压力管道安装质量保证手册2017年2月版资料

111有限责任公司企业标准XXXXX—2016质量保证手册（压力管道安装）发行版本：B ■受控本修改码：1 □非受控本持有人：编号：2016—12—1发布 2016—12—20实施111有限责任公司压力管道安装质量管理体系文件换版说明由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。

发行版本为“B”，修改码为“1”特此说明。

111有限责任公司2016年12月1日0.1 目录0.2 颁布令根据“三定”规定和《压力管道安全管理与监察规定》，为了认真贯彻国家质监局、质技监局锅发〔2000〕99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》,加强公司压力管道安装的质量管理,进一步提高压力管道安装质量和管理水平,特编制《压力管道安装质量保证手册》。

公司从事压力管道安装的全体职工在安装的全过程中要遵守《压力管道安装质量保证手册》的要求,认真贯彻执行。

《压力管道安装质量保证手册》,XXXXX-2016文件从即日起颁布执行。

最高管理者（签字盖章）：年月日0.3 任命书为保证我公司压力管道安装质保体系的有效运行，认真做好安装资质范围内压力管道的质量控制工作，经公司研究决定，特任命以下人员为公司压力管道安装质保体系责任师。

XXX同志为质量保证工程师；XXX同志为合同计划责任师(兼)；XXX同志为设计技术责任师；XXX同志为焊接责任师；XXX同志为质量检查责任师；XXX同志为工艺责任师；XXX同志为材料责任师；总经理（签字盖章）：年月日0.4 公司简介略0.5 适用范围本手册的编制是根据《压力管道安装许可规则》（TSG D3001-2009）的规定，按照压力管道安装质量和安全技术管理的要求，参照国家标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008进行编制的。

适用于我公司取证范围内的压力管道安装施工。

并用于与压力管道安装有关的所有职能部门和施工场所；同时适用于合同环境下向顾客和认证机构提供本企业质量管理能力的场合。

1 引用标准和术语1.1 引用标准的说明GB/T 19000－2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T 19001－2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》GB/T 19004－2011 idt ISO 9004:2009《质量管理体系业绩改进指南》国家压力管道安装相关的现行法律、法规手册不包括7.3条款（设计和开发）内容。

其理由是：本公司承建的全部安装工程施工均由顾客（业主）提供成套施工图设计文件和资料，公司按图施工，结合相关检验、评价标准、施工技术规范和验收规范进行施工和验收，最终向顾客提供合格的施工产品。

施工中发生的设计更改，均由受顾客（业主）委托的设计单位提供或负责设计更改，本公司不承担任何设计和开发的责任，因此将7.3“设计和开发”条款给予删减。

必要时，公司将7.3条款“设计和开发”的要求应用于产品实现过程的开发，在7.1产品实现的策划中予以规定。

1.2 术语和定义本手册除采用GB/T 19000－2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系基础和术语》中的术语外，还采用了以下术语和缩写：1）顾客：以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交施工企业承建的人或机构（主要有：业主、开发商、公用（工业）、商用）。

2）组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施（指本公司）；3）供方：材料供方：以合同或协议形式，向本公司提供采购材料、半成品或工程设备的公司或单位，是标准中供方的一种工程供方：以合同或协议形式，向本公司承担分包工程或劳务的公司或单位，也是标准中供方的一种4）质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方面要求的程度5）质量管理体系：在质量方面指导和控制组织的管理体系6）产品：过程的结果。

根据本公司的特点，本质量手册亦指工程施工过程的结果7）隐蔽工程：指将被其它分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖的工程或工序。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关方验收合格后，方可予以隐蔽8）服务：指技术服务和回访保修9）物资：指各种工程施工材料，安装到工程上的设备，施工机械设备10）测量：以确定量值为目的的一组操作11）工作环境:a、指在施工安装过程中符合建设部、建委等行业规定的支持事业；b、指从事作业时所处的工作条件，如温度、湿度、洁净度、粉尘、文明安全防护设备使用、噪声控制等条件；c、作业运行所必需的一组设施、设备和服务的体系。

12）管线工程：管道新建、扩建和改建工程。

13）应用工程：民用、公用、商用应用的管道相关工程。

14）缩写：a、ISO 9001:2008：“GB/T 19001－2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系要求》”的简称；b、公司：111有限责任公司c、《质量手册》：《压力管道安装质量保证手册》（111有限责任公司企业标准XXXXX—2016）的简称。

2 质量方针、目标和承诺2.1 质量方针略2.2 质量目标略2.3 质量承诺1）保持并不断改进质量管理体系，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；2）对顾客提出的服务事项，公司将快速予以答复；3）对所施工的工程质量负责到底。

3 公司组织机构与职责3.1 公司压力管道安装质量管理的组织机构见“111有限责任公司组织结构图”和“公司质量管理体系组织机构图”。

3.1.1111有限责任公司组织结构图3.1.2公司质量管理体系组织机构图3.2 主要职责与要求3.2.1 公司领导层及各部门的质量职能见“质量职能分配表”。

3.2.2 公司领导层及各部门的质量职责见本手册5.5.1条；质量职能分配表★—主管领导●—主管部门○—协助部门4 质量管理体系4.1 总要求1）公司参照ISO 9001:2008标准建立质量管理体系，包括形成符合标准4.2.1中要求的文件，加以实施和保持，并且持续改进体系的有效性；2）结合本公司工程施工的特点，本公司的质量管理体系按照管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行展开和管理，每个大过程都包括相应的子过程及活动，其顺序和相互关系均在本手册4、5、6、7章作了描述和规定，见下表质量管理体系过程图；3）采用过程方法管理，使其持续有效运作，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客和法律法规的要求。

对标准规定的要求都作了适宜于公司质量管理和持续改进的规定，并建立了相关的程序文件和操作规定；4）对过程的管理采用PDCA过程方法，即策划（Plan）→实施(Do)→监视和测量 (Check)→处置和改进(Action)步骤进行。

每一个大过程都包括了相应的子过程及活动。

5）本公司对任何影响产品（工程）质量的外包过程，确保在质量管理体系中加以识别并予以有效控制。

本公司需要外包过程可能包括分部工程和部分工程结果检定。

具体在施工组织设计中予以规定。

4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件主要包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、管理文件、作业文件和相关记录等，以确保质量管理体系有效运行和产品实现过程的有效控制，并在质量管理体系中明确控制方法和验收准则。

1）质量方针和质量目标质量方针和质量目标是本公司总的质量宗旨，是本公司全体员工努力的方向和追求的目标，要求所有员工高度重视和认真理解质量方针的内涵。

2）质量手册质量手册概述了公司质量管理体系结构、范围和其相应的合理删减，同时也说明了质量管理体系过程之间的相互作用及顺序，是实施和保持质量管理体系长期遵循的纲领性文件，它阐述了公司的质量方针和目标，规定了为实现质量方针所设置的组织结构及其质量职能，明确了各个过程的程序及《质量手册》的管理方法；3）程序文件依据质量手册编制和组织实施形成文件的程序，这些程序依照质量管理体系过程对所涉及的质量活动做出了描述，并加以规定，是《质量手册》的支持性文件。

本公司制定了包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施在内的程序文件（详见附录）。

4）管理文件依据程序文件所编制的具体的管理性文件是各个部门间运作的保证；5）技术文件和各类记录技术文件和各类记录是保证质量体系有效运行的支持性文件。

主要有施工图设计文件（包括设计更改）、各种现行标准、规范、行业规定、质量管理规章制度、作业指导书和标准所要求的各种记录，以及行业规定的相关记录。

公司通过上述文件，从工程的承接直至合格产品的交付来管理工程施工中的各项过程，并且运用有效措施实施测量和监控。

对获得的数据进行分析，寻求改进机会，确保满足顾客的要求。

4.2.2 质量手册《质量手册》根据《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，参照ISO 9001:2008标准要求和公司的质量方针、质量目标，结合本公司的特点编制。

它明确了本公司压力管道安装工程施工质量管理的各过程，其中由于承建的工程为按图施工，不涉及设计和开发的过程。

《质量手册》引用了本公司相应的程序文件和作业文件对管道工程施工质量管理体系的各过程和相互作用作了描述。

4.2.3 文件控制公司建立并保持文件控制程序，促使质量管理体系的有效运行，并对与质量管理体系有关的文件包括记录进行控制，确保文件能沟通意图、统一行动。

它的使用有助于公司健全内部管理，实现管理制度化。

并提供客观证据，作为内审和外审的依据，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。

1）文件控制a、文件经总经理或管理者代表审批后，由综合管理部按照本公司的文件控制程序要求进行标识、登记、编号、发放和管理；b、在实施过程中定期进行评审，一般在进行管理评审时确定其是否需要修改和更新，若修改则再次审批后实施；c、确保对所有文件进行唯一性标识并保持清晰；d、公司对外来的文件进行识别，尤其对压力管道安装许可证所要求的法规、规章、标准应确认其使用性和有效性。

适用的外来文件由技术质量部和经营部负责收集，识别和保存，供公司内部使用，防止文件被误用；e、对需要使用文件的部门和人员配置相关适用的文件；f、对已失效或作废的文件，及时从各部门及使用场所全部收回，加盖“作废”标识并处理。

2）文件的更改a、文件更改时，应经过管理者代表批准，并做好更改标识，需要时表明更改性质；b、文件经多次更改或一次更改内容较多时，应进行换版。

3）质量记录表格作为文件的一种特殊类型文件，按4.2.4条规定进行管理。

相关文件：《文件控制程序》QP01-094.2.4 记录的控制公司建立并保持记录控制程序，公司应建立标准要求的、压力管道安装许可证规定的以及公司实际确定的各种记录，由综合部负责记录的标识、编目；安环部负责对质量体系运行的有关安全记录进行收集、归档、储存和处理，使之便于管理利用，为证明质量体系运行的有效性提供证据，同时也作为证实、追溯及持续改进的依据；作业区负责工程施工全过程记录的填写，技术质量部负责工程施工全过程记录的收集、整理、归档、储存和处理，其余职能部门负责本部门有关记录的填写和保存，为质量体系运行的有效性和本部门的质量管理活动留下证据。