体系认证-目标指标一览表
体系认证全套表格很全实用
受控文件清单MZFL /JL－01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制：审核：批准：环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制：审核：批准：合规性评价记录。
新版三体系目标分解表
质量目标
出厂产品合格率 ；
产品一次交验合格率≥；
顾客满意度≥分 ；
职业健康安全目标
火灾爆炸事故为“”
伤亡人数为“”
职业病发病人数为“”
环境目标
节约资源，减少使用；
固废达标排放；
噪声达标排放；
目标分解表
部门名称
质量目标
环境目标
职业健康安全目标
生产部
生产计划完成率
废气达标排放
安全教育覆盖率
设备完好率≥
噪声达标排放
火灾爆炸事故为
产品一次交验合格率≥
固废收集处理
人员伤亡数量为
测量设备周期受检率
职业病发病人数为
检验试验失误率≤
防护用品配置率
经营部
准时交付率
固废收集处理
火灾事故为
顾客满意度≥分
车辆伤害事故为
年销售收入≥万元
综合部
持续改进项目数量≥
固废收集处理
火灾爆炸事故为
原材料未及时到货次数≤次
生活污水达标排放
人员伤亡事数量为
原材料合格率≥
每月用水量≤吨
职业病发病人数为
每年人均培训时间≥
每月用电量≤度车辆伤害源自故为相关方投诉“”起编制：胡春英审核：侯元贵批准：林亮
企业管理体系目标指标
———
安装记录
1 次/年
10
热水器销售
工程管理部 ≥108 台
———
销售记录
1 次/年
公司所属各单位/部门 （部门目标指标） 公司所属各项目工程 （部门目标指标）
公司所属各项目工程
材料所属各单位/部门 公司所属各项目工程 （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标）
附 件：
质量目 1
民用户安检回访 客户服务部 ≥97000 户
——— ——— ———
——— ———
评定结果 评定结果 投诉记录 事故报告 回访记录
1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年 1 次/年
（部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标） （部门目标指标）
送检准确件数/送检
100%
客户反馈表
总
≥4 次/年
———
发放记录
1 次/月 公司所属各单位/部门 1 次/季度 （部门目标指标） 1 次/半年 （部门目标指标）
10 工程质量抽查率
安技部
检查个数/总完成个
30%
质检记录
数×100%
1 次/半年 公司所属各项目工程
11 技术问题解决率
安技部
解决个数/上报总个
收总数×100% 评定结果
1 次/年 1 次/年 1 次/半年
3 工单完成及时率
4 完成下单安装率
质量目
标
5 库房盘点
质量、环境、职业健康安全三体系认证目标分解与考核
质量、环境、安全目标分解及考核一览表序号部门目标分解情况目标考核情况2019年1--8月1总目标1.工程交验一次合格率100％；2.顾客满意率平均90％以上；3.合同履约率100％；4.固体废弃物分类收集率100％；5.电气引起的火灾发生0次/每年；6.施工噪声排放影响无投诉；7.机械事故发生率为0次/每年8.物体打击发生率控制在≤1次/年9.触电事故发生率控制在0次/年1.工程交验一次合格率100％；2.顾客满意率98％；3.合同履约率100％；4.固体废弃物分类收集率100％；5.电气引起的火灾发生0次；6.施工噪声排放影响无投诉；7.物体打击发生0次8.机械事故发生0次9.触电事故发生0次2 办公室1.人员培训合格率100%；2.内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%；3.文件受控率100%；4.合同履约率100％5.供方评定率100％6.顾客满意率平均90％以上；7.电气引起的火灾发生0次/每年8.固体废弃物分类收集率100％9.触电事故发生率控制在0次/年1.人员培训合格率100%；2.内审、管理评审整改措施跟踪验证率100%；3.文件受控率100%；4.合同履约率100％5.供方评定率100％6.顾客满意率98%7.电气引起的火灾发生0次8.固体废物分类收集100％9.触电事故发生0次3 项目部1.工程交验一次合格率100％2.固体废弃物分类收集率100％1.工程交验一次合格率100％2.固体废弃物分类收集率100％3.电气引起的火灾发生0次/每年4.施工噪声排放影响无投诉5.机械事故发生率为0次/每年6.物体打击发生率控制在≤1次/年7.触电事故发生率控制在0次/年3.电气引起的火灾发生0次4.施工噪声排放影响无投诉5.机械事故发生0次6.物体打击发生0次7.触电事故发生0次4 技术部1.工程交验一次合格率100％；2.监视测量设备校准率100%；3.电气引起的火灾发生0次/每年4.固体废弃物分类收集率100％5.触电事故发生率控制在0次/年1.工程交验一次合格率100％；2.监视测量设备校准率100%；3.电气引起的火灾发生0次4.固体废弃物分类收集率100％5.触电事故发生0次5 财务部1.财务资金利用率100%2.电气引起的火灾发生0次/每年3.固体废弃物分类收集率100％4.触电事故发生率控制在0次/年1.财务资金利用率100%2.电气引起的火灾发生0次3.固体废弃物分类收集率100％4.触电事故发生0次考核部门：办公室目标由管理者代表考核，其余部门由办公室负责考核编制：审核：批准：日期：。
EHS目标与指标管理一览表
特种设备使用管理/生产 废弃物管理
1.工伤事故=0次 2.火灾事故=0次 3.废弃物处理率100%
供应商EHS协议管理/生产废弃物 1.供应商EHS协议签订率100%
按时进行处理
2.废弃物处理率100%
生产
技术 仓库 采购
火灾事故预防/交通事故预防/生 活废弃物回收处理
Байду номын сангаас
1.火灾事故、交通事故、工伤事故=0次 2.生活垃圾处理率100% 3.食堂卫生情况≥80分
综合行政
EHS培训/职业病转染病预防
1.EHS培训实施率100% 2.入职体检率100%
人力资源部
EHS之资金支持
EHS资金付款及时率100%
财务部
客户之EHS体系倡导
1.客户之EHS满意度≥95分 2.安全事故=0（包括客户）
市场营销中心
负责人
制定 备注
EHS目标与指标管理一览表
批准
审核
EHS方针
EHS目标
绩效指标
1.火灾、工伤事故=0次 2.特种设备复审、注册率100% 职业健康安全环境体系监督管理 3.职业健康体检率100% 4.安全培训实施率100% 5.实验室废液处理率100%
EHS管理方案编号 责任单位
质量
1.工伤事故=0次（金额≥1000元）
履行环境职责，以预防为主防治结合 遵守法规践约，持续改进永续发展 优化生存环境，造福人类健康生活 员工的安全在公司所有业务中占有至 高无上的地位 遵守中国的相关EHS法律法规和标 准，以及公司的要求 持续改进我们的安全生产条件和我们 的安全表现
产品工艺的EHS规范
1.工伤事故=0次 2.产品工艺的EHS辨识率100%
质量体系认证资料汇总表
质量体系认证资料汇总表1. 什么是质量体系认证？质量体系认证是企业为提高产品或服务质量，满足客户需求，提高客户满意度，加强企业管理，提高效益和经营业绩等目的，向国家或国际组织委托专业机构对企业的质量体系进行全面的审查、评定和认证的活动。
在质量体系认证后，企业可获得国内或国际公认的质量证书。
2. 质量体系认证的种类常见的质量体系认证有ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等，下面简要介绍一下：•ISO 9001:2000质量管理体系认证ISO9001:2000质量管理体系认证是最常见的质量体系认证，是最早被开发和广泛应用的质量管理体系认证。
该认证标准要求企业建立、实施和持续改进的质量管理体系，以确保产品及服务可以持续满足客户的需求和要求。
•ISO 14001环境管理体系认证ISO 14001是国际上关于环境管理的标准，用于规范企业环境管理体系，帮助企业在经营活动中避免或减少对环境的负面影响。
ISO 14001认证要求企业全面、系统地管理环境相关的因素，减少对环境的污染和破坏。
•OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001是国际上关于职业健康安全管理的标准，用于规范企业职业健康安全管理体系，保护员工的身心健康和安全。
OHSAS 18001认证要求企业全面、科学地管理职业健康安全相关的因素，减少职业病和伤害事故的发生，提高员工安全意识和职业健康水平。
3. 质量体系认证所需资料质量体系认证需要企业提供一系列的资料和文件，包括但不限于以下：•质量手册质量手册是企业质量管理体系文件的核心，是所有文件的指导和管理文件。
质量手册包括对企业质量方针、质量目标、质量体系框架的定义和说明。
•程序文件程序文件是具体指导企业组织和运作的文件，需要包括各个部门的工作要求、工作流程和工作说明等，具有指导企业运作和管理的作用。
年公司管理体系目标指标分解表
（Q/E/H）
≥1 次
每年
总经理办
企业文化、职业道德、法律法规等宣传
教育（Q/E/H）
≥1 次
每年
总经理办
03
技术处
工艺过程检查（Q/E/H）
1 次／周
每月
总经理办
工艺技术文件制定率（Q/H）
100％
每月
生产计划处
产品标准覆盖率（Q/H）
100％
每月
总经理办
新产品研制、开发完成率（Q/H）
每年
总经理办／人力资源科
重大违法、盗窃、火灾事故（Q/E／H）
0
每月
总经理办
火灾应急演练（E/H）
1 次
每年
总经理办／内审组
消防器材完好率
100％
每月
设备处／生产计划处
15
白酒发酵研究所
工艺过程检查（Q/E/H）
1 次／周
每月
总经理办／内审组
工艺技术文件制定率（Q/E/H）
100％
每月
总经理办／内审组
每月
总经理办
重大生产、安全事故（Q/E/H）
0
每月
总经理办
生产统计报表准确率（E）
100％
每月
总经理办
现场管理检查（Q/E/H）
≥1 次／天
每月
总经理办／内审组
序
号
部门
目 标 分 解 内 容
目标值
考核
周期
考 核 部 门
06
生产计划处
土建工程验收合格率（Q/E/H）
100％
每项
财务处
资源、能源消耗指标达标率（E）
质检科／白酒发酵研究所
质量、环境、职业健康安全三体系认证环境目标指标及管理方案
4、执行《固体废弃物的管理办法》
2
噪声排放
施工噪声排放影响无投诉
2000元
全年
项目部
1.建立文件化管理规定，纳入体系。
2.培训施工人员，提高污染防范意识。
3.尽量做到白天施工，夜晚不施工。
4.对噪音较大的施工机具进行维护保养
3
火灾事故
电气引起的火灾发生0次/每年
8000元
环境目标指标及管理方案序号源自重要环境因素目标、指标
资金投入
实施日期
责任部门
控制措施
1
固体废弃物排放
固体废弃物分类收集率100％
5000元
全年
办公室、项目部
1、项目部严格按照工艺要求下料，合理利用下角料，区域设置可回收、不可回收和危险固体废弃物存放处
2、办公区域设置危险固体废弃物回收箱，其中危险固体废弃物交由资质公司进行处理
全年
办公室、项目部
1.作业人员经培训后，方可上岗工作。
2.作业现场清理干净，清除易燃物。配备灭火器。
3.制定火灾事故应急预案，定期演练。
编制：审核：批准：日期：
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目标指标一览表
CSYR/R071 No：公司目标部门分解目标
质量目标：
a 工程验收一次性合格率100%；
b 全年工程优良率70%；
c 工程回访率100%，顾客满意度90%；
d 每年最少进行一次技术人员技能培训；
环境和职业健康安全目标：
a 不发生重伤及以上人身伤亡事故；
b 本公司责任引起的轻伤事故不超过3‰；
c 不发生本公司责任引起的一般及以上设备事故、机械设备事故；
d 不发生本公司责任引起的损失5000元及以上的火灾事故；
e 施工现场噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求控制；
f 施工现场文明验收合格率98%。
项目部：
1.工程一次交付合格率100%
2.顾客投诉次数≤5次/年
3.顾客满意度≥90%
4.设备完好率≥90%
5.按时交付率100%
6.量具检具周检合格率≥90%
7.检验差错率为0
8.固废处理100%无害化
9.火灾发生率为0
10.安全事故率为0
11.重大伤亡率为0
12.交通事故发生率0
13.轻伤事故率不超过3‰
14.无噪声扰民事件发生
15.施工现场文明验收合格率98%。
16.采购材料按期到货率100%
行政部：
1.培训考核合格率≥95%
2.安全员消防安全培训率100%
经营部
1.工程回访率100%
2.顾客满意度92%；
质安部
1.工程验收一次性合格率100%；
2.全年工程优良率70%；
编制： xxx 审批：xxxx日期： 2016-01-10。