签收管理制度
管理制度文件员工签收
一、签收目的为加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，确保公司各项规章制度得到有效执行，特制定本管理制度文件员工签收制度。
二、签收范围1. 公司全体员工；2. 公司各部门负责人；3. 公司各级管理人员。
三、签收流程1. 公司人力资源部门负责编制管理制度文件；2. 制度文件经公司领导审批后，由人力资源部门进行整理、打印；3. 人力资源部门将制度文件分发给各部门负责人；4. 各部门负责人组织本部门员工签收制度文件；5. 员工签收制度文件时，需在签收单上签字，并注明签收日期；6. 各部门负责人将签收单汇总后，报送人力资源部门备案。
四、签收要求1. 员工在签收制度文件时，应认真阅读，了解文件内容，确保对文件精神有充分认识；2. 员工应按照制度文件要求，自觉遵守各项规章制度，切实履行岗位职责；3. 员工如对制度文件有疑问，应及时向所在部门负责人或人力资源部门咨询；4. 各部门负责人应加强对本部门员工的制度文件宣贯，确保员工对制度文件的知晓率；5. 公司定期对制度文件的执行情况进行检查，对违反制度文件的行为进行严肃处理。
五、签收时间1. 新员工入职后，应在一个月内完成制度文件签收；2. 公司每年对全体员工进行一次制度文件签收，时间安排在每年第一季度；3. 遇有重大制度调整或修订时，公司应及时组织员工签收新的制度文件。
六、附则1. 本制度文件自发布之日起施行；2. 本制度文件由公司人力资源部门负责解释；3. 各部门负责人应加强对本部门员工的制度文件签收工作，确保制度文件得到有效执行。
通过本制度的实施，我们希望全体员工能够充分认识到制度文件的重要性，自觉遵守各项规章制度，为公司的发展贡献自己的力量。
同时，公司也将持续关注制度文件的执行情况，不断优化和完善管理制度，为员工创造一个公平、公正、和谐的工作环境。
货物签收管理制度
货物签收管理制度一、总则1.1 为规范公司货物的签收工作，保障公司货物的安全和准确性，提高物流运作效率，特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门与仓库的货物签收工作。
1.3 货物签收管理制度是公司管理各项工作的重要组成部分，必须严格遵守，不得擅自修改。
二、责任主体2.1 仓库管理员：负责货物的接收、清点、存储和出库等工作，对货物签收工作负有直接责任。
2.2 部门经理：负责指导和监督部门内货物签收工作的实施。
2.3 货物发货方：负责按照约定的时间和方式将货物送达到指定地点。
2.4 货物接收方：负责对收到的货物进行签收，并及时确认货物数量和质量。
三、货物签收流程3.1 发货方确认：货物发货方在将货物送达前，应当先确认货物的数量和质量，以确保货物送达时是完好无损的。
3.2 接收前检查：接收方在接收货物前，应当先进行外观检查和清点，确认货物数量和质量与发货方确认的一致。
3.3 签收确认：接收方确认货物无误后，应当在货物单据上签字确认，并将签字单据归档保存。
3.4 异常处理：如发现货物有损坏、数量不符等情况，接收方应当及时联系发货方，并做好相关记录，以便后续处理。
3.5 报告上报：接收方应当将签收情况及时上报给部门经理和仓库管理员，确保信息的及时沟通。
四、风险控制4.1 货物安全：仓库管理员负责货物的安全保管，确保货物不受盗损或丢失，减小货物签收过程中的风险。
4.2 质量保障：发货方应保证货物的质量符合约定标准，接收方应当在签收前对货物进行检查，确保货物质量合格。
4.3 数据准确：接收方应当对货物数量和质量进行准确清点和记录，确保签收信息的准确性。
4.4 异常处理：接收方在发现货物异常情况时，应当及时与发货方联系处理，确保损失最小化。
五、考核与奖惩5.1 责任追究：如因签收管理不当导致货物遗失或质量问题，相关责任人将被追究相应的责任。
5.2 奖励机制：公司将根据部门的签收情况和效率，实行奖励机制，对表现突出的个人和团队给予奖励。
资料签收管理制度
资料签收管理制度一、总则为规范公司内部资料的签收管理工作，确保公司资料的安全和完整性，提高公司运作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，在公司内部资料的签收、传递、存储等工作中必须严格按照本制度执行。
三、资料分类及编号1. 对于公司内部的各类文件、资料，根据其性质和重要程度进行分类，包括但不限于：合同、报告、公告、会议纪要、财务资料等。
2. 每份资料凭证均须进行编号，并且在文件上标注编号，以便查阅和管理。
四、资料签收流程1. 发放资料：责任人根据需求将资料交付至接收人手中。
2. 接收资料：接收人签字确认接收，并将接收日期填写在资料凭证上。
3. 存储资料：接收人将资料妥善存放在指定位置，确保资料的安全性。
4. 使用资料：接收人在使用资料时，要注意保护资料的完整性和保密性，不能私自更改或外传。
五、资料传递管理1. 资料传递必须经过书面确认，接收人签字接收，以确保资料传递的准确性和安全性。
2. 转交人必须及时将资料传递给接收人，不得私自擅自处理或改变资料内容。
3. 在资料传递过程中如有遗失或损坏，责任人需要进行立即报告，并协助进行调查处理。
六、资料存储管理1. 公司内部资料的存储必须按照分类，确保各类资料的整齐有序，便于查阅和管理。
2. 负责存储的人员需要定期对资料进行清点和整理，确保资料的完整性和安全性。
3. 对于重要资料，需定期进行备份和归档，以防止资料丢失或损坏。
七、资料销毁处理1. 对于不再需要的资料，需经过审批程序，由专人对其进行销毁处理，确保信息不会外泄。
2. 销毁过程需进行记录，包括销毁日期、销毁人员等信息，并保存相关资料，以备查阅。
八、违规处理1. 对于违反资料签收管理制度的行为，公司将按照公司规定进行处罚，包括但不限于责任人口头警告、书面警告、记过、辞退等处理。
2. 对于造成公司损失或严重影响公司利益的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
九、附则1. 本制度由公司领导班子审核通过，并定期进行检查和评估，确保制度的有效性和实施情况。
货物签收分派管理制度
货物签收分派管理制度第一章总则第一条为规范公司货物签收和分派管理工作，提高管理有效性，促进公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门，所有员工在货物签收和分派管理工作中应遵守本制度。
第三条公司负责人应严格执行本制度，确保货物签收和分派工作的规范和有效进行。
第二章货物签收管理第四条出货部门应在货物发出时及时通知收货部门，并提供详细的货物信息和送货时间。
第五条收货部门应在接到出货部门通知后尽快指定接收人员，并确认合同中的货物信息和数量是否符合。
第六条接收人员在接收货物时应认真核对货物信息和数量，如有异常情况应及时与出货部门联系并做好记录。
第七条如货物信息和数量与合同不符，接收人员应在货物上做好标记并及时通知出货部门，由出货部门跟进处理。
第八条货物签收人员应在签收单上签字确认并盖章，确保签收过程合法有效。
第九条接收人员应妥善保管签收单据和相关文件，确保签收记录清晰可查。
第十条货物签收人员应及时将签收记录上报给财务部门和相关部门，确保财务结算工作的顺利进行。
第三章货物分派管理第十一条货物分派由相关部门负责，可根据部门工作需求进行分派。
第十二条分派部门应在收到货物后及时确认货物信息和数量是否符合，如有异常情况应及时与出货部门联系并做好记录。
第十三条分派部门应根据工作需求，合理安排货物分派工作并及时通知接收人员接收货物。
第十四条接收人员在接收货物时应认真核对货物信息和数量，如有异常情况应及时通知分派部门，并做好记录。
第十五条分派人员应在分派单上签字确认，确保分派过程合法有效。
第十六条接收人员应妥善保管分派单据和相关文件，确保分派记录清晰可查。
第十七条分派部门应及时将分派记录上报给财务部门和相关部门，确保财务结算工作的顺利进行。
第四章监督管理第十八条公司管理部门应定期对货物签收和分派工作进行检查和评估，确保相关工作符合制度规定。
第十九条对货物签收和分派工作进行检查时应抽查货物签收记录和分派记录，核实记录的真实性和准确性。
公司签收管理制度
第一章总则第一条为加强公司收发管理，确保文件、资料、物品等的安全、及时、准确传递，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，涉及公司文件、资料、物品的签收工作。
第三条公司签收工作应遵循以下原则：1. 安全原则：确保文件、资料、物品在签收过程中不丢失、不损坏。
2. 及时原则：确保文件、资料、物品在规定时间内完成签收。
3. 准确原则：确保文件、资料、物品的签收信息准确无误。
4. 责任原则：明确签收责任，确保签收工作顺利进行。
第二章签收范围第四条本制度所涉及的签收范围包括：1. 公司内部文件、资料、报告、通知等；2. 外部文件、函件、快递、邮件等；3. 公司内部物品、设备、办公用品等。
第三章签收流程第五条文件、资料、物品签收流程如下：1. 文件、资料、物品送达至收发部门；2. 收发部门进行初步检查，确认文件、资料、物品的数量、完好情况；3. 收发部门将文件、资料、物品清单交给签收人；4. 签收人核对清单，确认无误后签字；5. 收发部门在清单上签字确认，并将文件、资料、物品归档；6. 收发部门将签收后的文件、资料、物品转交相关部门或个人。
第六条特殊情况下的签收流程：1. 签收人因故无法亲自签收时，可委托他人代为签收，代收人需提供委托书；2. 文件、资料、物品送达时间紧迫，可采取电话通知、短信通知等方式提醒签收人；3. 签收人收到文件、资料、物品后，应在规定时间内完成签收。
第四章签收要求第七条签收人应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 具备一定的专业知识，能够正确识别文件、资料、物品；3. 熟悉公司内部管理制度。
第八条签收人签收时应注意以下事项：1. 仔细核对文件、资料、物品的数量、内容、完好情况；2. 确保签收信息准确无误；3. 在清单上签字，并注明签收时间；4. 如发现文件、资料、物品存在问题，应及时报告收发部门。
第五章签收记录与归档第九条收发部门应建立签收记录，详细记录签收时间、签收人、文件、资料、物品名称、数量等信息。
公司货物签收管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司货物签收管理，确保货物签收的准确性和及时性，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部及外部货物签收活动。
第三条货物签收工作应遵循“严格、规范、高效、安全”的原则。
第二章货物签收流程第四条货物签收前，收货部门应核对货物信息，包括货物的名称、规格、数量、型号、生产日期、保质期等，确保与订单信息一致。
第五条货物签收时，收货人员应仔细检查货物包装，确认无破损、变形等情况，如发现异常应立即报告上级或相关部门。
第六条货物签收过程中，收货人员应按照以下步骤操作：1. 验证货物信息，确认无误后签字；2. 在货物签收单上注明签收日期、时间；3. 对货物进行清点，确保实际数量与订单数量相符；4. 如有异议，应在货物签收单上注明原因，并由双方共同确认。
第七条货物签收后，收货人员应及时将货物签收单交至相关部门，进行后续入库、检验等工作。
第三章货物签收单据管理第八条货物签收单据是货物签收的凭证，应由收货人员妥善保管。
第九条货物签收单据应按照以下要求进行管理：1. 货物签收单据应按月进行分类、整理，并定期归档；2. 货物签收单据的归档期限为五年；3. 货物签收单据的查阅需经过公司相关部门的审批。
第四章货物签收责任第十条收货人员应对货物签收过程中的信息核对、数量清点、包装检查等环节负责。
第十一条货物签收过程中，如因收货人员原因导致货物信息错误、数量不符等，收货人员应承担相应责任。
第十二条货物签收过程中，如发现货物破损、变形等情况，收货人员应及时报告上级或相关部门，并采取相应措施。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第六章货物签收特殊情况处理第十五条货物签收过程中，如遇以下特殊情况，收货人员应按以下规定处理：1. 货物签收时，发现货物数量短缺，收货人员应在货物签收单上注明短缺原因，并由双方共同确认；2. 货物签收时，发现货物质量存在问题，收货人员应在货物签收单上注明问题，并及时报告相关部门；3. 货物签收时，发现货物包装破损，收货人员应在货物签收单上注明破损情况，并要求发货方提供相应的赔偿。
公司货物签收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货物签收管理，确保货物安全、准确、及时地交付给客户，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物签收环节，包括但不限于原材料采购、产品销售、物流配送等。
第二章货物签收流程第三条货物签收前，相关部门应核对货物清单，确保货物数量、规格、型号等与订单相符。
第四条货物签收时，应按照以下流程进行：1. 收货人应提前确认货物送达时间，并准备好签收所需的工具（如签字笔、签收单等）。
2. 物流配送人员到达后，收货人应亲自或指定专人进行签收。
3. 签收时，收货人应仔细核对货物包装、数量、规格、型号等，确认无误后，在签收单上签字或盖章。
4. 签收单应一式两份，一份由收货人保留，一份由物流配送人员带回公司存档。
5. 如发现货物有损坏、短缺或与订单不符等情况，收货人应在签收单上注明，并及时与公司客服部门联系处理。
第三章货物签收责任第五条货物签收责任由以下部门或个人承担：1. 收货部门：负责组织收货人员，确保货物签收的及时性和准确性。
2. 物流配送部门：负责货物的配送和签收，确保货物在运输过程中的安全。
3. 客服部门：负责处理货物签收过程中出现的问题，协调各部门解决争议。
第四章货物签收记录第六条公司应建立完善的货物签收记录制度，包括：1. 货物签收单：详细记录货物的数量、规格、型号、收货人、签收时间等信息。
2. 货物签收台账：定期汇总货物签收情况，以便于统计分析和管理。
3. 货物签收异常记录：记录货物签收过程中出现的异常情况，包括损坏、短缺、不符等。
第五章货物签收奖惩第七条对货物签收工作表现优秀的个人或部门，公司应给予表彰和奖励。
第八条对因货物签收失误导致公司利益受损的个人或部门，公司将根据情节轻重，进行通报批评、经济处罚或降职等处理。
第六章附则第九条本制度由公司行政部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
公司货物签收管理制度第一章总则第一条为规范公司货物签收工作，保障公司财产安全和客户权益，特制定本制度。
安全公文签收管理制度
一、目的与意义为加强安全公文管理，确保公文签收工作规范、高效、安全，保障公文传递过程中的信息安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内部各级部门、各岗位工作人员在公文签收过程中的各项工作。
三、职责分工1. 办公室负责制定、修订和完善公文签收管理制度，并对制度执行情况进行监督。
2. 文件管理员负责公文的接收、登记、分发、传阅、回收等工作。
3. 各部门负责人负责对本部门公文签收工作的组织、协调和监督。
4. 各岗位工作人员负责本岗位公文签收工作的具体实施。
四、公文签收流程1. 文件管理员在收到公文后，应及时清点、核对公文数量，确认无误后进行登记。
2. 文件管理员将公文登记信息填写在《公文签收登记簿》上，包括公文标题、发文单位、密级、签收日期、签收人等信息。
3. 文件管理员将公文按照部门、岗位分类，并按照签收顺序进行分发。
4. 各岗位工作人员在收到公文后，应在《公文签收登记簿》上签字确认，并在规定时间内完成公文传阅、办理等工作。
5. 办理完毕的公文，文件管理员应及时回收、整理，并按照归档要求进行归档。
五、保密要求1. 涉密公文应严格按照国家保密法律法规和本单位的保密规定进行管理。
2. 文件管理员在接收、分发、传阅、回收涉密公文时，应采取保密措施，确保公文安全。
3. 各岗位工作人员在办理涉密公文时，应严格遵守保密规定，不得泄露公文内容。
六、监督与考核1. 办公室定期对公文签收工作进行监督检查，对发现的问题及时纠正。
2. 各部门负责人对公文签收工作负有监督责任，对公文签收工作不力的，应追究相关责任。
3. 办公室对公文签收工作实施考核，考核结果纳入各部门、各岗位工作人员的年度考核。
七、附则1. 本制度由办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由办公室根据实际情况进行修订。
八、奖励与惩罚1. 对在公文签收工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
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货物签收管理规定
1.0目的：为了规避公司经营性风险，规范公司运作流程，完善公司货物发运签收手续，特制定本规定。
2.0 货物签收定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）等表示接收货物的行为。
2.1签收单定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。
2.2签收单的种类
签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种：
2.2.1格式签收单：格式签收单一般指我公司使用的货运分单，因该分单上面有格式结构，有固
定内容，所以叫格式签收单。
2.2.2签收回执单：签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在
发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。
2.3签收单的重要作用
签收单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面的签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。
3.0货物签收手续办理规定
3.1收货人为个人
3.1.1本人签收：网点必须要求收货人出示本人身份证原件，并核对其身份证上“姓名”是否与我
司清单上的一致，核实后要求收货人在提货单上签字，并填写身份证号码和提货日期，字迹
必须清晰可辨。
3.1.2代理人签收：网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件，核对其收货人身份证上
“姓名”是否与我司清单上的一致，核实后要求代理人在提货单上签名，并填写收货人、代
理人身份证号码和提货日期，字迹必须清晰可辨。
3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的，该受委托人提货时，只须提交本人身份证原件（不
用提交实际收货人的身份证），由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号，然后要求
该委托人在签收处签字，签署签收日期和时间。
3.2收货人为公司（单位）
网点必须要求收货人出示收货公司（单位）加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件，网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司（单位）一致，然后由提货人在提货单上签名，并填写身份证号码及提货日期，字迹必须清晰可辨。
提货证明在提货手续办理完后，装订在签收单后面存档。
3.3等通知放货（控货）
对于要求“等通知放货”的货物，必须得到出发部门的系统更改放货通知（或书面通知传真件）才
能放货给指定的收货人，否则由此造成的损失由到达提货部门承担。
3.4验货
客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。
开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。
（注：货物出现包装异常、内物短少等情况到达提货部门不能引导或强迫客户正常签收。
）
3.5单据签收要求
3.5.1货运分单签收要求
3.5.1.1货运分单在货运分单空白处填写收货人/提货人的身份证号码，并由提货人在签收处填写本
人名字+签收日期及签收信息。
3.5.1.2经办人员在货运分单空白处填写本人的姓名，以便公司对应收款、回单、提货手续等进行
监督和稽查。
3.5.2回执单签收要求
3.5.2.1执单的签收人为个人的，按3.1.1条款办理。
3.5.2.2执单的签收人为单位的，按3.2条款办理。
3.5.2.3经办人员在回执单背面空白处填写本人的姓名，以便公司对应收款、回单、提货手续等进行
监督和稽查。
3.5.2.4回执单交接给回单专管员进行处理。
回单专管员将该回执单复印一份并进行整理、归档，以
便备查，将原件返回出发部门,并做好返回记录,电脑存档。
3.6签收单的归档与管理
3.6.1签收单在完成提货手续后需要归档及整理。
以本部门为单位，由部门负责人安排客服将本月已
办理提货手续的签收单按日或按月整理，以每50（或100？）份为单位，装订成册。
须用电子表格将该货运分单的单号进行排序，进行目录的编制，以制作成纸质封面，然后将该封面和所属货运分单一起装订。
该电子表格报送一份到行政部进行存档，作为电子档案。
3.6.2部门负责人（经理、主管）须在封面上签字，移交售后部进行稽核，最后移交行政部造册存档，
进行统一管理。
4.0违反本规定的责任
5.0部门负责人对本部门的签收操作情况进行监督、自查、处罚。
经营规划部售后专员负责对各部门的
签收单进行抽查、处罚。
行政部监督，并根据本规定对运作过程中的不规范行为进行指正、监督、处罚。
5.1行政部负责本规定的制定、修改、实施、解释。
5.2本规定由总经办批准、颁布。
5.3本规定自2012年8月13日-31开始试行，2012年09月01日起正式执行。
总经办
2012年8月13日。