管理体系过程与标准条款关系矩阵图
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
iatf标准条款对应过程矩阵表
IATF标准条款对应过程矩阵表一、概述IATF（International Automotive Task Force）标准是由国际汽车工作组发布的一套汽车行业质量管理体系标准，旨在促进汽车行业供应链质量管理水平的提升。
IATF标准条款对应过程矩阵表是IATF标准中的重要组成部分，用于指导企业建立和实施质量管理体系，确保产品质量和过程的一致性。
本文将重点介绍IATF标准条款对应过程矩阵表的内容和应用。
二、IATF标准条款对应过程矩阵表的内容IATF标准条款对应过程矩阵表是一个表格，用于将IATF标准的各个条款与相应的质量管理过程对应起来。
表格中列出了IATF标准的每个条款，并标注了该条款所涉及的质量管理过程。
通过这个表格，企业可以清晰地了解每个IATF标准条款所对应的质量管理过程，从而更好地理解和实施质量管理体系。
三、IATF标准条款对应过程矩阵表的应用1. 指导企业建立质量管理体系企业可以根据IATF标准条款对应过程矩阵表，确定每个质量管理过程的责任部门和人员，明确各过程的输入、输出和关键控制点，制定相应的程序文件和作业指导书，建立完整的质量管理体系。
2. 提升质量管理水平通过对照IATF标准条款对应过程矩阵表，企业可以发现质量管理过程中存在的问题和不足之处，采取相应的措施进行改进和优化，提升质量管理水平。
3. 确保产品质量和过程的一致性企业通过实施IATF标准条款对应过程矩阵表，可以确保产品从研发、生产到销售的整个过程中，各环节的质量管理活动都得到有效控制，从而提高产品质量和过程的一致性。
四、实例分析以某汽车零部件制造企业为例，该企业为了提高质量管理水平，采用了IATF标准条款对应过程矩阵表来建立和实施质量管理体系。
通过对照矩阵表，该企业明确了各质量管理过程的责任部门和人员，制定了相应的程序文件和作业指导书，并对各过程的关键控制点进行了有效监控。
经过一段时间的运行，该企业的产品质量得到了显著提升，客户满意度也大幅提高。
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
设备工装
工程部
7.1.1/பைடு நூலகம்.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图
The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause
IATF16949标准条款与过程对照表
SP04文件记录管理
人事行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
第3A部分 该制造现场的质量管理体系过程（ 如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
管理者代3管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
质量管理体系过程矩阵表
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、
7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、
7.3.2、7.4
S5文件形 成及控制
1、质量体系标准要求的文件信息2、质量管理体
系运行所需要的文件信息3、文件编制和更新文 件时的要求4、顾客要求（图纸、技术协议、检 验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
APQP产品质量先期策 划控制程序
SY/Q-C1-02
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、
8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、
8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、
8.2.3.1.3、8.2.4
C2制造过
程设计
1、市场研究2、质量信息3、以前的类似经验
4、法律法规要求5、业务计划/营销战略6、产品/过程标杆数据8、产品可行性研究9、顾客图纸/标准/技术协议10、产品标准要求11、生产率， 如标准工时12、过程能力PPK CPK值13、产品 制造成本目标14、过程设计开发任务书15、顾客/对供方PPAP提交要求16、产品/过程特殊特性 清单
序SY/Q-C5-01
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
S1生产设 备和设施
1、满足工艺条件对设备、设施的要求
2、满足顾客及产品质量要求
3、保证生产的正常运转
1、设备日点检表2、设备维修保养 记录表3、设备维护保养计划表4、 设备备件清单5、设备验收单
设备设施、 备件、工 具、资金
生产设备和设施控制程
1、合格的材料零件成品2、入库单3、检验合格 的证明或记录4、库存限额5、发货清单6、客户 交付时间地点要求7、客户特殊要求8、相关法律 法规要求9、客户订单
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备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
SP08
不合格品控制
品质部
8.7.1/8.7.2
8.1
4.4.6
8.3
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
/
ISO14001:2015
8.1/9.1.1
OHSAS18001:2007
4.4.6/4.5.1
IECQ QC080000:2012
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
4.4.6/4.4.7
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4
4
COP04
产品交付
计划部
8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5 8.1/8.2 .5
4.4.6/4.4.7
7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.2
5
COP05
顾客满意
销售部
5.1.2/9.1.2/9.1.3
8.1
4.4.6
5.2/8.2.1/8.4
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
/
IATF16949:2016
/
备 注
21
SP09
运行及监测
人力资源部
22
SP10
应急处理
人力资源部
8.2.1
8.2
4.4.7
8.3
8.2.1/6.1.2.3
备注：ISO9001:2015标准的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、9.1.3、10.1条款，ISO14001:2015标准的5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、 7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、10.1条款，OHSAS18001:2007标准的4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.3、4.5.4条款，IECQ QC080000： 2012标准的4.2.1、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5.1条款、IATF16949:2016的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1 、9.1.3、10.1条款等可能在每个过程都有涉及。
4.4.2/4.4.6
6.2
16
SP04
文件管理
品质部
4.4.4/4.4.5/4.5.4
4.2.1/7.5.4
17
SP05
采购管理
采购部
7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 7.4/8.1 /9.1.3
4.4.3/4.4.6
7.4/8.4
7.2.4/7.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/ 8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8. 4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4. 1/8.4.2.5/8.4.3/8.4.3.1/9.1.3 8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4. 1 8.4.2/8.4.2.1/8.5.1.3/8.5.1.4/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.6/8.6.1/8.6. 2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9. 1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1. 3/9.1.3.1 8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8. 7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8. 7.2
8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2. 3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8. 2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4 7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/ 8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8. 3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3. 3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4. 3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/ 8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1(产品设计和开发不适用，仅适 用于过程设计和开发) 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8. 5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/ 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5. 6.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8. 6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1. 1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3. 1 8.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5. 4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5. 2 5.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3. 1/10.2.5/10.2.6
设备工装
工程部
7.1.1/7.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
4.4.1
6.3
14
SP02
测量设备
品质部
7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2 9.1.1
4.5.1
7.6
15
SP03
人员管理
人力资源部
7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2 7.1/7.2/7.3/7.4/8.1 /7.3/7.4 7.1.1/7.5.1/7.5.2/7.5 7.1/7.5 .3//8.5.3
4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4. 1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5.1.1.1/5. 4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/5.1/5.2 1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5. /5.3/5.4/5.5/6.1 2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6. 1.2/6.1.2.1/6.1.2.2//6.2.1/6.2.2 /6.2.2.1/6.3/7.1.1 / / 1.1 8.4.2.2/8.6.5 / /
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
18
SP06
物流管理
资材部
8.5.2/8.5.3/8.5.4
8.1/8.2