公司级专检报告
公司检查报告
公司检查报告公司检查报告1为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实党中央领导同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。
具体自查内容如下：一、安全制度和责任的落实情况公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
二、安全宣传教育和培训情况公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。
一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。
二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及xx气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。
使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。
通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。
培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。
使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。
使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。
公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。
公司专检报告(导地线)
铁塔组立完成：82基;
三 综合评价
主要技术资料核查
1．质量体系及实施检查
序号
检查内容
检查结果
质量保证体系、质量目标规划的建立和实施。
施工项目部质量保证体系完善，质量目标目标明
确，工程施工中能正常运转与有效实施。
施工单位质量机构设置及人员配备。
施工项目部建立了施工质量管理网络，有专职质检员。 质量机构健全，质量管理人员配置齐全，管理工作已
2、项目部在进行过程质量控制数码照片的采集与管理工作中，一定要按照国网公司相关文件要求对拍摄的照片进行进行标准性命名及分类，并且所拍摄的照片要反映出拍摄关键要素，不能存在补拍、替代、合成等弄虚作假的手段。
六 结论
本次检查共完成铁塔抽检47基，填写公司级专检检查记录47份，对检查表中3项关键项目进行检查，完成3个关键项目检查，完成5个重要项目检查，完成2个一般项目检查，抽检合格率100%。
六、存在的问题及整改情况：〔附工程质量问题处理单〕
验收结论及申请验收时间：
经项目部复检，牙克石绰源-塔尔气110kV线路工程杆塔单位〔分部〕工程质量符合设计要求，到达验收标准标准，工程资料齐全、填写正确、完整，申请公司于2016年04月15日进行专检。
有出厂合格证。
预制构件出厂合格证
本次检查不含此项施工内容。
导地线出厂产品质量证明书
本次检查不含此项施工内容。
导地线材质试验报告
本次检查不含此项施工内容。
导地线连接试验报告
本次检查不含此项施工内容。
绝缘子产品质量证明书及试验报告
本次检查不含此项施工内容。
金具产品质量证明书及试验报告
本次检查不含此项施工内容。
按要求进行了自检、复检。施工评级记录签字齐全。
公司级专检报告
公司级专检
过程总体描述
基础分部工程基础施工已完成118基，其中耐张塔14基，直线塔104基。专家组对项目部已完成的两级自查的118基按不小于30%的比例进行了抽查，抽查量为36基，其中全检14基耐张塔基础，随机抽检了22基直线塔基础。
二 工程概况
本期规模
4．《国家电网公司基建质量管理规定》（国网（基建/2）112-2015）；
5.《国家电网公司输变电工程验收管理办法》（国网（基建/3）188-2015）；
6.国家电网公司直流建设分公司《直流输电工程换流站工程档案整理指导手册（2015 版）》及《直流输电工程线路工程档案整理指导手册（2015版）》；
公司级专检负责人（签名）：年 月 日
七 公司级专检成员名单
序号
姓 名
部 门
职务/职称
备注
1
2
3
4
5
6
公司级专检报告
一 公司级专检简况
项目名称
上海庙±800千伏换流站～巴音乌珠接地极线路工程
阶段
杆塔组立前阶段ห้องสมุดไป่ตู้
检查依据
1.《±800kV直流输电系统架空接地极线路施工及验收规范》（Q/GDW229-2008）；
2.《110～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)；
3.《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工质量验收及评定规程》DL／T 5236－2010；
7．《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》国网公司基建质量[2010]322号；
8.输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(Q/GDW 248-2008)；
专检报告-2020
公司级专检过程总体描述
在2020年11月29日-2020年11月30日我公司在施工项目部配合下对该工程进行专检检查，对现场进行实物查看、资料核查、专检会议。
附件：
公司级专检报告
（竣工阶段）
项目名称：
劳务分包单位： （章）
2020年11月
一 公司级专检简况
项目名称
阶段
竣工阶段
时间
2020年11月29日-2020年11月30日
检查依据
《110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》（Q/GDW183－2008）
《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程》（DL/T5210.1－2005）
1份，签字完善
三．施工质量检查机评级记录
序号
资料名称
核查结果
1
地基验槽记录
2份，签字完善
2
隐蔽工程验收记录
2份，签字完善
3
混凝土施工记录
2份，签字完善
4
分部分项工程检验批验收记录
规范齐全，签字完善
5
分项工程合格率100%，分部工程合格率100%、单位工程优良率为100%，工程质量自评为优良。分部分项工程检验批验收记录
二 工程概况
本期规模
远景规模
/
建设单位
设计单位
四川广友电力设计咨询有限公司
施工承包单位
劳务分包单位
主要工程形象进度
土建施工：1个单位工程（路面硬化）完成100%
公司检查报告
公司检查报告根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系从XX年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。
在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。
通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。
安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。
按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。
通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。
二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于XX年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。
这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。
随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（XX 版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。
使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。
三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。
公司专检报告(导地线)
(导地线架设前阶段)
项目名称：牙克石绰源-塔尔气110kV线路工程（Ⅱ标段）
市光宇电力工程安装
2016年4月
一 公司级专检简况
项目名称
牙克石绰源-塔尔气110kV线路工程（Ⅱ标段）
阶 段
导地线架设前阶段
时 间
2016年3月-2016年4月
检查依据
1.《110-750kV架空电力线路施工及验收规》(GB 50233-2014)
有施工质量验收制，实施了三级质量检验，杆塔工程
按要求进行了自检、复检。施工评级记录签字齐全。
1.3.4
质量事故报告及处理制度
有制度，工程无施工质量事故。
1.3.5
治理质量通病措施
编制了工程治理质量通病措施，杆塔工序接受业主下
达的通病0个。
1.3.6
质量超标处理及质量活动记录
有质量问题台帐，目前无质量问题，有3次质量活动记录。
测量仪器和工具的管理和校验
经纬仪、钢卷尺、有力矩扳手等检定合格证书，并在有效期使用。完成报审此项施工容。
1.6.3
施工机具、工具的管理和标定
项目部对杆塔工程所用的主要施工机具、工具进行了管理、标定，有维修检查记录。管理较为完善。
1.6.4
是否按公司相关要求配备回弹仪
公司级专检过程总体描述
检查流程：
1.2015年04月20日施工项目部完成了本次专检总报验塔号的自检和复检工作，上报公司安质部“申请公司级专检”；
2.公司安质部组织本次检查活动；
3.项目部对专检存在问题整改闭环后，公司安质部出具专检报告，并下达同意转序通知。
时间安排：
04月21日上午专检组完成业资料的检查；
2.自检工作由项目部总工程师组织完成。
公司检查总结汇报
公司检查总结汇报尊敬的领导们：您好！我是XX公司质量管理部门的XXX。
在过去的某一段时间中，我负责对公司的检查工作进行了汇报和总结。
现我就此给您一个详细的报告，以期使您对我们的检查工作进行全面了解。
1. 检查目标和方法：在此次检查中，我们的主要目标是确保公司的产品和服务质量达到国际标准，并积极提升客户满意度。
我们采用了多种方法来实现这一目标，包括但不限于：对生产线的设备和生产工艺进行检查，对员工的培训和素质进行评估，以及对客户投诉和反馈的跟踪分析等。
2. 检查结果和问题：经过一段时间的检查工作，我们已经发现了一些问题，并且已经采取了相应的措施来解决这些问题。
其中一些主要问题包括：生产线设备不稳定、员工对工作流程不熟悉、客户投诉率较高等。
我们已经对这些问题进行了深入的分析，并制定了相应的改进计划。
3. 改进计划和效果：我们制定了一系列改进措施来解决上述问题。
第一，我们加大了对生产设备的维护和保养力度，并对不稳定的设备进行了更新。
第二，我们组织了培训活动，帮助员工更好地理解工作流程，并提高其素质。
第三，我们建立了一个客户投诉跟踪系统，以便及时处理和回复客户反馈。
经过这些改进措施的实施，我们已经取得了一定的成效。
4. 评估和建议：为了评估我们的检查工作的有效性，我们定期进行了评估和调研。
根据我们的调研结果，我们发现公司的产品和服务质量有了一定的提升，并且客户的满意度也得到了提高。
然而，我们也意识到还有很多需要改进的地方，例如：还需加强对员工的培训和教育，进一步完善公司内部的沟通机制等。
5. 总结和展望：综上所述，我们的检查工作已经取得了一些成效，但与此同时也意识到了一些问题。
我们将继续加强我们的工作，通过不断优化和改进，提升公司的产品和服务质量，以满足客户的需求和期望。
谢谢您对我们工作的支持和信任，请您放心，我们将一如既往地努力工作，为公司的发展贡献力量。
此致敬礼！。
公司专项检查报告
xxxx钻井助剂有限公司专项检查汇总xxxx公司：我们接受xxxx公司委托，于2018年12月2日至2019年1月4日对xxxx钻井助剂有限公司（以下简称xx公司或公司）2016年-2018年八项费用（业务费、办公费、差旅费、会议费、出国人员经费等五项费用及福利费、工会经费、教育经费）进行了专项审计。
现将检查的主要结果汇报如下：一、费用总体情况xx公司2016年-2018年费用明细如下：单位：元二、费用抽查中发现存在的问题2018年与2016年相比，xx公司各项费用总体呈上升趋势。
同时，差旅费和福利费上升幅度较大，针对本次八项费用检查，我们将在本次专项检查中发现的主要问题汇总如下：（一）办公费1、存在购买方便面、水、副食等食品列入办公费核算情况。
公司2016-2018年的办公费中，购买方便面、水、副食等食品的情况如下表：公司2016年购买方便面、水、副食等食品金额合计元；2017年购买方便面、水、副食等食品金额合计元；2018年购买方便面、水、副食等食品金额合计元.2、xx公司2017年6月前办公用品采购无单独的《办公用品购置审批表》，且没有注明所需数量、单价、金额；未建立办公用品收发存台账。
2017年6月之后xx公司对办公用品的采购审批和领用进行了完善，由综合办归口管理采购审批单、办公用品收发台账。
（二）会议费xx公司2016年至2018年期间会议费未见异常。
（三）业务招待费1、业务招待费陪同人数无法确定。
由于xx公司2017年1月开始使用接待费用审批单，故2016年发生的业务招待费均不能判断招待费用是否符合标准，接待单位是否属于内部单位，陪餐人数是否符合制度规定。
2017年审批单仅可见被招待人数，无法确认陪餐人数是否符合制度规定。
2、2017年部分接待费用报销无审批单。
2017年接待费用报销无审批单共计36笔，合计金额元。
如：2017年6月17#号凭证，李某报销5笔接待费，合计金额元，均无接待费用审批单。
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四、限期整改项目
1、P41基础防沉层不规范。
2、个别施工现场有废料未处理干净。
五、主要改进建议
要求项目部专人负责，组织施工队对基础防沉层规范处理，现场有废料基础立即进行清理。
7．《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》国网公司基建质量[2010]322号；
8.输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(Q/GDW 248-2008)；
9.《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》（基建/3）186-2015；
10.上海庙±800千伏换流站～巴音乌珠接地极线路工程基础施工设计图纸及相关会议文件；
远景规模
项目法人
国家电网公司
建设管理单位
国网内蒙古东部电力有限公司
监理单位
湖南电力建设监理咨询有限责任公司
设计单位
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司
施工单位
通辽光远电力安装有限责任公司
主要工程形象进度
本工程共计基础151基，其中耐张18基，直线133基。
目前已完成浇制并进行了两级检查的基础共118基，包括耐张塔基础14基，直线塔基础104基础，现有33基仍在施工，预计9月底完成全部基础浇制。本次对已完成两级自检的118基基础进行公司级专检。
4．《国家电网公司基建质量管理规定》（国网（基建/2）112-2015）；
5.《国家电网公司输变电工程验收管理办法》（国网（基建/3）188-2015）；
6.国家电网公司直流建设分公司《直流输电工程换流站工程档案整理指导手册（2015 版）》及《直流输电工程线路工程档案整理指导手册（2015版）》；
公司级专检
组织及程序
1.施工队完成自检，项目部完成复检后，向公司提出申请，公司组织人员进行公司级专检。
2.公司专检组根据《国家电网公司输变电工程验收管理办法》，确定现场检查的塔位。
3.对确定的塔位进行现场检查，并对基础部分的资料进行检查，对发现的问题形成缺陷单，反馈施工项目部，并根据检查结果编制公司级专检报告。
一 公司级专检简况
项目名称
上海庙±800千伏换流站～巴音乌珠接地极线路工程
阶 段
杆塔组立前阶段
检查依据
1.《±800kV直流输电系统架空接地极线路施工及验收规范》（Q/GDW229-2008）；
2.《110～750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)；
3.《±800kV及以下直流架空输电线路工程施工质量验收及评定规程》DL／T 5236－2010；
检查项目
（抽检的各检验批部位）
现场：基础根开，立柱断面，基础转角度数及方向，基础顶面高差，地脚螺栓规格、数量，同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移，整基基础扭转，混凝土表面质量，回填土工艺及地面整理等。
资料：基础施工的各项报审资料，基础原材料的质量证明资料及跟踪记录，基础评级记录表，施工队自检、项目部复检资料，数码照片资料等。
三 综合评价
主要技术资料核查
1.基础施工技术措施齐全，编校审符合要求，三级交底资料完整，并进行了全员交底。
2.工器具台帐、检查记录完整并进行了报审工作，人员入场教育资料齐全，考试成绩合格，满足现场施工需要。
3.完成了供货商资质、工程材料进场等报审工作。
4.施工队自检、项目部复检已完成，发现的缺陷已消除并完成闭环，隐蔽工程签证记录表、评级记录表等施工记录表格已完成。
公司级专检负责人（签名）：年 月 日
七 公司级专检成员名单
序号
姓 名
部 门
职务/职称
备注
1
2
3
4
5
6
精心搜集整理，只为你的需要
4.项目部组织对缺陷进行消缺闭环，公司进行复核。
公司级专检
过程总体描述
基础分部工程基础施工已完成118基，其中耐张塔14基，直线塔104基。专家组对项目部已完成的两级自查的118基按不小于30%的比例进行了抽查，抽查量为36基，其中全检14基耐张塔基础，随机抽检了22基直线塔基础。
二 工程概况
本期规模
六、结论
本次专检共检查铁塔基础36基，其中耐张塔基础14基，直线塔基础22基。检查项目1080个，其中关键项目72个，重要项目252个，一般项目118个，实测关键数据216个，重要数据360个，一般数据504个。所有数据合格率100%，优良率100%。经专检组检查认定，该工程质量符合设计要求，达到验收评定标准，工程资料齐全，填写正确、完整。对专检中提出的质量问题，请项目部及时进行消缺处理，由项目部专职质检员进行验收，质量问题处理完毕，可向监理项目部申请监理初检。
5.数码照片资料按照要求拍摄。
工程重点抽查
工程重点抽查14基耐张塔基础，22基直线塔基础，覆盖所有基础型式，其中完成的耐张塔基础全检、重要跨越塔全检。抽查量占完成基础30%，具体塔位为：
耐张基础：P1、P15、P28、P41、P61、P70、P80、P90、P91、P92、P103、P112、P124