过程输入输出及绩效评价表

采购部
供方选择与评定准则
产品质量合格率，按时交付率
合格数/交付总数；按时交付数/应交付总数
每月
采购信息
生产、采购需求；
采购资料；采购合同；
采购部
供方选择与评定准则
交货准期率
原材料交货次数/准期交货次数
每月
采购产品的验证
采购合同、供应商检验报告、试验报告，质量保证要求
验证报告、产品放行、供应商业绩记录表
顾客满意度调查表、顾客抽样策划、产品实现绩效。
顾客满意度分析报告；顾客走访报告；顾客满意分析所引起的纠正、预防和改进措施
营销部
顾客满意度调查控制程序
调查顾客数占总顾客数的比率
见程序具体规定
每年
顾客沟通
沟通方式、信息、资料
顾客满意、合同、定单、顾客投诉处理报告
营销部
顾客信息反馈热情、正确、专业、高效
顾客投诉及时处理率
同上
同上
同上
设计和开发更改的控制
顾客和组织更改需求
更改申请；顾客批准记录；更改评审记录；更改验证记录、更改确认记录、更改实施记录。
生产及技术部
文件控制程序;
更改需求及时处理率
更改需求及时处理数/更改需求总数
需要时
采购过程
供应商的开发、监督与改进
供应商资料、供应商调查、供应商能力
评定报告、合格名单；业绩记录；定期评定情况；必要的纠正措施
过程名称
过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
完成情况
相关措施
顾客关系管理过程
合同评审
产品要求、公司能力、可行性分析
合同评审记录表；合同修改评审表；、顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议
营销部
合同评审控制程序
合同评审按时完成率
按时完成评审合同数/实际评审合同数
每年
顾客满意度测评
质量管理部
进货检验指导书
样本拒收率
样本拒收或返回数/样本总量
每月
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
制造过程设计开发输出；生产计划；控制计划；作业指导书；图样、生产设备、检测设备等
生产报表;设备运行记录;工装运行记录;作业准备验证表
营销部
设施管理程序；设施维护保养制度；工装管理制度
生产计划完成率；设备故障率；产品合格率
质量管理部
监视和测量设备的控制规定
周检完成率
量具实际周检件数/量具应周检件数
每半年
产品防护
产品贮存、防护、搬运、包装要求
产品入库、出库记录、盘点报表；安全库存量、标识、包装
生产部、营销部
仓库管理制度、搬运指导书、包装指导书
搬运损坏率
损坏数/搬运总数
每月
交付
发货单、产品
收货单、发票
营销部
订单执行流程
交付完好完成率
实际生产的合格品数量/计划数量；
设备故障时间/总工作时间
每月
标识和可追溯性
产品、标识的方法、唯一性标识
各种记录的唯一性标识；各种产品标识和状态标识
采购部
标识和可追溯性控制
未标识产品数
未标识产品数
每月
监视和测量装置的控制
校准标准、管理要求、控制计划中提到的监视和测量装置
计量器具清单、校准证书及管理记录
顾客投诉及时处理数/顾客投诉总数
每季度1次
生产过程设计开发
设计的开发和策划
顾客要求；法律法规；以前的开发经验；小组经验
项目组；项目计划表；
生产及技术部
设计开发控制
制造过程一次开发成功率；按项目计划考核时间节点
生产过程一次开发成功次数/开发次数
需要时
样件制造
样件计划、样件控制计划
样件
生产及技术部
设计开发控制
实际按时完好供货量/顾客要货数量
每月
过程的监视和测量
测量技术、抽样计划、接受准则、统计技术
控制图、排列图、过程能力指数
生产部
统计技术
成品率:
产品制造数量/制成品数量
每月
产品的监视和测量
产品（原材料、半成品、成品）、检验和试验方法、接受准则、抽样计划
检验记录；统计数据；出厂检验报告；型式试验报告
质量管理部
检验指导书
顾客退货率
退货数/出厂检验总量
每月
不合格品控制
采购过程、生产过程、仓储过程、交付过程出现的不合格品、外部失效
不合格品处置评审申请表；返工/修单；不合格品标识；废品通知单；再检验记录。
质量管理部
不Байду номын сангаас格品控制程序
不合格品返工/修合格率；质量问题闭环率
返工（修）合格数/不合格品总数
每月