【表格】风险点梳理、排查及防范措施
岗位风险点排查与防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。
三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
五、负责做好上情下达、办公室下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管1、加强学习教育，增强自律意识。
2、贯彻执行理中不严格执行制度； 2、接传上级有关规章制度，规范公务接待行为。
3、严格按存在指示不清、汇报不及时，造成工规章制度办事，公开透明。
3、认真按照公解志强文有作失误； 3、材料报送不及时，贻误关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏工作。
和差错。
4、进一步增强服务意识。
- 1 -岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人负负责局机关和下属事业1、放松学习，不注重党性修养和世单位的人事管理、机构编加强学习教育，增强自律意识。
认真落实《党内界观改造，理想信念不牢固。
2、不制和党建工作，组织农业监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干严格遵守《廉政准则》，违背党的宗系统专业技术人员继续教部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。
严格执旨，放松自律要求。
3、不严格遵守政工股育、职称评定；负责局机行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操华贵平组织程序和人事管理制度，不公开党关和下属事业单位离退休作，接受监督，确保公平、公正、公开。
党费按务、政务的重大事项。
4、不及时按人员的服务管理工作、计时收取，上缴县直机关工委。
严格监督检查，遵计划生育条例规定，组织生育对象健划生育工作和机关党建工纪守法。
安全风险隐患排查治理表格
安全风险隐患排查治理表格背景随着信息化技术的普及和应用，网络安全问题已经成为我们不可忽视的风险。
防范和及时排除安全风险隐患，是保证人员、财产、信息安全的首要任务。
本文将介绍一份安全风险隐患排查治理表格，帮助我们从不同的方面、不同角度，全面掌握并排查安全风险隐患。
安全风险隐患排查治理表格一、系统安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作系统是/否XXX2网络拓扑结构是/否XXX3系统服务与进程是/否XXX4应用软件与其权权限配置是/否XXX5系统日志及审计功能是/否XXX二、网络安全类序号要点是否存在隐患治理措施1防火墙是/否XXX2入侵检测与防范是/否XXX3认证与访问控制是/否XXX序号要点是否存在隐患治理措施4数据加密是/否XXX5网络隔离是/否XXX三、物理安全类序号要点是否存在隐患治理措施1出入口管控是/否XXX2机房门禁控制是/否XXX3设备放置与严格监管是/否XXX4设备电源稳定是/否XXX5设备温度控制是/否XXX四、人员安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作人员素质是/否XXX2操作人员权限控制是/否XXX3安全意识及培训管理是/否XXX4特权账号与密码管理是/否XXX5操作日志与监控是/否XXX总结以上所列出的安全风险隐患排查治理表格为我们提供了一份全景式的安全风险隐患排查治理指南，旨在让我们可以从多个方面综合展开安全风险的控制和预防工作，最终实现对重大资产安全的保障。
每个隐患点都包含了相应的治理措施，这些措施可以有效地及时纠正和防范一些安全风险隐患。
我们需要不断完善和优化这份安全风险排查治理表格，并将其不断完善，提高我们的网络信息安全能力。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。
识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。
2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。
（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。
（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。
（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。
（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。
（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。
3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。
（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。
（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。
（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。
4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。
在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。
需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。
安全隐患风险点汇总表
安全隐患风险点汇总表
安全隐患风险点汇总表可以按照不同的场所或设施进行分类，例如工厂、学校、住宅区、道路等。
以下是一个示例表格，其中包含了常见的安全隐患风险点及其对应的描述、可能造成的后果和预防措施。
请注意，这只是一个示例表格，实际的风险点可能因场所和设施的不同而有所差异。
在制定安全隐患风险点汇总表时，建议根据实际情况进行调研和分析，以全面识别和评估潜在的安全隐患。
同时，要与相关人员进行沟通和协作，确保表格的准确性和实用性。
个人岗位职责风险点及防控措施排查表
个人岗位职责风险点及防控措施排查表岗位：销售员职责描述：•负责公司产品的销售和推广工作•协助客户解决问题并维护客户关系•定期报告销售情况和市场动态风险点：1.客户信息泄露：在和客户沟通时，可能会不慎泄露客户的敏感信息，导致信息泄露风险。
2.虚假承诺：为了完成销售业绩，可能会做出不实承诺，影响公司声誉。
防控措施：•员工接受专业培训，加强信息安全意识•设立客户信息保护制度，不得私自泄露客户信息•定期监督销售员的销售行为，严格审查销售过程岗位：财务专员职责描述：•负责公司的财务结算和报销工作•编制财务报表及相关财务分析•协助制定公司预算和控制财务风险风险点：1.财务造假：财务专员可能会利用职权进行财务造假，涉嫌财务不诚实。
2.资金挪用：财务专员可能会挪用公司资金，导致公司资金链断裂。
防控措施：•实行财务账目的定期审核和复核制度•强化内部控制机制，实行“核心人员分离”原则•完善资金监管制度，对资金流向进行严格监督岗位：仓库管理员职责描述：•负责仓库的物资进出库管理•确保仓库物品的安全和完整性•负责盘点和定期清点仓库物资风险点：1.货物遗失：仓库管理员可能会因管理不善导致货物遗失，造成公司损失。
2.盗窃风险：仓库管理员可能会趁机盗窃仓库物资，影响公司运营。
防控措施：•实行严格的入库出库登记制度，对每一笔物资操作进行记录•定期组织盘点，确保物资清点的准确性•加强对仓库员工的监督和激励政策，激励员工守法经营以上是个人岗位职责风险点及防控措施排查表，公司需要不断强化对各个岗位的风险意识和控制措施，确保公司的正常运营和发展。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
目录
办公室 (1)
政工股 (2)
计财股 (3)
土肥站 (4)
植保站 (5)
农技站 (6)
经管站 (7)
农广校 (8)
能源办 (9)
环保站 (10)
执法队 (11)
岗位风险点排查及防范措施
汇总表定陶县农业局。
风险点及防控措施排查表 文档
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 背景介绍在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。
为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。
本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。
2. 廉洁风险点定义廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。
这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。
排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。
3. 廉洁风险点排查方法为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查：3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。
3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。
4. 廉洁风险点防控措施在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。
以下是一些常见的廉洁风险点防控措施：4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。
4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。
4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。
4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。
廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。
对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。
只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。
个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、示范样表、填写要求技巧
第一部分第二阶段表格样例（仅供参考）个人岗位风险点自查表（样表1）单位（部门）：**工业大学纪委姓名：****个人岗位风险点自查表（样表2）单位（部门）：**工业大学监察处姓名：****提示：1.个人或处科室岗位风险点查找，基础和关键在于——将岗位职责中的每个事项的各个环节中可能出现的风险梳理出来；也可结合后面第三、第四阶段流程图中每个事项的工作环节（工作流程中的节点）进行深入查找、补充风险点。
2.岗位权力是指完成岗位职责中的事项，所应有、使用和运用的具体支配、协调、处置等权力。
3.风险点的描述主要由三部分构成：造成风险的原因（思想上的、制度机制上的、外部环境的）+ 风险的表现+ （危害），如“在招生、就业、大型基建项目及及大宗物资采购招投标过程中接受吃请或财物（原因），致使不按程序进行招投标（表现），导致资金风险和国有资产流失风险（危害）。
”第二部分第三、第四阶段表格及流程图样例（仅供参考）——以**工业大学纪委、监察处为例一、单位风险分级流程图：根据单位（处、科）组织架构绘制流程图，并在各个层级分别标注风险等级。
样例附后。
二、工作流程图：根据纪委和监察处岗位职责所规定的内容，确定工作事项，再根据完成每个工作事项所必须的环节进行流程图绘制，并在有风险的环节（工作节点）上标注风险等级。
根据纪委、监察处的工作职责，梳理出了以下事项，并进行流程图绘制，样例附后。
1.党风党纪教育2.党纪处分3.来信来访来电处理4.党员及学生申诉5.招投标监督、监察6.案件调查处理7.………………一、单位风险点分级流程图（一）纪委风险点分级流程图（二）监察处风险点分级流程图二、工作流程图（一）党风党纪教育活动流程图（二）党纪处分流程图（三）来信来访来电处理流程图（四）党员及学生申诉流程图（五）招投标监督、监察流程图（六）案件调查处理流程图三、相关表格样例个人岗位廉政风险防范管理措施表（样例）单位（部门）（盖章）：纪委、监察处个人岗位名称：纪委副书记、监察处长姓名：***个人岗位风险等级：1审核人：“个人岗位风险等级”由单个风险的最高等级确定，如本表个人单个风险最高等级为“1”，故“个人岗位风险等级”为“1”。
廉政风险点排查及防护措施表
廉政风险点排查及防护措施表序号廉政风险点风险描述风险等级防护措施1 贪污受贿公司领导或员工收取贿赂、受贿、私吞公款等高强化公司廉政文化建设：加强员工廉政教育和宣传，提高员工的廉洁意识；建立健全内部监督制度，实施内部控制措施；加强对员工经济状况和生活水平的监督和检查；建立举报和奖惩制度，鼓励员工积极参与廉政风险排查与防控工作。
2 滥用职权员工利用职权之便进行权力寻租、违规操作等中完善公司的权力机构和决策流程，确保权力运行的透明和公正；建立健全内部控制制度，规范员工的决策行为；加强对重要决策的监督和审查，确保决策的合法性和合规性。
3 违规操作员工违反公司规章制度和管理规定，进行违规操作、窃取公司机密等中建立健全公司的规章制度和管理制度，明确员工的行为准则和责任；加强对员工行为的监督和检查，及时发现和纠正违规操作行为；加强对重要信息和机密信息的保护，确保公司的经营秘密不被泄露。
4 虚报冒领员工虚报冒领公司福利、报销等低设立专门的报销审批流程和机制，严格审核报销凭证和报销金额，避免虚报冒领的现象发生；建立健全福利管理制度，明确福利的发放条件和范围，加强对福利的管理和监督。
5 职务侵占员工利用岗位或职务之便侵占公司财产中强化财务管理制度，建立健全资产核查和盘点机制；加强对员工的岗位职责培训和责任意识教育，提高员工的廉洁自律意识；加强对公司财物的安全防护，采取必要的保护措施。
6 违法违规员工违反国家法律法规和行业规范进行经营活动高加强对法律法规和行业规范的宣传和培训，提高员工的法律意识和合规意识；建立健全内部监督制度和合规风控机制，强化对员工行为的监督和检查；及时纠正违法违规行为，严肃处理违法违规人员。
7 不当竞争员工利用公司资源和信息进行不当竞争活动中加强对公司竞争策略和商业机密的保护，规范员工的行为准则和职业道德；建立健全内部管理制度，明确员工的禁止行为，制止不当竞争行为的发生；加强对员工的业绩评估和激励机制，提高员工的合规意识和职业素养。
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风险岗位个人排查表
名称
岗位
风险点
个人自查
某某公司
办公室主任
1、随意、乱用公司印章；
2、对前来办事者吃、拿、卡、要；
3、在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
签字:
2017年 月 日
科室
负责
人提
签字：
2017年 月 日
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
个人签字：分管领导（科室负责人）签字：
分管领导
经办人及科室负责人
某某广告管理
不按规定程序审批
对某某广告发布程序进行监督审查及时提出整改意见
分管领导
经办人及科室负责人
利用平台查处某某违规经营
1、建立问责追责制度
2、加强日常廉洁自律教育管员
分管领导
科室负责人
平台监控人
备注：风险等级分一、二、三级：一级为易发生风险的点，二级为较易发生风险的点，三级为一般风险点。
群众评议
签字：
2017年 月 日
领导点评
签字：
2017年 月 日
个人风险岗位防控措施表
风险点
防控措施
随意、乱用公司印章。
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
对前来办事者吃、拿、卡、要。
严格执行各项政策，严格按照规章制度办事。
在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
某某管理服务中心风险点及防范措施
所处环节
风险点
防控措施
责任领导
责任主体
行业调查统计分析
不建立档案存底
行业数据不实、不全
1、加强业务学习
2、明确责任分工
3、建立问责追责制度
分管领导
经办人及科室负责人
行业信息化、智能化建设
干预项目建设正常流程
项目脱离行业发展实际
1、坚持民主集中，落实三重一大
2、广泛征求行业人员及专家意见