单位设备采购管理办法
事业单位办公设备(用品)采购和管理办法
办公设备(用品)采购和管理办法（试行）为规范办公设备(用品)的采购和管理工作，结合管理处实际，制定本办法。
本办法所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。
第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。
第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。
各部门所需办公设备（用品）,经部门负责人、分管领导批准后，每月1日、16日填报申请表（附表一）报综合办公室。
第三条对价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室向中心负责人上报计划，审批后配合采购人员实施。
第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二)，经分管领导审批，主任签字后统一购买。
一次性购置20000元以上的办公设备（用品）须事前签订购置合同。
第五条采购人员应做好市场调查，充分了解市场情况，合理控制采购费用，无特殊情况不得超过购置预算。
第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室和使用部门共同验收，验收合格后，报中心领导点收。
价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收，并填写点收单。
第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐，并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定；对价值500元以下的造册登记。
第八条各部门所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放，按部门造册登记。
各部门在领用时须填写领用单（附表三），经部门负责人批准，综合办公室负责人审核签字后领取。
第九条各部门应加强办公设备(用品)的管理，部门统一使用的办公设备（用品）指定专人保管，若丢失或人为损坏，视具体情况予以一定的经济赔偿。
第十条各部门的办公设备发生故障时，应及时通知综合办公室，由综合办公室负责联系维修；对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。
第十一条员工在调离时，须将本人使用的办公设备交回，方可办理调离手续。
第十二条本办法自发布之日起执行。
设备对外采购管理办法规定
设备对外采购管理办法规定一、引言设备对外采购是指企业或机构为满足生产、经营或服务需求，向外部供应商购买设备的行为。
为规范设备对外采购的管理，以确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率和品质，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于企业或机构对外采购设备的全过程，包括需求管理、采购程序、供应商选择和评估、合同签订、交付验收等环节。
三、需求管理1.需求确认：采购部门与使用部门充分沟通，明确设备的技术参数、数量、质量要求、交付时间等具体需求。
2.需求评估：采购部门根据企业的战略规划、预算限制和市场情况，评估设备的紧急程度和采购合理性，并提出采购建议。
四、采购程序1.勘察供应商：采购部门根据市场调研和历史经验，选择潜在的供应商进行勘察，并记录勘察结果，以备后续参考。
2.报价比较：采购部门向潜在供应商索取报价，并综合考虑价格、质量、交货期和售后服务等方面进行比较，选择最适合的供应商。
3.采购合同：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方权益和责任，并约定交付周期、付款方式等具体条款。
五、供应商选择和评估1.供应商资格审核：采购部门对潜在供应商的资质进行审核，包括注册资金、生产能力、质量管理体系等方面。
2.供应商评估：采购部门根据供应商的产品质量、交货能力、售后服务等方面进行评估，并按照一定的评分标准对供应商进行排名。
3.供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选择性价比最高的供应商，并与其建立长期合作关系。
六、合同签订1.合同内容：采购合同应包括设备的规格、数量、价格、付款方式、交付期限、质量要求、售后服务等条款，确保双方权益得到保护。
2.合同审批：采购部门应将合同送审给相关部门负责人进行审批，并确保合同的合法性和合规性。
3.合同执行：合同生效后，采购部门应全程跟踪合同执行情况，并与供应商保持密切沟通，确保设备按时交付并符合质量要求。
七、交付验收1.设备验收标准：采购部门和使用部门共同制定设备验收标准，明确验收内容、方法和标准，并按照标准进行验收。
设备采购及建设工程招标管理办法
设备采购及建设工程招标管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司设备采购及建设工程的招标工作,切实做到项目招标工作高效、安全、透明，招标活动科学、规范、公平、公正，根据《中华人民共和国招投标法》、《北京市招标投标条例》、《北京市招标投标监督管理规定》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律法规以及中国北车的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司设备采购及建设工程招标过程中各有关组织机构以及部门的工作职责，明确了发标、开标、评标、定标等招标全过程的管理要求。
第三条本办法适用于公司所属各单位。
第二章招标范围及方式第四条招标范围凡列入公司经营计划(本办法中指公司专项技术改造计划、更新改造计划、固定资产大修计划及节能减排计划等)需要实施，且符合下列条件的设备采购和建设工程项目，均应按照本办法进行招标采购。
1。
建设工程施工单项合同估算价在50万元人民币以上的；2.设备采购单项合同估算价在20万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的.本办法中建设工程是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备的安装工程、室内外装修工程。
第五条招标方式招标方式一般包括公开招标、邀请招标二种方式。
公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标，是指招标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，邀请招标应符合有关规定。
第六条招标组织方式招标组织方式一般分为委托招标和自行招标。
委托招标是指招标人委托有资质的招标代理机构进行的招标活动;自行招标是指招标人依法自行组织办理的招标活动，通常招标人要具备编制招标文件和组织评标的能力.第七条根据规定需要上级部门或中国北车进行招标审核的项目，应该在报送项目可行性研究报告的同时,将项目招标范围和方式等有关招标的内容一并报送核准,并按照批复的招标实施方案审批部门《核准意见》进行招标活动。
设备和材料采购规章制度
设备和材料采购规章制度第一章总则第一条为规范公司设备和材料的采购行为，提高采购效率，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购设备、原材料、办公用品等采购行为。
第三条本规章制度遵循合法、公开、公平、诚实、透明、高效的原则。
第四条公司设立采购管理部门，负责设备和材料采购的组织和实施。
第二章采购程序第五条公司设备和材料采购按照以下程序进行：（一）需求确认：相关部门提出采购需求，明确采购物品的类型、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：采购管理部门根据需求确认，制定采购计划，确定采购物品的具体信息。
（三）设备和材料供应商筛选：采购管理部门按照公司规定的供应商资质标准，筛选合格的供应商。
（四）邀请供应商：采购管理部门发出邀请函，邀请供应商参与投标。
（五）投标评审：采购管理部门组织投标评审，选出最佳供应商。
（六）签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（七）验收确认：采购管理部门对采购物品进行验收，确认物品质量合格。
（八）付款结算：按照合同规定进行付款结算，完成采购流程。
第三章采购管理第六条采购管理部门应制定设备和材料采购管理制度，明确各项采购流程和责任分工。
第七条采购管理部门应建立供应商档案，及时更新供应商信息，维护供应商关系。
第八条采购管理部门应定期开展设备和材料采购的评估工作，完善采购制度，提高采购效率。
第九条采购管理部门应加强对采购人员的培训，提升其采购能力和专业水平，确保采购工作的顺利进行。
第四章其他规定第十条公司设备和材料采购严禁与供应商利益输送，保持公正、公平的采购环境。
第十一条公司设备和材料采购应遵守相关法律法规，保障公司利益，维护公司形象。
第十二条公司设备和材料采购违反规章制度的，将受到相应处罚，情节严重的将追究法律责任。
第十三条本规章制度自发布之日起生效，公司设备和材料采购相关规定按本规章制度执行。
以上为公司设备和材料采购规章制度，希望各部门严格执行，共同维护公司利益，提高采购效率，谢谢！。
设备采购管理办法
设备采购管理办法一、引言设备采购是企业正常运转和发展的重要环节。
科学的设备采购管理办法既能保证采购过程的顺畅、高效，也能保证设备的质量、性价比及后期的售后服务。
本文档旨在为企业建立完善的设备采购管理流程提供参考。
二、设备采购管理流程设备采购管理流程包括：前期准备工作、选型、询价、议价、确定供应商、签订合同、设备安装及验收等步骤。
2.1 前期准备工作1.确定采购设备的数量、规格和型号等技术要求，并制定采购计划。
2.预估采购成本，并编制采购预算。
3.评估采购设备对企业运作的影响和价值。
2.2 选型根据企业需要及计划，对多种设备进行比较，分析设备的性能、稳定性、使用寿命等因素，选择最适合企业需求的设备。
2.3 询价1.对符合选型的设备进行发送采购需求，向多家供应商提出询价申请。
2.对供应商的报价进行比较，并进行初步筛选。
2.4 议价1.与供应商进行销售谈判，获取信息并明确各项条件，包括价格、质量、交期、售后服务等。
2.开始商业方面的讨论和谈判，从而获得更加优惠的价格和更具有竞争力的方案。
2.5 确定供应商1.对供应商的报价及综合因素进行评估，选定合适的供应商。
2.自行或委托方案严格审核，确定供应商并进行签约。
2.6 签订合同1.签订采购合同，并在合同中明确设备的技术规格、数量、价格、交货期等。
2.严格按照合同条款的要求执行采购合同。
2.7 设备安装及验收1.设备到货后，根据约定的交货期限制，安排人员进行设备的安装调试工作。
2.完成安装调试后，进行设备的试验和验收。
3.按照验收结果，决定是否通过验收和是否和供应商进行赔付和补救措施。
三、采购流程的实施为了保证采购流程的规范化和效率，企业可以采取以下措施：1.成立采购管理小组，制定手册；2.设立职能部门，对设备采购进行全面负责；3.实现全机构采购计划与管理的一体化；4.构建完善的采购流程和采购控制机制，对采购实施统一、全程跟踪管理；5.强化供应商的管理，确保供应商的质量、安全和交货能力；6.加强沟通和协调，促进供应商与主要使用部门之间的关系和信息的流动。
设备采购管理规定办法
设备采购管理规定办法1. 引言为了规范公司设备采购的行为，提高设备采购的效率和质量，减少误采、漏采等问题的发生，特制定本管理办法。
2. 适用范围本管理规定适用于公司各部门、各单位设备采购行为的规范、指导和管理。
3. 采购流程3.1 采购需求确认采购需求确认应由需求部门或项目经理提出，并在购置计划中进行登记备案。
同时，需求部门或项目经理应为所需设备制作详细的技术技术要求或技术规格，在资金预算的基础上进行管理和控制。
3.2 采购计划编制根据采购需求，采购部门应编制采购计划，并在计划中明确采购物品的品名、数量、质量、性能、价格、供货商等基本信息。
3.3 供应商选择及公开招标采购部门应根据采购计划对供应商进行咨询、核实、比较，选择适宜供应商。
同时，采购部门应在网站或其他公示平台发布采购公告，开展公开招标，以增加竞争性，确保公正公平的采购过程。
3.4 谈判与合同签署在选择合适供应商后，采购部门应与供应商进行谈判，明确供应商提供的设备结构、功能、质量等方面的事项，签署采购合同，并约定交货期、付款方式等细节。
3.5 设备验收设备采购完成后，采购部门应组织验收。
验收应根据采购合同的约定进行，包括外观、尺寸、标识、铭牌、保护、电器性能、机械性能、功能性能等，确保设备达到技术要求和规格，符合验收标准。
3.6 入库管理经验收合格后，采购部门应将设备入库，并严格按照规定管理设备库房。
将设备分类、编号、标示、账务结算等工作上传到公司设备管理系统，为资产管理和信息管理提供数据，确保设备的利用和保养管理。
4. 采购原则4.1 置信原则在设备采购过程中，采购部门和需求部门应相互沟通，积极协作，确保采购事项合理、公平、公正，符合规定的管理程序和法律法规。
4.2 性价比原则在设备的采购过程中，应根据实际需要选择性价比高、性能稳定、安全可靠、售后服务好的设备。
4.3 原厂采购原则在采购某些典型机型或较为标准化的设备，尽量选择原厂或授权代理商采购，既能确保设备的品质和性能，又可充分利用其售后服务。
设备采购管理办法范文
设备采购管理办法范文1. 总则为规范设备采购管理，提高采购效率，保障采购质量，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于所有单位的设备采购工作。
3. 采购程序（一）采购准备：设备使用单位、采购单位和采购人员应当根据需要确定采购计划，并编制《设备采购计划表》。
对于采购金额较大的设备，单位应当组织招标或谈判程序。
（二）采购实施：采购人员根据《设备采购计划表》中的内容，编制《设备采购邀请书》，并向供应商发送。
于采购金额较大且采购方式采用招标或谈判程序的设备，采购人员应当按照规定的程序组织招标或谈判工作。
（三）采购结果确认：供应商提交报价或投标文件后，采购人员应当认真审核，并编制《设备采购结果标书》，确认采购结果。
对于采购金额较大的设备，采购人员应当根据规定的程序确认采购结果。
（四）合同签订：采购人员应当根据《设备采购结果标书》确定供应商，并与供应商签订采购合同。
合同包括采购名称、金额、付款方式等内容，并应当在合同签订前经过法律顾问审核。
（五）验收交付：采购完毕后，设备使用单位应当安排验收人员对设备进行检查和测试，确认设备符合采购要求后签署《设备交付验收单》。
采购人员应当将验收情况反馈给供应商，以便提高采购质量。
4. 采购管理（一）采购计划管理：设备使用单位和采购单位应当根据实际情况制定采购计划，明确采购目标、数量、时间和金额等内容，制定详细的工作计划和工作流程，防止出现盲目和随意采购的行为。
（二）采购过程管理：采购过程中，采购人员应当按照规定的程序操作，遵守采购规定，公开透明地进行采购工作，防止出现不当行为和违规操作，保障采购质量。
（三）合同管理：采购合同是采购工作的重要组成部分，应当严格按照法律顾问审核后签订，采购人员应当全面、准确地了解合同的内容，并保证按照合同约定履行义务。
（四）验收管理：设备使用单位应当加强对设备的验收工作，完善验收标准和程序，确保设备符合采购要求，提高采购质量。
5. 责任和监督（一）设备使用单位负责设备采购工作的组织、管理和监督，采购单位应当配合设备使用单位工作，共同推进设备采购工作。
设备物资采购管理办法
设备物资采购管理办法----7174aea4-7164-11ec-8b3a-7cb59b590d7d第一条为加强公司（以下简称公司）设备物资采购（以下简称采购）管理，规范设备物资采购程序，发挥整体优势，降低采购成本，根据采购管理办法及局有关要求，制定本办法。
第二条设备、材料采购管理原则（一）采购管理是生产经营管理的重要内容，目标是建立全公司完备的采购管理体系，内部规范采购行为，外部管好供应商,使公司整体利益最大化，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
（二）建立全公司统一的设备物资采购管理制度，按局、公司、项目三级实行分级、分散、责任制管理。
公司采购管理体系的建立包括八个要素：组织机构、管理人员、统一的采购管理体系、统一的采购操作流程、统一的集中采购目录、统一的供应商网络、，统一的设备材料编码和统一的采购管理信息平台。
（三）设备物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。
公司主管部门、项目部要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。
（四）公司每年结合局下发的指标，向项目部下达年度目标设备物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。
第三条公司监督项目部对分散采购的设备、材料实行限价管理，逐步评估材料的价差和数量差异。
第四条集中采购是采购的组织方式之一，是采购管理的重要手段。
公司选择对生产经营成本、质量和安全有重大影响的设备物资实行集中采购，对此参照局设备物资集中采购目录（附件1，以下简称集采目录），并建立相应的供应商网络。
第五条本办法是公司采购管理的基本制度，适用于公司及项目的采购管理。
各项目可根据本办法制定具体实施细则。
第二章组织机构及职责第六条组织（一）采购管理按照统一领导、分级管理的原则，实行三级管理，一级为局，二级为公司，三级为项目经理部。
（二）该局物资装备部负责该局的采购管理。
公司和项目经理部设立物资设备部，配备专职人员，负责各自的采购管理工作。
物资(设备)采购招标管理办法
物资(设备)采购招标管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资、设备(含车辆)的采购管理，维护国家和企业及物资 (设备) 招标投标活动当事人的合法权益，净化采购渠道，规范采购行为，保证物资(设备)质量，降低成本，提高经济效益，根据国家《建造法》、《招标投标法》、《合同法》、《国有工业企业物资采购管理暂行规定》和局集团公司《物资、设备采购招标管理办法》等纪律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司机关和公司所属项目部 (分公司)的大型设备(含车辆)、批量物资的采购管理。
第三条在全公司范围内所需采购的所有设备和承建的工程建设项目中有关主要物资及大批量物资(10 万元以上)的采购，必须进行招标(业主供料除外)。
第四条任何单位和个人不得将依法必须进行采购招标的项目化整为零或者者以其他任何方式规避招标。
第五条物资、设备采购招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚信、质优、价廉的原则，面向市场公开 (邀请)招标。
第六条依法必须进行物资 (设备) 采购招标投标的工程项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。
任何单位或者个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标活动。
第七条物资、设备采购的招标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
公司财务、审计、监察等部门要加大监督力度，支持和配合物资部门做好物资(设备)的招标工作。
第二章组织机构与管理职责第八条公司成立设备(物资)采购招标领导小组，组长由总经理担任，常务副组长由公司分管领导担任，副组长由项目部(分公司)经理担任，成员由公司施技安质、经营开辟、财务、纪检及项目部(分公司)等职能部门领导组成。
具体负责公司物资(设备)采购招标的组织实施工作。
第九条公司物资(设备)采购招标领导小组职责：(一)审定、批准采购计划及招标项目；(二)审定采购招标方式及评标办法；(三)确定评标小组及评标人员；(四)确定中标单位。
央企设备采购管理办法
央企设备采购管理办法一、总则为规范央企设备采购行为，提高采购效率，保障设备质量，制定本办法。
二、采购组织1.央企设备采购由央企总部负责组织，设立央企采购中心协助处理采购事务。
2.央企采购中心根据实际需要，可以设立采购分中心进行具体采购操作。
三、采购方式1.采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购。
2.公开招标适用于采购金额较大、设备较为复杂的情况。
3.邀请招标适用于采购金额较小、设备较为简单的情况。
4.竞争性谈判适用于特殊情况下无法进行招标的情况。
5.单一来源采购适用于紧急情况下无法进行招标的情况。
四、采购流程1.编制采购计划：央企采购中心根据各部门的需求，编制年度采购计划。
2.发布采购公告：根据采购方式，发布相应的采购公告，并公示采购信息。
3.接收投标文件：按照公告要求，接收投标人提交的投标文件。
4.开标评标：央企采购中心组织专家对投标文件进行评标，并确定中标人。
5.签订合同：与中标人进行谈判并签订合同。
6.履约管理：对中标人进行履约管理，确保设备按时到位并符合要求。
五、采购审批1.央企设备采购需报总部审批，根据采购金额和设备重要性进行审批。
2.采购金额较小的可以由央企采购中心或采购分中心批准。
3.采购金额较大或设备重要性较高的需要由央企总部批准。
4.采购审批流程包括填写采购计划、提交采购文件、总部审批等环节。
六、采购合同1.采购合同由央企采购中心或采购分中心与中标人签订。
2.采购合同应明确设备的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。
3.采购合同应包含双方的权利义务、违约责任等法律条款。
4.采购合同一旦签订，双方应严格履行合同的约定。
七、采购管理1.央企采购中心负责对采购过程进行监督和管理。
2.采购人员应遵守相关规定，保持公正、廉洁的采购环境。
3.采购人员应具备相关专业知识和丰富的经验。
4.采购过程中发现违规行为，应及时进行举报和处理。
八、附则1.本办法自发布之日起执行，央企设备采购管理办法中与本办法相抵触的规定，均失效。
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单位设备采购管理办法
设备采购管理办法
为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。
一、适用范围
本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。
二、申购程序和采购管理办法
1、制订计划
设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。
每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。
2、申购计划单应写清以下主要内容：
1)仪器名称(包括附件、备件);
2)型号、规格、数量、预计单价;
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;
4)申请购置理由;
5)技术质量标准程度;
6)本单位有否此仪器设备;
3、审查批准
1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。
2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。
三、采购管理
1、设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，
采取货比三家，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。
各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。
2、验收与入库管理
收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。
设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。
3、退货
设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本办法由本单位办公室督查。
附：设备采购小组成员名单
组长：
副组长：
成员：
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