应对收银员的工作情况进行定期考核，对表现优秀的收银员给予表彰和奖励。
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门店收银管理制度
第一条、总则
为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。
特制定本制度。
第二条、工作目标
1、快速：收银的整个操作过程速度快。
包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。
2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。
3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。
4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。
接待顾客语气亲切，如遇客人询问。
耐心听取并合理解决。
礼貌用语规范。
第三条收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。
熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。
2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。
保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。
3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。
4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。
任何人不得使用他人编码上机收银。
第四条工作流程及特殊情况处理
1、扫描/检查
手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。
2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。
总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。
当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。
麻烦您在银行单上签字。
第五条交接班制度
1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。
2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。
3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。
暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。
带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。
4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。
备足零钞。
第六条、营业款缴纳
1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。
2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。
余额连同备用金转交一下收银班次。
3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。
4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。
5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。
6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。
7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。
8、每月底各门店交清当月营业款。
第七条收银小票及发票开据要求
1、准确填开票据日期，购货单位。
品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。
2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。
使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。
3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。
4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，
且不得涂改。
5、大小写金额的填写规范
大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。
阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。
所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额
6、“开票人”的填写规范。
开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。
7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。
汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经
国家公布的简化字。
8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。
配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。
第七条处罚及赔偿责任
1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。
2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。
3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20
元以上罚款（经济损失按价赔偿）。
4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款
6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。
7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款
8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。
第八条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。