标准化验收检查问题
质量标准化评级验收存在问题的整改方案
质量标准化评级验收存在问题的整改方案山西通洲集团留神峪煤业有限公司质量标准化评级验收存在问题的整改方案2011年9月28日五人包矿巡查组对我矿进行了安全质量标准化检查，现对存在的问题分解如下：一、机电设备项目存在问题1.主提升绞车松绳保护不起作用；2.螺栓紧固电气设备接线腔盖板上未实现“三开一防”；3.斜井滚筒驱动胶带提升，无自动洒水保护；4.电气设备未实现“三开一防”；5.无胶带直线监测装置；6.主通风机房、电气设备未实现“三开一防”；7.主排水泵房、电气设备供电系统图、排水系统图不清楚。
机电项目存在的问题由机电副矿长韩青龙负责，机电副总工张华具体落实整改，在10月3日前整改完毕。
二、“一通三防”项目存在问题1.密闭无反水池；2.风筒有破口，未实现逢环必挂，异径风筒不使用过渡节；3.爆破不采用湿式打眼，掘进面不实行放炮喷雾；4.防灭火、消防器材不齐全；5.各地点消防设备不齐全；6.防尘管路三通阀门不完好、不灵活；7.不使用湿式打眼，不佩戴防尘保护用具；8.测尘周期点不合格。
一通三防方面由通风科长杨文杰落实负责，具体由通风副总工王华安排落实处理，在10月3日前整改完毕。
三、掘进项目存在问题1、201回风掘进巷道有一处积水严重，影响行人；（积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）2、201回风、运输、掘进无“三图一表”牌板。
此条问题由掘进队队长李会元负责安排与处理，在10月3日前整改完毕。
四、采煤安全质量项目存在问题1、20304综采运输巷超前支护缺三颗支柱（离煤壁线）；2、20304综采工作面“一炮三检”牌板填写不及时；3、20304综采工作面未悬挂三图一表，且电气设备管理牌板与实际工作面名称不符。
此条问题由采煤队队长田秀玲负责安排与处理，在10月3日前整改完毕。
五、运输安全质量标准存在问题人车停车地点上、下人侧，从巷道碴石起管道高度不符合要求。
上述问题由运输队队长张旭伟负责安排与处理，在10月3日前整改完毕。
某煤矿一级标准化验收问题清单
芦家窑煤矿标准化检查问题清单一、理念目标和矿长安全承诺1．2021年5月份矿8407皮带顺槽综掘工作面过F31断层未开展专项辨识评估。
2．矿关于“3.25”山西石港煤业公司煤与瓦斯突出事故专项辨识评估报告新增1条瓦斯类重大安全风险未补充到完善煤矿重大安全风险管控方案。
3．抽考总经理、总工程师、通风副总、机电科负责人相关范围内重大安全风险，其中机电科负责任人未描述出“运输类重大安全风险及管控措施。
4．84207皮带顺槽综掘工作面存在3项重大安全风险，提问当班跟班队干和班组长，当班班组长未答出。
5．矿2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送。
6．矿年度风险辨识评估前组织矿和分管负责人等参与安风险辨识评估工作，现场抽查通风副总工程师和机电科负责人，其中机电科负责人不清楚辨识方法。
7．抽考84207皮带顺槽综掘工作面当班跟班队干、班长、综掘机司机、电工本岗位的安全风险及管控措施，其中班长未答出。
二、组织机构1．安全办公会会议议定内容缺机构配置和人员定编工作的制定和调整的会议纪要；采掘接续计划制定非矿长牵头组织。
2．安全生产规章制度未明确监督职责。
3．安全监察部未明确持续改进管理工作职责。
4．调度指挥中心未明确安全监测监控管理工作职责。
5．机运工区未明确自动化信息化技术管理工作职责。
6．安全管理、专业管理工作职责履职情况无考核资料。
三、安全生产责任制及安全管理制度1．安全生产责任制全员考核只对技术员以上管理人员有考核，岗位工人无考核，负有考核职责的部门岗位责任落实不到位。
2．多个安全生产技术部门的办公室，包括科长、书记等未公示个人安全生产岗位责任制。
3．抽考总工程师、主管安全副矿长、通防科长、地测科长四人安全生产责任制，一人回答不全面。
4．总工程师、主管机电工作的副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。
5．安全生产责任制全员考核工作方案落实不到位，一是未建立考核机制，二是考核过程存在走过场，表现有考核表无考核月份、无考核日期、无主管领导签字，多部门参加考核人数不全。
标准化验收检查问题 (2)
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、抽查矿长，不能清楚掌握自身安全风险分级管控工作职责。
2、安全风险分级管控工作流程图，未明确辨识成果如何应用。
3、2018年度安全风险辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。
未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
4、52107综采工作面设计前专项辨识未对地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。
5、重大安全风险管控措施未对矿井当年存在的重大安全风险逐条管控，管控措施无操作性，无针对性。
6、缺少矿长2018年7月月度安全风险分析。
7、抽查矿长2018年8月月度安全风险分析，未将年度辨识出的52103综采工作面、井下煤炭运输转载点煤尘集聚存在的重大安全风险，确定为下一月度安全风险管控重点。
二、事故隐患排查治理1、责任体系文件中矿长事故隐患排查治理职责不明细。
2、事故隐患分级后，C级事故隐患没有明确验收责任单位或人员。
3、矿长，分管负责人月度，旬事故隐患排查工作方案中排查范围不明确。
4、事故隐患排查制度中对区队科室排查频次的规定不符合要求。
5、事故隐患台帐缺排查人。
6、查52103回风顺槽贯通52103切眼安全技术措施，图上没有标注警戒位置和距离。
7、月度事故隐患排查治理会议没有对当月隐患排查情况进行总结，事故隐患产生的原因分析不具体。
8、日常检查制度没有具体考核标准，结果没有纳入绩效考核。
三、通风1、52107主运巷与运输联巷贯通专项安全技术措施中：检查时未提供贯通通知单；措施未说明贯通剩余距离的时间节点；未明确贯通时现场统一指挥人、贯通后受贯通影响及停产区域。
2、风井一侧防爆门下部用物品楔住，影响防爆门应急动作；反风设施检查记录中，缺井下设施内容。
3、矿井总回风中，风速传感器显示数值错误；回风斜井中，风速传感器故障。
4、回风斜井中，风速超过规程规定。
5、52107回风巷等密闭墙未掏槽。
标准化验收存在问题0
㈠．安全风险分级管控1.矿井安全风险管控部门责任明确，但在各岗位责任制度中没有明确岗位的风险管控与事故隐患排查的主要内容，应及时修订岗位责任制。
2.2017年度风险辨识评估中，缺少机电与运输等方面的风险评估内容，风险清单中缺少机电风险内容，没有编制2018年年度辨识评估。
3.矿井采煤机更换后没有进行专项辨识评估。
4.矿井有停复工专项辨识评估报告，但没有停复工检查内容与技术措施。
5.由矿长组织实施的重大安全风险管控措施中有方案与资金项目，资金在安全费用台帐中没有明确专项台帐，不能体现使用情况。
6.由矿长组织实施的重大安全风险管控措施落实情况，管控重点没有明确月度重点。
7.矿各分级管理部门负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，检查完成后没有进行改进完善相应管控措施。
8.矿领导带班记录中没有涉及安全风险管控内容。
9.矿井未建设使用煤矿安全生产标准化风险分级管控信息管理系统。
10.针对全部入井人员进行的专项风险管控培训，有培训方案，没有培训记录。
㈡．事故隐患排查1.矿井全部的事故隐患台帐均没有进行分级管理。
2.矿井各分管负责人每旬进行一次事故隐患排查不能覆盖全面，排查资料不全面。
3.矿井上级部门检查问题隐患没有建立隐患整改台帐。
不能够统计汇总事故隐患。
4.矿井能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施及时治理，没有做好事故隐患记录。
5.事故隐患排查台帐中没有资金项目栏，安全费用台帐中没有事故隐患治理资金项目。
6.矿井没有进行每月向从业人员通报事故隐患公布治理进度，没有设置重大事故隐患公示监督牌板。
7.矿井未建设使用煤矿安全生产标准化事故隐患排查信息管理系统。
8.矿井没有事故隐患排查资金提取内容，安全费用台帐没有事故隐患资金提取项目。
9.矿井建立有事故隐患奖惩制度，但是没有纳入工作绩效考核。
10.矿长每月组织召开的事故隐患治理会议中，没有编制月度事故隐患统计分析报告。
11.矿长每月组织的分管负责人及安全、生产、技术等业务科室开展的一次覆盖全面的事故隐患排查中，没有参加人员规定。
标准化验收检查问题
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、安全风险分级管控工作制度中，风险分级管控工作流程未明确辨识成果如何应用。
2、2018年年度安全风险辨识报告未对101综采工作面、102综采工作面、217辅助运输顺槽存在的安全风险进行辨识。
辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。
未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
3、217综采工作面设计前专项辨识未依据工作面回采地质说明书重点对该工作面地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施均为编制安全措施，执行相关规定等宏观描述性语言，针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。
辨识结果未进行评估分级。
4、重大安全风险管控措施未对年度辨识出的井下各地点煤尘积聚存在的重大安全风险分类管控，管控措施无针对性，影响管控方案实施。
5、抽查矿长2018年11月矿长月度分析，未对10月份217掘进工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施。
6、抽查总工程师2018年11月带班下井记录，未对分管范围内101综采工作面煤尘浓度超标及时调整管控措施。
二、事故隐患排查治理1、事故隐患分级后，B.C级事故隐患没有明确相应的治理责任单位人员。
2、矿长月度事故隐患排查工作方案排查人，排查方式不明确。
3、分管领导旬事故隐患排，职能部门无人参加，组织参加人员不符合要求。
4、责任体系文件对区队事故隐患排查频次规定是每月，不符合要求，应是每天。
5、查217胶辅运顺槽与2煤南翼辅胶运大巷反掘及贯通安全技术措施，现场指挥，安监员现场监督不明确。
6、月度事故隐患排查治理会议没有对事故隐患产生的原因做具体分析。
统计分析报告9.10月份上级部门检查的事故隐患没有统计。
7、日常检查制度内容不全，需要补充完善。
三、通风1、217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中：贯通通知单签字无日期；措施签字日期有涂改；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。
2、反风设施检查记录中，检查范围不全，缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。
一级标准化验收检查问题汇总含5个煤矿
一级安全标准化管理体系验收问题汇总煤矿1：一、理念目标和矿长安全承诺1．未按照本矿安全理念宣贯方案的要求，对煤矿各业务部门开展理念宣贯活动。
2．矿领导和部门管理人员仅列举了1项体系本矿安全理念的具体工作。
3．年度安全环保一号文中规定的“重视消防安全管理”未分解为责任岗位、支持条件和完成时限。
二、组织机构1．安全办公会议议定内容（安全生产理念目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案等）未在矿安全办公会上体现，安全办公会纪要也无以上相关内容。
2．全矿安全生产责任制履职考核未纳入全员绩效考核。
3．安全培训中心缺工作安排、工作总结等履职考核资料。
4．综合行政管理、后勤保障部门履行安全生产责任制无具体工作指标的考核。
三、安全生产责任制及安全管理制度1．安全生产责任制无会审意见。
2．年度安全培训计划缺部门安全管理制度的培训计划。
3．安全办公会议制度执行存在问题，二月份安全办公会签到表中无会议主持人；三月份安全办公会签到表中会议主持人为胡继松副矿长，无矿长授权书；四月份安全办公会多名副总师未参加会议，无请假手续；4．安全培训中心未按培训工作制度对西部矿业安装公司安装12407工作面作业前进行全面培训工作；5．安全生产责任制中对职业病危害防治职责的主辅职责界定错误；6．生产事故责任追究处罚存在未与安全生产责任制挂钩、也未严格按照事故责任追究办法处罚的现象；7．13项主要安全管理制度无修订、会审、征求基层意见的记录；8．全矿安全责任制考核未纳入绩效考核管理；9．未制订矿井智能化建设管理规定或制度；四、从业人员素质1．培训需求调研、教师管理工作没有按照安全培训管理制度规定执行。
2．培训教师没有覆盖安全生产各专业，缺防治水专业。
3．没有按照培训计划对接触职业病危害因素的从业人员进行定期职业病危害防治培训。
4．有两名班组长（王敏、张应东）没有按照要求在任职前接受专门的安全培训并考核合格。
5．没有按照培训计划组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。
标准化验收问题
11月25日集团公司安全生产标准化检查存在问题第一部分安全风险分级管控1.安全风险分级管控体系不完善。
2。
管控措施中没有现场落实记录。
3。
安全风险管控制度不完善。
4.安全风险点公布内容未明确风险类别和风险等级。
5.安全风险分级管控工作未实现全过程信息化管理.第二部分事故隐患排查治理1.岗位排查记录台账未补齐。
2。
安排管理、技术人员隐患排查台账未补齐。
3。
未每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。
4。
无信息化管理手段。
5.五落实中资金、预案无相关资料.6。
每月组织开展事故隐患会议记录与编制月度事故隐患统计分析报告不相符。
7.在资金保障中无资金的相关台账。
第三部分通风地面资料：1.串联通风措施内容缺少局部通风示意图；2。
相关图纸未及时更新；3.缺少防灭火设施检查记录；4。
防灭火系统图内容缺阻化泵和凝胶泵图例；5。
通风设施管理台账不规范；6.安全监控报警记录中报警地点填写不准确。
井下存在问题1。
皮带轨道联巷间调节风窗关闭，未实现调节风流；2。
110203运输顺槽机头未实现喷雾洒水，无压风、供水自救装置,无隔爆设施；3。
110203掘进面瓦斯传感器位置不正确;4。
110203掘进工作面风量为290m3/min，与井口公示牌270m3/min不符，通风能力核定报告局扇吸风量为290m3/min；5。
110203掘进牌皮带无综合保护.6。
开拓回风斜巷风筒不平直,吊挂不齐全，风筒反边接头不合理，风筒编号不齐全；7。
运输斜巷皮带机头搭接处前后有积尘；8.开拓回风斜巷静压水管路不到位，水管设编号；9.隔爆设施说明牌与实际不符(牌板水袋38，实际26）;10.回风斜巷工作面探头位置不符;11。
六联巷、五联巷联锁失效,轨道联巷风门关闭不严，风门前有积水，运输巷与回风巷风门无管理牌板；12。
开拓回风斜巷独头巷栅栏设置不符，12米应6米;13.无瓦斯检查牌板。
第四部分地质灾害防治与测量一、煤矿地质灾害防治与测量技术管理：1.两制度与要求不符：(1)地质灾害防治技术管理制度；(2)岗位安全生产责任制；（内容不全。
标准化验收检查问题
标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识成果未完全应用于确定下一年度安全生产重点工作，未依据辨识成果指导和完善灾害预防和处理计划。
2、12-2上106综采工作面设计前专项辨识，未明确辨识成果如何应用，重大安全风险管控措施针对性和可操作性不强，不能有效指导综采工作面设计。
3、重大安全风险管控工作方案未明确重大安全风险管控负责人、未明确完成时间。
4、12-2上104掘进工作面超该区域划定的作业人数上限多人。
5、抽查矿长2018年7月月度安全风险分析，未对当月12-2上106综采工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施，且煤尘管控效果分析为良好；未将年度辨识出的12-2上103综采工作面煤尘积聚存在的重大安全风险作为下一月度安全风险管控重点进行管控。
二、事故隐患排查治理1、矿领导及职能科室事故隐患排查治理职责不明细，内容不全。
2、年度事故隐患排查计划没有根据矿井年度生产接续计划编制，没有可操作性。
3、矿长组织的月度事故隐患排查工作方案排查方式不明确。
4、1117辅运顺槽多处积水，影响行人及车辆运输安全，显见的隐患排查治理不及时，日常巡查不到位。
5、事故隐患台帐登记缺整改期限。
6、查一盘区东翼边界水仓与配水巷贯通安全技术措施，现场指挥不明确，图上没有标注警戒位置及距离。
7、井口没有设置重大事故隐患公示牌板。
8、月度统计分析报告没有对事故隐患产生的原因进行分析，没有提出整改措施。
三、通风1、104胶带运输顺槽与回风联巷贯通专项安全技术措施中：未说明剩余贯通距离；措施会审单位不全，缺施工单位、调度等部门；现场统一指挥人、受贯通影响区域及停产范围不符合规程规定。
2、反风设施检查记录内容不全，缺风井安全出口正反向风门、测试风门等。
3、反风演习安全技术措施：会审单位缺井下相关单位；检查时未提供全矿贯彻记录。
4、主要通风机监测系统不能上传风量参数至安全监控主机并显示。
5、局部通风机管理牌板签字未具体到班。
二季度矿井安全生产标准化检查问题（五篇范例）
二季度矿井安全生产标准化检查问题（五篇范例）第一篇：二季度矿井安全生产标准化检查问题二季度矿井安全生产标准化检查问题四、机电专业（资料）1、压风机压力表等检测报告过期；整改措施：更换压力表，重新检测整改时间：6月5日2、井下各压力表无检测报告；整改措施：按规定检验压力表，并填合格证。
整改时间：5月25日3、联合排水报告已做无纸质延期材料；整改措施：纸质报告已拿回矿。
整改时间：5月24日已完成4、《停送电管理制度》停送电联系人不明确等，需进一步规范，确保供电安全、可靠；整改措施：完善停送电管理制度整改时间：5月24日已完成5、供电系统图中缺少部分参数；线路末端两相短路电流值等；整改措施：按规定要求重做供电图整改时间：6月5日6、29204工作面供电设计中缺少高开选型等部分选型设计，并且缺少部分检验、参数；整改措施：重新做供电设计整改时间：5月23日已完成7、工作票管理混乱，有未书写实际停电时间，送电时间等现象，有涂改现象，未编号管理等，无明确责任人文件；整改措施：严格按停送电管理制度执行，完善停送电资料整改时间：5月24日已完成（29204综采工作面）8、顺槽皮带堆煤保护悬挂位置高；整改措施：按规定要求吊挂整改时间：5月22日已处理9、转载机一段无防护罩；整改措施：加设整改时间：5月26日10、工作面溜子槽旁电缆需进一步管理；整改措施：加强管理整改时间：5月22日11、3#架旁去后溜子电缆必须进一步管理，杜绝破口；整改措施：加强管理整改时间：5月22日已完成12、系统车各开关接地极连接松动，接地极无标志牌；整改措施：重新连接，加设标志牌整改时间：5月24日已处理13、工作面电缆吊挂乱，开关卫生差，无标志牌；整改措施：重新吊挂，清理卫生整改时间：5月23日已处理14、轨道沿线两处水管漏水，有1处6寸水管变32Φ液管变3寸无缝钢管；整改措施：堵漏水管，按规定更换液管整改时间：5月24日已处理（中央变电所）15、所内无干部上岗制度，无803高开短路顶闸记录，停送电记录，缺少；整改措施：加设，完善停送电记录整改时间：5月25日已处理16、验电笔无法发光，接地极（三相短路）需按规范管理、使用；整改措施：修理，按规定要求购买整改时间：5月24日已处理17、无反送电标志牌；整改措施：制作整改时间：5月23日已完成18、一低压开关漏电试验不动作；整改措施：检修开关，重点检查保护整改时间：5月23日已处理（29204面）19、工作面采煤机电缆短路击穿形成破口，必须按要求进行更换等；整改措施：按要求进行冷补整改时间：5月22日已处理20、副立井绞车开关至电机电缆吊挂不规范。
创建标化工地验收问题汇总
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12、消防沙、灭火器设置不符合要求，沙池未采取防雨措施。
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13、总配电房内无用电线路图。
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14、总配电箱漏电保护器参数偏大（要求150毫安以下），现场使 用的为300毫安。
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15、个别电箱用途标识不明，未执行“一机一箱一闸一漏电”的规 定。
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16、楼层电缆破损未及时处理，电梯间、楼梯间、地下室照明不足。
13、应急预案未根据497号令明确事故报告时限、程序，相 关人员联系方式不明确。 14、炊事人员无健康证。 15、安全日志、安全工程师日志填写不规范，未根据填写说 明进行填写，日志中“存在问题”未跟踪验证。 16、一师两员情况人员变动，不能提供相关资料。
17、安全技术交底内容针对性不强（应记清危险源、防护措 施，包括工完场清、危险品存放等情况）。 18、安全技术交底有代签字现象。
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6、未认真落实黄线管理。
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7、施工电梯顶部或底部有杂物，防护棚未工具化。
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8、钢筋房内违规使用碘钨灯。
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9、电梯井口防护门固定不牢，电梯井内脚手架搭设不规范且水平 防护不符合要求，电梯间未安装红色警示灯。
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10、施工电梯楼层入口处铺板不符合要求，擦挂电梯轿厢。
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11、消防设施的使用管理无相关记录，灭火器破旧、压力不足，外 观锈蚀严重。
27、专家论证记录中无专家会签记录或论证报告。
谢 谢！
创建省、 创建省、市安全文明施工标准化 工地主要存在问题
四川省晟茂建设有限公司 二0一0年十一月
一、迎检准备工作
• 1、验收前未及时通知监理、甲方，造成相关资料无法 查阅。 • 2、个别资料对口负责人不在现场，造成相关资料无法 查阅或查找困难。 • 3、前期资料收集不齐全，施工过程中声像资料收集较 少或不符合要求，影响整体效果，汇报资料过于依赖公 司。
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标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、安全风险分级管控工作制度中，风险分级管控工作流程未明确辨识成果如何应用。
2、2018年年度安全风险辨识报告未对101综采工作面、102综采工作面、217辅助运输顺槽存在的安全风险进行辨识。
辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。
未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。
3、217综采工作面设计前专项辨识未依据工作面回采地质说明书重点对该工作面地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施均为编制安全措施，执行相关规定等宏观描述性语言，针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。
辨识结果未进行评估分级。
4、重大安全风险管控措施未对年度辨识出的井下各地点煤尘积聚存在的重大安全风险分类管控，管控措施无针对性，影响管控方案实施。
5、抽查矿长2018年11月矿长月度分析，未对10月份217掘进工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施。
6、抽查总工程师2018年11月带班下井记录，未对分管范围内101综采工作面煤尘浓度超标及时调整管控措施。
二、事故隐患排查治理1、事故隐患分级后，B.C级事故隐患没有明确相应的治理责任单位人员。
2、矿长月度事故隐患排查工作方案排查人，排查方式不明确。
3、分管领导旬事故隐患排，职能部门无人参加，组织参加人员不符合要求。
4、责任体系文件对区队事故隐患排查频次规定是每月，不符合要求，应是每天。
5、查217胶辅运顺槽与2煤南翼辅胶运大巷反掘及贯通安全技术措施，现场指挥，安监员现场监督不明确。
6、月度事故隐患排查治理会议没有对事故隐患产生的原因做具体分析。
统计分析报告9.10月份上级部门检查的事故隐患没有统计。
7、日常检查制度内容不全，需要补充完善。
三、通风1、217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中：贯通通知单签字无日期；措施签字日期有涂改；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。
2、反风设施检查记录中，检查范围不全，缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。
3、主要通风机监测，风量参数未上传安全监控系统。
4、井下部分设施未掏槽（煤巷）。
5、101回风顺槽密闭墙等多处设施5m范围内分别有：杂物、积水。
6、102回风绕道调节风门、井下风桥、101回风顺槽密闭墙等多处设施未统一编号、未挂牌管理。
7、101回风顺槽密闭墙未设置栅栏；缺瓦斯检查牌板。
8、1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门。
9、风井安全出口一道反向风门受连锁绳影响不能处于常闭状态。
10、102回风绕道调节风门，调节装置缺限位。
11、102回风绕道中，部分缆线从调节口穿过。
12、102综采工作面煤机司机携带的便携仪未开机。
13、井下月度瓦斯测点设置计划中，对电器设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定与规程不符。
14、102辅运顺槽中，一处超过6m（约8m，有水）的电泵排水仓（用风筒导风），只在外口检查瓦斯，里口空间瓦斯未检查。
15、井下多处扩散通风电器设备设置地点、1-1北翼回风大巷电泵排水处，缺瓦斯检查牌板。
16、102辅运顺槽（排水泵处）、102综采工作面回风顺槽回风流瓦斯传感器位置不对。
17、1-1回风煤门等多处井下监控装备未实现挂牌管理。
18、102综采工作面进风侧缺瓦斯传感器（串联风）。
19、安全监控异常情况记录中，故障真实原因、采区措施等未记录；部分设备重复故障未查明原因并制定防范措施。
20、注浆站只有一台泥浆泵、一台制浆机，缺备用设备。
21、102综采工作面进回风隅角大面积顶板未冒落，现场未采取封堵漏风措施、支护未退锚。
22、进入102综采工作面的管理人员，部分未携带CO、O2检测工具。
23、102综采工作面回风顺槽内部分灌浆管路材质、管径不符合要求。
24、102综采工作面进回风顺槽缺预筑放火门墙。
25、102综采工作面回风隅角附近、101回风顺槽密闭墙等处，未挂自燃发火观测站点牌板；检查时未提供周自燃发火观测分析材料。
26、井下隔爆水袋部分缺水；1-1回风大巷一处隔爆水袋设在巷道交岔点处，不合格。
27、检查时未提供工作面煤层原始含水率化验单。
28、检查时未提供由矿总工程师确定的巷道冲尘周期。
29、矿月度通风工作例会一直有总工程师主持，矿长未参加，且未说明矿长未参加原因。
30、通风系统图中，风井安全出口、井下消防器材库、井下注氮硐室未标注；1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门，图示标注为正反向风门；部分巷道未标明风流方向。
31、通风网络图中，未标注各进风井、回风井及井下网络分支风量。
32、通风立体示意图中，主要通风机、风井安全出口未标注。
33、全矿通风设施使用多种（套）图例，图例不统一；部分图例不规范。
34、各类便携仪未做到分类管理，分类记录发放。
四、地质灾害防治与测量1、制度建设中安全办公会议、图纸发放、回收、销毁制度，资料收集、整理、定期分析、提供制度针对性不强，不便于考核。
2、地质观测不及时、内容不完整。
3、生产地质报告无批复。
水文地质类型报告无批复。
4、217胶、辅运顺槽掘进地质说明书中未说明4条断层的位置及参数。
5、采掘工程平面图中部分内容标注不规范、未标注井田边界拐点编号、井田范围内一处采空区积水未标注探水线和警戒线、无水文地质剖面图位置。
6、102回采工作面11月份预报回采位置不明确，217辅运掘进11月份断层漏报。
丢煤通知单保存不全。
8、采煤沉陷综合治理图中无沉陷面积、沉陷量、治理工程量和恢复量。
地表沉陷裂缝治理台账无审核人签字。
9、矿井充水性图中周边煤矿采空区积水未标注，井田范围内一处积水未标注探水线和警戒线，无水文地质剖面图位置。
10、中央水仓空仓容量不达50%，2#水泵房1#、3#潜水泵排水管不独立。
井下放水孔未挂牌管理，217掘进工作面无备用水泵。
五、采煤1、2018年12月3日，作业规程复审意见，工作面采空区两端悬顶面积较大，应及时采取退锚意见。
在规程中未修改。
2、作业规程正规循环作业图表缺少作业前准备工作、工程质量验收、开机前安全确认等工序。
采煤方法缺少交接班、安全检查、作业前准备工作等作业内容。
附图内容不完善，作图不规范。
3、岗位安全生产责任制队长、副队长、技术员等工作内容不完善，责任不明确。
4、3号支架与4号支架前端错茬30cm。
5、运输顺槽端头侧护板未升到位，不接顶。
6、运输顺槽端头采空区悬顶面积达10m2，未采取强制放顶。
7、班评估记录缺少超前支护、支架初撑力、工作阻力等检测内容。
8、乳化液泵站出口压力26Mp，小于30Mp，不符合要求。
9、采煤机移动电缆缺少防拔脱装置。
10、采煤机上刮板输送机闭锁装置失效。
六、掘进1、连采机外喷雾有1个喷雾头不喷。
2、胶运顺槽皮带输送机未采用软启动。
3、胶运顺槽皮带支架编号不齐全。
4、作业场所正规循环作业图表中，缺少质量验收工序。
5、作业规程中，防片帮的安全技术措施不全面，针对性较差，应补充完善。
6、巷道开口掘进前的安全技术措施中，缺少加强顶板支护的有关内容。
7、9#联巷门口顶部有1处铺网没有搭接，不符合规程要求；有2处联网钮扣间距260mm，超过规程规定。
8、9#联巷与辅运顺槽三岔口以外10米处有积水，9#联巷与胶带顺槽三岔口底板有淤泥。
建议：该巷道采用矩形断面、锚网支护，坚持抓好顶板支护质量和顶板离层监测，保证安全生产。
七、机电1、矿井110kv变电所未实现无人值守，中央水泵房，井下供电系统、井下带式输送机运输系统，没有采用集中远程监控；实现无人值守。
2、2-12清水仓泵房配电点只有一回路电源。
3、地面安全监控中心一路电源不是直接由配电所馈出，馈出线接有其他负荷。
4、井下1#中央变电所水泵房侧防火门一扇门栅栏窗缺封闭设施，5、校验开关保护灵敏度选用的最小两相短路电流值不准确。
217辅胶顺槽掘进工作面配电2#馈电开关短路保护值是过载值4倍，计算不正确。
6、2018.5.21 110kv变电所1#主变做春季预防性检修，该项工作需操作100#母联开关，但工作票没有此内容。
7、井下供电网路保护接地网接地极长度为450mm,小于1.5m;217辅胶顺槽掘进工作面配电点照明信号综合保护装置127v2路馈出没有接接地保护线，不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求8、2018年，110kv变电站建筑物防雷设施没有做测定。
9、停送电管理制度中缺事故停电后送电程序内容，供电系统图没有开关、变压器编号。
10、主要通风机大型设备一台一档履历中没有变频器相关资料。
八、运输1、运输系统图审核批准人员签字无日期，且对于车辆禁止驶入总回风巷的解释不明确2、车辆台账与实际不符，导致11月份完好率不准确3、隆德煤矿上下井物料装、封车运输管理规定无有效日期4、无主管运输技术人员岗位责任制，无运输道路检查、维修管理规定5、辅助运输操作规程无编制、审核、批准人签字6、地面维修车间未悬挂管理制度、操作规程。
7、地面车库4#、5#、6#人车没有允许乘坐人员数量标识8、井下3#、10#调车硐室，胶辅三联巷、六联巷未悬挂标识牌9、井下第一、二、三乘车地点未悬挂发车时间及停车位置指示牌10、地面维修车间切割机、砂轮机停用时未切断电源九、职业卫生1、隆德安【2017】238号文职业卫生管理人员无职责。
2、无职业病危害防治相关制度会审记录。
3、未能提供2017年职防经费数额。
4、年度计划实施方案内容不全，缺危害告知、检测评价、公告警示等内容。
5、2016、2017年未分年度建档。
6、危害告知书没有岗位真对性，通风队技术员崔腾缺有害气体内容。
7、检测、评价结果中超标未制定整改措施。
8、连采一队劳动用品发放单缺耳塞发放记录。
9、地面职业卫生公告栏，职业病危害检测无检测单位、无公章。
井下有害气体告知卡仅有CO。
缺H2S，NO，SO2等内容。
10、粉尘、噪声监测人员未经培训。
11、直读式粉尘测定仪没有年检。
12、101采面2018.10月搬至102采面，没有加测粉尘分散度及游离二氧化硅含量。
13、2018.11.30.呼吸性粉尘实测25个点，有5个点不合格。
14、2018.11.25~2018.12.10日102采面粉尘浓度最大85mg/m3，2018.12.8~2018.12.9日217辅运掘进面粉尘浓度最大12mg/m3，均超标。
15、噪声测定仪没有年检，现场实测噪声仪不能正常使用。
16、噪声监测地点布置地面缺烘干机、洗衣机，井下缺无轨胶轮车鸣笛等内容。
17、查2018年4季度噪音检测台帐，102采面采煤机司机及217连采面综掘机司机操作岗位噪声超标。
18、217辅运掘进面迎头无温度传感器。
19、2018年已进行健康查体，但没有书面告知劳动者。
20、劳动者离矿时，未向劳动者提供健康档案复印件。