计划执行情况检查表
课程执行情况检查表
新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第1周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第3周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第5周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第7周检查人：周松坡新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第9周检查人：张金保新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第11周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第13周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第15周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年上学期第17周检查人：周松坡新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第1周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第2周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第4周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第6周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第8周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第10周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2014-2015学年下学期第11周检查人：周松坡新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第1周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第2周检查人：刘秋玲新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第4周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第5周检查人：赵书通新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第7周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第9周检查人：赵恒斐新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第10周检查人：周松坡新中初中执行课程计划检查表2015-2016学年上学期第11 周检查人：周松坡。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
基建工程施工强制性条文执行计划及检查表
基建工程施工强制性条文执行计划及检查表（110kV〜750 kV架空输电线路工程设计）25mm23接地体引出线的截面不应小于50mm并应进行热稳定验算，引出线表面应进行有效的防腐处理。
10 1 1 1213 13. 0. 1导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40C（若导线按允许温度80C设计时，导线运行温度取50C）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。
重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
13. 0. 2导线对地面的最小距离，以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合以下规定:1在最大计算弧垂情况下，导线对地面的最小距离应符合表13. 0. 2-1规定的数值。
2在最大计算风偏情况下，导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离应符合表13. 0. 2-2规定的数值。
13. 0. 4输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。
对耐火屋顶的建筑物，如需跨越时应与有关方面协商同意，500kV及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。
之间的距离应符合以下规定：1在最大计算弧垂情况下,之间的最小垂直距离，应符合表规定的数值。
导线与建筑物导线与建筑物13. 0. 4-12在最大计算风偏情况下，边导线与建筑物之间的最小净空距离，应符合表13. 0 . 4-2规定的数值。
3在无风情况下，边导线与建筑物之间的水平距离，应符合表13. 0. 4-3规定的数值。
4在最大计算风偏情况下，边导线与规划建筑物之间的最小净空距离，应符合表13. 0. 4-2规定的数值。
13. 0. 5 500kV及以上输电线路跨越非长期住人的建筑物或邻近民房时，房屋所在位置离地面1 . 5m处的未畸变电场不得超过4kV/【最新资料 Word 版可自由编辑！】1Z101000工程经济1Z101010资金时间价值的计算及应用 11. 利息的计算 巴 12. 资金等值计算及应用 P5 13. 名义利率于有效利率的计算 P11 P 1 1Z101020技术方案经济效果评价 P14 21. 经济效果评价的内容P1422. 经济效果评价指标体系 P18 23. 投资收益率分析 24. 投资回收期分析 25. 财务净现值分析26. 财务内部收益率分析 P19P22 P24 P2527. 基准收益率的确定 P26 28. 偿债能力分析 P28 1Z101030技术方案不确定分析 31.不确定性分析 P31 32 .盈亏平衡分析P33 33 .敏感性分析 P38 P311Z101040技术方案现金流量表的编制 41. 技术方案现金流量表 P42 42. 技术方案现金流量表的构成要素 P41 P45 1Z101050设备更新分析 P53 51. 设备磨损与补偿 P53 52. 设备更新方案的比选 P55 53. 设备更新方案的比选方法 P56 1Z101060设备租赁与购买方案的比选分析 61.设备租赁与购买的影响因素 P61 62. 设备租赁与购买的比选分析 P62 P611Z101070价值工程在工程建设中的应用 71•提高价值的途径 P67 72•价值工程在工程建设应用中的实施步骤 P66 P711Z101080新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881 .新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则 82. 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析 83. 新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析1Z102000工程财务1Z102010财务会计基础 P8411. 财务会计的职能 P84 12. 会计核算的原则 P8513.会计核算的基本前提 P8614. 会计要素的组成和会计等式的应用1Z102020成本与费用21. 费用与成本的关系 P9122. 23. P9124. 工程成本的确认和计算方法 工程成本的核算 期间费用的核算 P99 P105 1Z102030 收入 P106 31. 收入的分类及确认32. 建造（施工）合同收入的核算 P106P93P1091Z102040利润和所得税费用 P11441 .利润的计算 P114 42.所得税费用的确认 P117 1Z102050企业财务报表 51 .财务报表的构成52. 资产负债表的内容和作用 53. 禾U 润表的内容和作用54. 现金流量表的内容和作用 55. 财务报表附注的内容和作用 P123 P123P124 P127P1_28 P1321Z102060财务分析 P133 61. 财务分析方法P13362. 基本财务比率的计算和分析 P1351Z102070筹资管理 P139 71. 资金成本的作用及其计算 72. 短期筹资的特点及和方式 73. 长期筹资的特点及和方式 P139 P141 P145 1Z102080流动资产财务管理 81.现金和有价证券的财务管理P148P148P79 P79 P80P881Z103070工程量清单计价 P22782.应收账款的财务管理 P15083•存货的财务管理 P1511Z103000建设工程估价1Z103010建设工程项目总投资 11. 建设工程项目总投资的组成12. 设备及工器具购置费的组成 13. 工程建设其他费的组成 P153 P153 P155 P158 1Z103020建筑安装工程费用项目的组成与计算 P16521.按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成 空522. 按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成 巴68 23.建筑安装工程费用计算方法 P170 24. 建筑安装工程计价程序 P174 1Z103030建设工程定额 P177 31•建设工程定额的分类 空7 32. 人工定额的编制 P129 33. 材料消耗定额的编制 巴8234. 施工机械台班使用定额的编制 35. 施工定额和企业定额的编制36. 预算定额与单位估价表的编制 37. 概算定额与预算指标的编制 P184 P187 P189 P1931Z103040建设工程项目设计概算 41. 设计概算的内容和作用42. 设计概算的编制依据、程序和步骤 43. 设计概算的编制方法 P200 44. 设计概算的审查内容 P208 P197 P197 P198 1Z103050建设工程项目施工图预算 51. 施工图预算编制的模式 P211 52. 施工图预算的作用 53. 施工图预算的编制依据 54. 施工图预算的编制方法 55. 施工图预算的审查内容P 212 P 213 P 213P 2191Z103060工程量清单编制 61. 工程量清单的作用 P22062.工程量清单编制的方法P222 P 220P21171•工程量清单计价的方法 72.招标控制价的编制方法73 •投标报价控的编制方法74.合同价款的约定 P244 1Z103080计量与支付 P247 81 .工程计量 P247 82.合同价款调整 P250 83. 工程变更价款的确定 P261 84 •施工索赔与现场签证P264 85. 合同价款期中支付 P273 86. 竣工结算与支付 P28087. 合同解除的价款结算与支付 P227 P234P238 P288 1Z103090国际工程投标报价 91. 国际工程投标报价的程序 92. 国际工程投标报价的组成93. 单价分析和标价汇总的方法 94. 单价分析和标价汇总的方法95.国际工程投标报价的技巧P 287 P 287 P 29396. 国际工程投标报价决策的影响因素P 299 P 299 P 302 P305。
项目施工组织设计实施情况检查表
5
施工顺序、流水节拍的描述是否正确
5
现场施工顺序、流水节拍与施工组织设计是否一致
2
总平面管理
（15分）
总平面图管理
5
是否绘制项目总平面布置图5 Nhomakorabea项目总平面布置图中是否有大型设施（临时驻地、梁/板场、拌和站、大型设备等）布设的位置、数量、面积等
现场总平面管理
2
施工现场布置与总平面布置图是否一致
2
现场布置需要变更时，是否重新绘制项目总平面布置图
1
重新绘制的总平面布置图是否有审批程序
3
工期管理
（15分）
总计划管理
5
是否编制工期总计划横道图和网络图
2
工期总计划横道图和网络图是否体现关键线路
区段/标段计划管理
3
是否编制区段/标段工期计划
2
区段/标段现场施工进度是否与施工组织设计中区段/标段工期计划一致
工期偏差与调整管理
2
现场进度出现偏差是否编制调整版计划
1
调整后的总计划是否有审批程序
4
资源管理
（30分）
劳动力资源管理
3
是否编制劳动力总计划
2
劳动力计划编制是否考虑区段/标段、工种、班组等因素
2
现场各区段/标段的劳动力工种、班组是否按进度计划进场
2
各区段/标段实际进场班组与计划是否匹配
2
劳动力总计划变化大需要调整时，是否编制新版计划
分包资源管理
2
是否有专业分包资源进场计划
2
现场进场分包单位数量与计划是否一致
5
方案管理
（15分）
方案编制计划
5
是否制定专项施工方案编制计划
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
计划管理工作情况汇报表
计划管理工作情况汇报表根据上期计划，本周主要工作安排如下：一、项目进展情况1. 本周重点工作是完成项目A的需求分析和初步设计，团队成员根据计划分别完成了相应的任务。
需求分析阶段已经初步确定，初步设计也已经进行了讨论和调整，整体进展顺利。
2. 项目B的开发工作已经进入尾声，本周主要进行了测试和BUG修复，预计下周可完成并上线。
项目B的进展较快，团队成员配合紧密，工作效率较高。
二、进度评估1. 本周的工作基本按照计划进行，项目A的需求分析和初步设计已经取得阶段性成果，项目B的开发也已经接近尾声。
整体进度较为顺利，没有出现较大的延误或问题。
2. 下周将对项目A的设计进行细化和完善，同时进行项目B 上线前的最后测试和优化工作，确保项目B能够按时上线并保证质量。
三、问题与挑战1. 在项目A的需求分析和设计过程中，团队遇到了一些技术上的难题，需要进一步讨论和研究。
需要加强团队内部协作和沟通，共同解决问题。
2. 项目B的开发过程中，由于需求变更较多，对开发进度产生了一定影响。
需要及时调整工作计划，保证项目能够按时完成并保证质量。
四、下周工作计划1. 继续推进项目A的设计和开发工作，确保按时完成并保证质量。
2. 完成项目B的测试和上线准备工作，确保项目能够按时上线并保证质量。
3. 开展团队内部技术交流和学习，提高整体技术水平和团队凝聚力。
五、其他事项1. 下周计划安排团队外出进行团建活动，活动内容包括户外拓展和团队合作游戏，旨在增强团队协作能力和凝聚力。
希望活动能够取得良好效果。
六、总结反思1. 本周工作取得了一定进展，但也暴露了一些问题。
团队成员需要进一步加强技术学习和交流，提高整体协作效率和团队凝聚力。
同时，对项目管理流程和方法也需要进一步改进和完善，以应对未来更大的挑战。
以上为本周工作情况汇报，如有不足之处，还请批评指正。
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
一、生产计划与执行
1.生产计划是否合理，是否符合公司整体战略规划？
2.生产计划的执行情况如何，是否按计划完成？
3.对于生产过程中的异常情况，是否有及时调整计划的机制？
二、物料管理
1.物料采购是否及时，是否满足生产需求？
2.物料存储是否规范，是否有明确的标识和分类？
3.物料领用是否有严格的管理流程，是否有防止浪费的措施？
三、工艺流程控制
1.工艺流程是否合理，是否符合产品要求？
2.工艺流程的执行情况如何，是否有严格的监控措施？
3.对于工艺流程中的问题，是否有及时改进的机制？
四、设备维护与保养
1.设备维护保养计划是否完善，是否严格执行？
2.设备运行状况如何，是否有异常情况出现？
3.对于设备故障，是否有及时的维修机制？
五、安全生产管理
1.安全生产责任制是否健全，员工是否明确自己的安全职责？
2.安全培训和宣传是否到位，员工的安全意识如何？
3.安全检查和隐患排查是否定期进行，是否有记录和整改措施？
六、产品质量检验
1.产品质量检验标准是否明确，是否符合客户要求？
2.质量检验流程是否规范，是否有完整的记录？
3.对于不合格产品，是否有严格的处置措施？
七、人员培训与考核
1.员工培训计划是否完善，是否符合岗位需求？
2.培训效果如何，员工技能水平是否得到提升？
3.考核机制是否健全，员工绩效评估是否客观公正？
八、环境卫生与环保
1.生产现场环境卫生状况如何，是否有明确的清洁卫生标准？
2.是否有环保设施和措施，是否符合国家和地方的环保法规要求？。