2015年度内部审计部工作总结
2015年学校内部审计工作总结
2015年学校内部审计工作总结我校在2015年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室2015年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。
并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。
15年公司内部审计工作总结8篇
15年公司内部审计工作总结8篇篇1一、引言在过去的一年中，我们内部审计团队在公司领导的指导下，以全面梳理公司内部控制流程、评估公司风险状况、提高公司治理水平为目标，积极开展各项工作。
通过全体成员的共同努力，我们取得了一定的成果，也发现了一些需要改进的地方。
现将本年度内部审计工作总结如下。
二、工作内容及成果1. 内部控制流程梳理与优化我们通过对公司各业务环节的深入调研，全面梳理了公司的内部控制流程。
在梳理过程中，我们发现并解决了一些存在的问题，使得内部控制流程更加清晰、规范。
同时，我们还根据公司的实际情况，对内部控制流程进行了优化，提高了公司的运营效率。
2. 公司风险状况评估我们通过对公司内外环境的综合分析，对公司的风险状况进行了全面评估。
在评估过程中，我们重点关注了公司的战略风险、财务风险、市场风险和运营风险等方面。
通过评估，我们不仅了解了公司的风险状况，还为公司制定风险应对措施提供了有力支持。
3. 公司治理水平提升我们通过加强与各部门的沟通与协作，积极推动公司治理水平的提升。
我们向公司领导提出了许多有益的建议，如完善公司治理结构、加强内部监督机制、提高决策效率等。
这些建议得到了公司领导的认可并付诸实施，有效提升了公司的治理水平。
三、存在问题及改进措施1. 内部审计团队建设有待加强目前，我们的内部审计团队在专业素养和工作经验方面还有待加强。
为了解决这一问题，我们计划通过加强培训和学习，提高团队成员的专业素养。
同时，我们还将引进更多优秀人才，壮大我们的审计团队。
2. 内部审计流程需进一步优化虽然我们已经对内部审计流程进行了梳理和优化，但仍有进一步优化的空间。
我们将继续关注行业内的最佳实践，结合公司的实际情况，对内部审计流程进行持续改进。
3. 风险防范意识需提高在日常工作中，我们发现部分员工的风险防范意识还有待提高。
我们将通过加强宣传和教育，提高全体员工的风险防范意识，使大家充分认识到风险防范的重要性。
2015审计年度工作总结,审计2015年度工作总结范文
2015审计年度工作总结,审计2015年度工作总结范文。
2015审计年度工作总结（一）各位领导、同志们：2015年即将过去，新的一年即将开启，在这里首先预祝大家新年好!2015年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。
其中：1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。
加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。
为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展09年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据，可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。
2015年度内部审计工作总结
2015年度内部审计工作总结2015年度内部审计工作总结2015年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入进展作出了积极贡献。
紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进治理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。
一、加强指导，促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。
2015年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。
一是充分利用各个审计项目的现场实施时期，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验；二是随时对内审人员遇到的困难提供关心，2015年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，关心其完善制度和相应工作流程；三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规；四是针对共性咨询题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。
依照村级公共服务和治理专项资金审计调查中发觉的咨询题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，专门应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度操纵、竣工验收等工作环节的指导和监督。
二、加强监督，提高资金使用效率今年，我区内部审计工作要紧集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中差不多建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计15项、内部操纵评审3项、其他类审计项目12项。
为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金治理无盲区。
同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和关心全区各部门、各街道加强内部审计。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、前言二、内部审计工作概况自15年以来，公司内部审计部门在公司领导的重视和支持下，深入贯彻落实国家、地方和公司有关内部审计管理制度，坚持定期开展内部审计工作。
公司内部审计工作主要包括全面审计和专项审计两大类别。
全面审计是指对公司各项经济业务活动进行全面审计，发现问题，提出改进建议；专项审计则是根据公司实际情况，在特定领域或环节进行深入审计，发现相关问题。
在全面审计方面，公司内部审计部门综合利用各类审计手段，对公司财务、资产、成本、业务经营及管理活动开展了多次全面审计，通过审计发现了一大批问题，提出了一系列改进建议，推动了公司经营管理水平的提高。
在专项审计方面，公司内部审计部门根据公司实际情况，开展了一些具体的专项审计工作，如税务合规审计、资产清查审计等。
通过这些专项审计工作，公司发现了一些较为严重的问题，并及时提出了相应的改进建议，为公司的发展保驾护航。
在公司内部审计工作的开展过程中，审计部门严格遵守内部审计政策和程序，认真履行职责，确保审计工作的独立性和客观性，为公司提供了可靠的审计信息，有效的发挥了监督和约束作用。
审计部门还积极加强与其他相关部门的沟通与合作，不断提升内部审计工作的效率和质量。
三、存在的问题及原因分析在公司内部审计工作的开展过程中，也出现了一些问题。
主要表现在以下几个方面：1. 审计工作与公司业务不够融合，难以发挥作用公司内部审计工作在开展全面审计和专项审计时，未能与公司业务深度融合，导致审计工作无法真正发挥作用。
主要原因是审计人员对公司业务的了解不够深入，无法深入到实际业务运作中去，导致审计结论与实际情况有一定偏差。
2. 审计工作的信息化水平较低，工作效率不高公司内部审计工作在信息化水平上还存在一定差距，审计过程中大量的数据处理和分析工作需要人工进行，效率较低，往往导致审计工作的进展缓慢，影响了审计工作的效果。
3. 内部审计人员队伍建设不够完善，人才储备不足公司内部审计部门在人员队伍建设方面还存在一些问题，内部审计人员的专业素养和业务能力有待提高，审计部门的人才储备不足，缺乏经验丰富的内部审计人员。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结自2015年起，我公司内部审计部门持续努力，致力于提供高质量的内部审计服务，确保公司的合规性、风险管理和运营效率。
在过去的一年中，我们开展了多项审计工作，总结如下。
一、审计范围和目标我们的审计工作主要集中在以下几个方面：1.财务审计：对公司财务报表进行审计，确保其真实性、准确性和完整性。
2.合规审计：审查公司是否遵守法律法规、规章制度和公司内部规定，以减少法律风险。
3.风险管理审计：评估公司的风险管理体系和程序，提出风险防控措施建议。
4.运营效率审计：评估公司的运营流程和业务流程，提出提高效率和降低成本的建议。
二、工作重点和成果在2015年度审计工作中，我们的重点关注以下几个方面，并取得了一定的成果：1.强化财务审计：我们增加了对公司财务报表的审计力度，对各部门的财务数据进行了仔细的核对和分析，确保财务报表的准确性和可靠性。
2.完善合规审计：我们对公司的合规程序进行了全面的审查和评估，发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进建议，以保证公司合规运营。
三、工作亮点和存在的问题在过去的一年中，我们的工作取得了一些亮点，同时也存在一些问题需要解决。
工作亮点：1.加强团队建设：我们注重团队建设，加强了员工培训和技能提升，提高了团队的整体素质和能力。
2.优化审计流程：我们不断优化审计流程，提高审计效率，减少了审计时间和资源成本。
存在的问题：1.资源不足：由于公司的扩大，我们目前面临人力和物力资源有限的问题，需要进一步优化资源配置。
2.信息化建设滞后：目前我们的信息化建设还比较滞后，需要加快推进，以提高审计工作的效率和质量。
四、改进措施和展望为了进一步提升我们的审计工作质量和效率，我们制定了以下改进措施：1.加强与其他部门的沟通和合作，提高对业务流程和关键环节的理解，为审计工作提供更好的支持。
2.加大投入，优化资源配置，提高团队效能，以应对日益扩大的审计范围和业务。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、工作回顾过去一年，公司内部审计工作在领导的正确指导下，严格按照相关规定和程序，开展了一系列的审计工作。
通过全面深入的审计，提出了大量宝贵的意见和建议，对公司的发展起到了积极促进作用。
二、工作成果1. 完成了公司年度审计计划的制定并按计划检查了相关各项工作；2. 审计对象覆盖范围广，涉及到公司各个部门的重点岗位和重要环节；3. 深入了解各个岗位的工作情况，查明了存在的问题和隐患；4. 出具了多份审计报告，明确指出了问题和隐患，并提出了相应的整改建议；5. 审计报告的整改意见得到了领导的高度重视，并及时采取了相应措施加以整改；6. 提高了内部控制的效能，减少了风险的发生。
三、存在的问题1. 对于一些审计对象的审查不够全面，审计范围有所欠缺；2. 在审计过程中发现了一些问题，但由于对审计工作的重要性认识不够，未能及时采取相应措施进行整改；3. 有的岗位对审计工作态度不够积极，对审计人员的配合度不高。
四、工作改进1. 增强审计对象的覆盖范围，对公司各个岗位进行全面审查；2. 强化审计报告的整改工作，确保整改措施的及时有效；3. 加强部门之间的沟通和协作，提高各岗位对审计工作的重视程度。
五、经验总结通过去年一年的审计工作，我们深刻认识到审计工作对于公司稳定发展的重要性，也意识到了自身在审计工作中的不足之处。
在今后的工作中，我们将进一步加强学习，提高业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
六、工作展望明年的工作中，我们将按照公司的要求，继续开展好内部审计工作。
努力提高工作质量和效率，不断完善工作流程，为公司的发展提供更全面、更有效的保障。
也期待公司的领导和各个部门的支持和配合，共同推动内部审计工作的良性发展。
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结
15年公司内部审计工作总结_集团内部审计工作总结一、总体情况15年来，公司内部审计工作取得了显著的成绩。
在集团内部审计工作的指导下，公司内部审计工作不断加强，审计制度不断完善，审计方法不断优化。
审计工作全面覆盖了公司的各个部门和业务，对公司的风险管理、内部控制和合规管理起到了积极的支持和促进作用。
二、审计工作开展情况1.审计项目广泛开展15年来，公司内部审计围绕公司的战略目标和重大风险，开展了一系列重要的审计项目，包括财务审计、业务审计、风险管理审计、合规管理审计等。
审计项目的范围涉及了公司的财务状况、资产管理、人力资源管理、投资业务、信息系统等各个方面，对公司的经营管理进行了全面的审计。
2.审计方法不断创新为适应公司的发展需求，审计部门不断创新审计方法，灵活运用数据分析、风险评估、流程分析等技术手段，提高了审计的效率和精度。
在审计过程中，审计人员不断采用新的审计技术和工具，为公司的风险管理和内部控制提供了有力的支持。
3.审计报告及时提交审计部门严格按照审计计划和时间表，及时提交审计报告。
报告内容包括审计发现、风险评估、内部控制建议等，为公司的决策提供了重要的参考依据。
三、审计工作成果1.发现了一批重大问题在审计过程中，发现了一批重大的财务风险、业务风险和合规风险。
及时向公司管理层报告，督促公司采取了相应的整改和改进措施，有效地降低了公司的风险暴露。
2.加强了内部控制通过审计工作，及时发现了公司内部控制存在的问题，并提出了改进意见。
公司管理层高度重视，并采取了一系列措施加强了内部控制，提高了公司的经营管理水平。
3.推动了公司经营发展审计工作积极支持公司的经营管理，为公司的决策提供了重要的信息和建议。
审计报告帮助公司管理层更好地了解公司的风险状况和内部控制情况，有利于公司的经营发展和持续改进。
四、存在的问题及建议1.审计工作仍然存在一定的水平差异，需要进一步提高审计人员的业务水平和专业素养。
2.审计工作的延伸应进一步扩大，加强与公司各部门的沟通和协作，更好地与公司的业务需求相结合。
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2015年度内部审计监察工作计划(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)
一、指导思想
2015年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。
为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。
为实现集团公司全面发展提供有力保障。
二、工作目标
（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的顺利实现紧紧围绕着2015年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改
善企业经营，提高可持续发展的能力。
（四）突出重点，加强对物资采购的审计力度
对物资采购管理进行审计，目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
三、工作计划
随着公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计监察的工作任务也更加艰巨。
为更好地完成明年的各项工作任务，结合公司实际提出以下工作计划：
（一）完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善
1、首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》二项内审制度。
2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2015年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进公司单位健全和完善内控制度，保证其经营
活动正常运行。
3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计室将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
（二）加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
2、利用公司内刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属公司、事业部总经理、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属公司、事业部领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
3、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属公司、事业部的诉求、存在的问题及需解决的困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
4、根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的审计业务培训活动，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，
提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
（三）加强审计监督，促进公司各项经营目标的顺利实现
1、开展各项常规性审计工作。
主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
2、重要领域、重点活动项目的专项审计。
将在常规审计工作正常开展的基础上，有针对性地、有重点地开展专项审计工作。
选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。
根据公司实际需要，按照公司领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。
加强对项目活动资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。
积极发挥内部审计的监督作用，促进各经营单位进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保项目任务和经营目标的实现。
同时，开展对公司春秋季糖酒会推广活动费用的专项审计。
公司春秋季糖酒会推广活动费用历来都是一笔不小的开支，把糖酒会推广活动费用列为专项审计也更有利于对费用的监管。
3、加强公司重大费用支出审计。
公司的重大费用支出，例如印刷费、快递费及人力成本是公司的主要费用成本。
对该费用进行审计不仅是对此费用进行监督、核查，还要对该费用的合理性、有效性做出具体的评估和分析。
（四）加强对物资采购的审计力度
1、结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。
通过审查活动项目相关的材料、合同、协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。
2、对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察，推动相关部门完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
审计室
2015年1月30日
附：
2015年度内部审计工作计划表。