“小金库”自查自纠工作情况报告
小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。
我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2020年最新清理小金库自查报告5篇
2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
那清理小金库自查报告有哪些呢?以下是学习啦我为大家收集整理的清理小金库自查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。
2020年最新清理小金库自查报告(一)为认真做好2020年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照委办[2020]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。
并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。
收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
2020年最新清理小金库自查报告(二)按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
小金库自查报告3篇
X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
小金库自查自纠报告三则（三篇）
小金库自查自纠报告三则报告一：财务管理方面的自查自纠自查自纠内容：1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的资金管理进行了自查，发现了以下问题：- 资金使用不合理：在过去一段时间内，公司的资金使用不够合理，存在着过度投资的情况。
这导致了公司的资金流动性不足，无法及时应对突发情况，也增加了公司的财务风险。
- 资金调配不当：我发现公司在资金调配方面存在一些问题，有些部门的资金使用不够公平、合理。
这导致了部分部门的资金不足，影响了他们的正常运营。
- 自纠情况：针对以上发现的问题，我立即采取了以下纠正措施：- 重新制定资金使用规范：我与公司其他部门的负责人一起讨论，制定了一套合理的资金使用规范，明确规定了资金的使用范围、权限和流程，并进行了培训，确保全体员工都能够遵守规范。
- 调整资金调配机制：我与公司的财务部门进行了沟通，对公司的资金调配机制进行了调整，确保各个部门的资金调配更加公平、合理。
同时，也加强了对资金调配的监控和评估，及时纠正问题。
2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的预算管理进行了自查，发现了以下问题：- 预算编制不科学：公司的预算编制存在着一些问题，主要是在数据的准确性和合理性方面。
在过去的一段时间内，我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉，没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。
- 预算执行不到位：我发现公司在预算执行方面存在一些问题，特别是在费用控制和成本核算方面。
有些费用超出了预算，但没有得到及时调整和控制，导致了一定的财务压力。
- 自纠情况：为了解决以上问题，我采取了以下纠正措施：- 引入科学的预算编制方法：我与公司财务部门进行了合作，引入了科学的预算编制方法，充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。
我们制定了详细的预算编制流程，明确每个环节的责任人和时间节点，确保预算的准确性和合理性。
- 加强预算执行的监控和控制：我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制，包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。
小金库专项整治自查自纠报告
小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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关于“小金库”自查自纠工作情况的报告xxx纪委：
根据XXXX转发《xxx党委关于xxx通信有限责任公司“小金库”案件查处及问责情况的通报》要求，分局党委高度重视，立即组织召开了专门会议，对自查自纠工作进行部署。
分局纪检监察科、政治处、装备财务科密切配合，积极行动，就分局以及局属各单位进行了一次全面的自查，现将分局开展“小金库”自查自纠工作情况汇报如下：
一、加强领导，认真部署
接到XXXX通知后，分局立即组织召开会议进行传达学习，党委书记、局长就下一步自查自纠工作作出了明确指示，要求纪检监察科、政治处、装备财务科对全局进行一次全面自查，同时要求各单位负责人，要以发生在身边的典型案例为戒，切实增强党纪法规意识，严格落实中央八项规定精神，进一步加强党风廉政建设。
二、全面自查，不留死角
按照通知要求以及分局党委工作部署，8月22日至24日，分局成立了由纪检监察科牵头的两个检查组，分别到XXX等实战单位开展专项检查，检查面达到了100%，同时组织各单位负责人签订了本单位无“小金库”《承诺书》。
局属各单位负责人高度重视此次专项检查工作，即时动员、布置、安排专人积极配合检查组开展工作。
分局严格执行财经纪律有关规定，党委领导班子严格执行党内监督条例，严格落实中央“八项规定”精神，分局及其局属各单位无隐瞒、侵占、截留国家和单位收入设立“小金库”现象;无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”现象；无用资产处理、出租等收入设立“小金库”现象；无以会议费、劳务费、培训费等名义套取资金设立“小金库”现象；无以虚列支出转出资金设立“小金库”现象；无以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”现象；无转移资金设立“小金库”现象。
三、提高认识，加强管理
通过开展此次“小金库”自查自纠工作，使分局各级领导干部和广大XXX充分认识到“小金库”的危害性。
分局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财经管理，确保了各项收入应收尽收，确保了各项资金合理使用。
分局将进一步规范相关内部管理工作，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角。
中共XXXX委员会。