餐厅收银管理规定
公司食堂收银管理制度
公司食堂收银管理制度第一章总则第一条为规范公司食堂收银管理工作，提升服务质量，保障公司食堂的正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂的收银管理工作，包括收银流程、收银人员管理、收银设备使用、财务监管等方面。
第三条公司食堂收银管理工作应遵守国家相关法律法规，依法纳税，提供合规、规范的财务报表。
第四条公司食堂收银管理工作应遵守公司相关规章制度，执行公司的财务制度，保护公司利益。
第五条公司食堂收银管理要坚持公平、公正、透明原则，维护食堂职工和客户合法权益，提高服务水平。
第二章收银流程第六条公司食堂收银流程包括前台点单、结账收款、财务审核等环节。
第七条前台点单应准确记录客户的点菜信息，确保菜品的准确性和及时性。
第八条结账收款应按照公司规定的收费标准收取款项，确保客户支付的金额准确无误。
第九条财务审核应认真核对每日收款记录，提供完整的财务报表，确保财务数据的真实性和准确性。
第十条前台人员、收银员、财务人员要密切配合，保证收银流程的顺畅和效率。
第三章收银人员管理第十一条收银人员应经过专业培训，具备一定的业务知识和操作技能，熟悉收银流程。
第十二条收银人员应遵守岗位纪律，严格执行收银管理制度，不得擅自处理款项，不得私留客户付款。
第十三条收银人员应保持良好的服务态度，礼貌待客，热情周到，解答客户疑问。
第十四条收银人员应保守客户信息，不得泄露客户隐私，维护公司信誉和客户权益。
第十五条公司应定期对收银人员进行考核、培训，提升其工作技能和服务意识。
第四章收银设备使用第十六条公司食堂应配备先进的收银设备，保证结账收款的准确性和高效率。
第十七条收银设备必须正常运转，不得出现故障，如有故障需及时维修并报备相关部门。
第十八条收银设备的使用应遵守相关安全规定，妥善保管设备，防止损坏和盗窃。
第十九条收银设备的操作人员必须经过专业培训，掌握操作技能，严格遵守操作规程。
第二十条收银设备使用过程中如有异常情况，应及时上报相关部门，做好记录，并及时处理。
餐厅收银规章制度管理制度
餐厅收银规章制度管理制度第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，保障经济利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于餐厅所有工作人员。
第三条餐厅收银员要按照本管理制度的规定进行操作，切实履行职责。
第四条餐厅收银员应当保守餐厅的商业秘密，严守秘密，不得泄露餐厅的经营信息。
第五条餐厅经理要对餐厅的收银工作进行监督和检查，确保收银工作的顺利进行。
第六条餐厅收银员必须严格按照收银规章制度管理制度进行操作，不得擅自改动，如有违反，将受到相应的处罚。
第七条餐厅收银员应当认真学习相关知识和技能，提高自身本领，不断提高服务质量。
第八条餐厅收银员应当保持工作状态，严禁酗酒、吸烟等不良习惯。
第二章任务分工第九条餐厅收银员主要职责包括收取顾客的结账款项，开具发票，保管好现金，维护收银系统，提交上级领导。
第十条餐厅收银员要熟悉餐厅的菜单和价格，能够快速准确地为顾客结账。
第十一条餐厅收银员要及时为顾客开具发票，做到信息准确无误。
第十二条餐厅收银员要妥善保管好现金，做好账目记录，保证账目清晰、准确。
第十三条餐厅收银员要及时维护收银系统，保障系统的正常运行。
第十四条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第三章工作流程第十五条餐厅收银员在开始工作前，要仔细检查收银设备的运行情况，保证设备正常。
第十六条餐厅收银员在接待顾客结账时，要礼貌待人，热情服务，提供优质服务。
第十七条餐厅收银员要准确核对收银数额，做到数字准确无误。
第十八条餐厅收银员要为顾客开具发票，确认信息准确无误，做好记录。
第十九条餐厅收银员要妥善保管好现金，避免发生遗失或盗窃。
第二十条餐厅收银员要定期清点账目，做到账目清晰、准确。
第二十一条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第四章处罚规定第二十二条餐厅收银员如有违反收银规章制度管理制度，经查实属实，将受到相应处罚。
第二十三条轻微违规的，可口头警告、批评教育；情节较重的，可扣减奖金、降职处理；情节严重的，可辞退。
餐饮收银工作的规章制度
餐饮收银工作的规章制度第一章总则第一条为规范餐饮收银工作，维护正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮企业的收银工作人员。
第三条收银工作人员应当严格遵守本规章制度，保证收银工作的顺利进行。
第四条餐饮企业应当建立健全收银工作制度，进行规范化管理，确保财务安全。
第五条收银工作人员应当遵守国家法律法规，遵循职业操守，自觉履行职责，勤勉尽责。
第六条餐饮企业应当为收银工作人员提供必要的培训，提高其业务水平和专业素养。
第七条收银工作人员应当维护餐饮企业的形象，对待顾客要诚恳友善，不得对顾客进行歧视或辱骂。
第八条收银工作人员应当遵守公司规定的工作时段和工作制度，不得擅自脱岗或早退，对于延误工作时间应当提前请假。
第二章收银操作规范第九条收银工作人员应当认真核对商品价格，确保输入无误，对于特价商品应当根据实际价格进行结账。
第十条收银工作人员应当熟练掌握POS机操作，确保收银过程流畅。
第十一条收银工作人员应当确保收银台整洁、无杂乱物品，保持工作区域卫生。
第十二条收银工作人员应当及时为顾客找零，不得因找零不足而随意抹零。
第十三条收银工作人员应当保管好自己的工作证件和身份证明，不得将其泄露给他人。
第十四条收银工作人员应当保护个人信息和顾客信息的机密性，不得擅自将信息外泄。
第十五条收银工作人员应当积极配合店内其他工作人员，确保餐厅运营的顺利进行。
第十六条收银工作人员应当加强自我学习，提高自身素质，不断完善自己的专业知识。
第三章应急处理第十七条收银过程中如发现异常情况，应当及时向主管汇报，并按照公司规定的流程处理。
第十八条收银工作人员应当妥善保管好收银台及相关设备，防止盗窃和损坏。
第十九条餐饮企业应当建立健全应急预案，收银工作人员应当熟悉并落实应急预案。
第二十条收银工作人员在工作中应当严格执行规章制度，不得违规操作，违规者将受到相应处罚。
第四章处罚规定第二十一条收银工作人员如因工作失误造成公司经济损失，将承担相应责任。
餐饮店收银规章制度大全
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度1为规范现金管理办法,使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性,特制定以下条例:1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。
2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的'清洁卫生工作。
3、使用现金只允许收银机窗口使用,其他窗口一律不准收取现金。
4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。
5、对收银机打印小票须实行一式贰份,一份交给顾客,一份留存,以备查阅使用。
6、不允许多人次的几笔金额一并输入。
7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存,不得私自存放:上午8:00-10:00--缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;下午3:00-4:00--缴当天中餐营业额;晚上7:00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。
餐厅收银管理制度21、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款：（1）收银员接到服务员送来的.订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款：（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款：（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务；（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
餐饮餐厅收银制度范本简单
餐饮餐厅收银制度范本一、目的和原则1. 为了加强餐饮餐厅收银管理，确保收银工作的正常秩序和资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
2. 本制度适用于餐饮餐厅的收银工作，所有收银人员必须严格遵守本制度规定。
二、收银工作准备1. 收银员应在上班前做好各项准备工作，包括检查收银设备是否正常、备用金是否充足、账单是否齐全等。
2. 收银员应保持良好的工作形象，穿着整洁的工作服，佩戴工作牌，保持工作环境的整洁和卫生。
三、收银操作规范1. 收银员在收到客人支付的现金后，应立即在账单上盖上现金收讫章，并将发票交给客人。
在收到现金之前，不得盖上现金收讫章。
2. 对于挂账客人，收银员应要求客人出示可挂账的房卡，并在账单上签字，写清挂账房号。
在核对客人账单签字与挂账房卡签字相符，房号无误后，在账单上盖上转帐房卡已核章，并及时送总台收银。
3. 对于外客账结算，收银员应根据餐饮销售部提供的人数和用餐标准进行结算。
4. 对于招待账结算，收银员应根据客人提供的减免单进行结算。
如为现付，要求客人支付现金；如为转房号，要求用餐人签字，写清转帐房号，并作为寓客账处理；如为招待，作为招待账处理。
四、收银工作注意事项1. 收银员应严格遵守现金管理相关规定，确保现金的安全和准确。
2. 收银员应妥善保管好收银设备和相关证件，防止丢失和损坏。
3. 收银员应遵守保密规定，不得泄露客人的个人信息和交易信息。
4. 收银员应保持良好的服务态度，礼貌待客，及时解决客人的问题。
五、收银工作交接1. 收银员在交接班时，应将收银设备、现金、账单等物品交接给下一班收银员，并在交接班记录上签字确认。
2. 收银员应做好日结工作，将当日的收银情况汇总，并在日结记录上签字确认。
六、收银工作监督与考核1. 餐厅管理人员应定期对收银工作进行检查，确保收银工作的正常秩序和资金安全。
2. 餐厅管理人员应对收银员的工作表现进行考核，对违反收银制度的行为进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，餐厅管理人员应负责解释和执行。
餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。
对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。
做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。
将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。
给予折扣要按酒店有关规定严格执行。
账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
餐厅吧台收银台规章制度
餐厅吧台收银台规章制度第一章总则一、为了规范餐厅吧台收银台的运作，提高工作效率，保障财产安全，特制定本规章制度。
二、本规章制度适用于餐厅吧台的员工，必须严格遵守，不得违反。
第二章岗位职责一、吧台收银员1.负责为顾客提供收银服务，确保收款准确无误。
2.负责清点现金、信用卡等支付方式，保障店铺资金安全。
3.负责对账，填写相关收银记录，及时上交财务部门。
4.负责保持收银台的整洁、清晰，并保障工作环境的卫生。
5.负责配合管理人员做好各项工作。
二、吧台主管1.负责督促吧台收银员按照规章制度执行工作。
2.负责对吧台收银员进行培训、考核，提高工作效率。
3.负责检查收银记录，确保账目正确无误。
4.负责协助上级主管处理各类突发情况。
第三章工作流程一、开班前1.清点收银台现金，确保零钱充足。
2.检查设备设施是否正常运作。
3.查看当日的菜单和促销活动，准确了解所有优惠信息。
二、开班中1.接待顾客，提供礼貌周到的服务。
2.认真核对订单信息，确保收银准确。
3.根据顾客需求提供相关优惠信息。
4.保持收银台整洁有序，不得在收银台上私自放置私人物品。
三、收银1.收银员必须亲自操作现金或信用卡支付，不得让他人代办。
2.对账时，必须仔细核对账目，确保金额无误。
3.对于找零问题，必须准确算算，避免出现失误。
四、下班前1.清点现金，上交给主管并填写交款记录。
2.清洗、整理收银台和周围环境，确保下一班次员工工作环境整洁。
3.交接班时，必须向接班的员工详细说明当日业务情况和注意事项。
第四章违规处理一、对于严重违反规章制度的员工，将按照公司规定进行严厉处理。
二、对于轻微违规行为，将进行口头或书面警告，并要求及时改正。
三、对于多次重复违规的员工，将进行个人训诫或调整工作岗位处理。
四、对于导致公司财产损失的员工，将追究其责任并进行相应处理。
第五章附则一、本规章制度自颁布之日起正式执行。
二、餐厅吧台收银台规章制度的解释权归公司所有。
三、员工必须认真阅读并遵守本规章制度，不得有任何异议。
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餐厅收银管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务的重要环节之一。
它要求熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员清点备用金（暂定为500元）。
2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。
3、查阅各项预定交接记事本，了解遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点交到收银台时，收银员应首先检查单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全或信息不清晰可退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，正式计算菜单价格，等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人结帐现付的，服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员；刷卡付款的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。
3、结帐时客人要求优惠（或者餐饮管理人员给予客人打折）要求打折时，收银人员应根据权限打折，并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。
4、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请服务部经理级以上管理人员认可担保，然后将其转入收银岗相应的待结账台号，并作相应记录，待客人结账后计入结账当天的现金流报表。
5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户，须经营运总监兼执行董事XX先生批准，并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息，帐单请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。
6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理，若无营运总监本人或者服务部经理签名确认，将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。
7、收银员在营业结束后应做结帐，仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并打印当日的“现金流报表”，如账单有特殊情况需作跟进的，需先作记录再上交财务部。
（四）收据、发票管理
1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，财务部与收银岗核实登记《发票领用册》，《收据领用册》。
2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部，书写错误的收据不得私自销毁，应作注销处理，并将两联或者三联装订起来。
（五）现金、银行卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损，结账单上的金额整数至元时进行实收处理，有小数位（角、分）时进行进一处理，例如元收元，元收元。
2）每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中，并在每个月月末在出纳岗或者财务主管的监盘下，进行现金盘点。
盘盈，现金由出纳元收取，并作记录交至财务部进行财务处理，盘亏，监盘人员作详细情况记录上报至财务部，财务部根据实际情况作相应的处理。
2、银行卡
1）收授银行卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围内银行的银行卡一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后，作认可担保处理，再进行结账。
例如：客人持外币进行结账，收银岗可拒绝收款，待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后，进行结账。
4、如出现多收或少收账单金额时，由负责收款的当事人对账单进行跟进处理。
多收，已结账的账单由当天的服务部经理签名确认并核实情况。
第二天收银岗与出纳交接时说明事由，并上交记录至财务部；少收，由当事人向客人追讨回相应的金额，并作记录，服务部经理核实情况签名确认后上报财务部。
若造成餐厅实际损失的由负责账单结账的当事人进行相应的经济赔偿。
（六）下班时现金及帐单交接程序
1）现金，餐厅收银员每日编制报告完毕后，必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿（《现金交班薄》）上签字，办理现金交接手续，将现金袋放入保险柜中。
出纳与收银员双方在交班薄上签名确认。
2）银行卡，餐厅收银员每日结束刷卡业务后，必须打印营业当日的刷卡明细单和结算总计单，并与现金流报表装订一起上交至财务部。