出差报销费用标准一览表
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是指公司员工因工作需要，离开办公地前往其他城市或国家进行工作或会议的活动。
在进行出差时，员工需要支付一定的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
为了保证公司出差费用的合理性和公平性，制定出差费用报销标准表是必要的。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定公司员工在出差过程中可以报销的费用标准，以及报销的限额和要求，使出差费用的使用更加透明和规范，同时减少公司费用支出和员工的个人负担。
3. 适用范围出差费用报销标准表适用于公司内所有员工，在出差时需要报销相关费用的情况下，请参照本标准表进行报销。
4. 报销项目和标准项目标准交通费按照实际支出报销，详细列明费用明细，包括火车、飞机、公交、出租车等交通工具的票据。
住宿费国内出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过300元（含税）；国外出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过150美元（含税）。
餐饮费国内出差：每人每天不超过100元（含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（含税）。
通信费按照实际支出报销，包括手机漫游费、国内长途电话、国际长途电话、上网费等。
办公用品费按照实际支出报销，包括纸张、笔、文件夹等办公用品。
出差补贴国内出差：每人每天不超过100元（不含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（不含税）。
5. 报销要求1.出差费用需在出差结束后的一个月内进行报销申请，逾期将不再予以受理；2.员工需填写报销申请表，详细列明费用明细，并附上相应票据；3.报销申请需经所在部门主管审核后，方可向财务部门提交；4.财务部门将在5个工作日内进行审核，如有问题会及时通知员工补充材料或作出调整；5.报销费用将在审核通过后，以公司统一方式退还给员工。
6. 异常情况处理对于特殊情况下的费用报销，如出差期间需要额外支付的费用，员工需提前向部门主管做出解释说明并获得批准，方可报销。
特殊情况下的费用标准由部门主管根据实际情况和公司政策进行评估和审批。
浙江省机关工作人员出差报销参考表
ห้องสมุดไป่ตู้
浙江省机关工作人员出差报销参考表
出差 必须 天数 依据 交通费发票 报销依据 补贴发放 省外：伙食100或120，公杂费80 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费30 交通费发票 出差 出差 一天 审批 以上 单 交通费发票 住宿费发票 省内：伙食30，公杂费15 住宿费发票 住宿费发票 交通费发票 出差 出差 当天 审批 回来 单 交通费发票 省内：伙食30，公杂费30 省外：伙食100或120，公杂费40 什么都没有 省内：伙食30，公杂费15 注：伙食补助除西藏、青海、新疆120元以外，其余地区100元。省内住宿340元（标准房价格） 餐饮费发票 餐饮费发票 餐饮费发票 公杂费发票 公杂费发票 公杂费发票 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省内：伙食≦100，公杂费≦30 省内：伙食≦100，公杂费≦60 省外：伙食100或120，公杂费80 省内省外：伙食0，公杂费0 省外：伙食100或120，公杂费40
2 差旅费报销标准表(20161205)
差旅费报销标准表 编号：L S-2016-12-0001以下费用标准为最高上限（并非固定补贴，一律遵循孰低原则），全部需要凭出差当地的发票实报实销（根据实际发生额相关发票报销），无发票不予以报销。
注：1、如经理级（含）以下同等级、同性别员工出差，出差住宿必须预订双床房，异性同等级经理级（含）以下级别人员可各自预订大床房。
2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
出差的夜间在火车、飞机等交通工具上度过的，不予以报销住宿费。
3、长途出差，伙食费天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准： 12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计。
省内出差按误餐时间报销伙食费，误中餐或误晚餐的按半天计，中晚及晚餐都误餐的按一天计。
4、常驻业务人员（设办事处的），差旅费报销标准另行规定。
6、上表中所有金额的单位均为“元”。
核准：制表：。
差旅报销标准
差旅报销标准一、差旅费用范围。
差旅费用是指员工因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
具体包括但不限于，交通费（机、火、汽车票）、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费、会议费、杂费等。
二、差旅费用报销标准。
1. 交通费。
（1）飞机，经济舱标准，不得超过经济舱最高价的80%；（2）火车，不得超过硬座最高价的80%；（3）汽车，按实际发票报销，不得超过同等级标准的80%。
2. 住宿费。
根据出差地点不同，住宿费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
3. 餐饮费。
根据出差地点不同，餐饮费标准也有所不同。
一线城市不得超过XXX元/天，二线城市不得超过XXX元/天，其他城市不得超过XXX元/天。
4. 市内交通费。
市内交通费按实际发票报销，不得超过当地交通标准。
5. 通讯费。
通讯费包括电话费、上网费等，按实际发票报销，不得超过公司规定的通讯费用标准。
6. 会议费。
出差期间参加会议的费用，需提供会议通知和发票，按实际报销。
7. 杂费。
出差期间发生的其他必要费用，需提供明细清单和发票，按实际报销。
三、差旅费用报销流程。
1. 出差申请。
员工在出差前需提前填写出差申请表，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 费用报销。
员工在出差结束后，需将出差期间发生的费用逐笔填写在费用报销表上，并附上相关发票和明细清单。
3. 费用审核。
部门负责人对员工的费用报销进行审核，确认费用合规后签字同意。
4. 费用报销。
财务部门在收到部门负责人签字的费用报销表后，进行费用报销操作。
四、差旅费用报销注意事项。
1. 严格按照公司规定的差旅费用标准报销，不得超标报销；2. 出差期间需妥善保管好所有费用发票和明细清单；3. 费用报销需如实填写，不得虚报、漏报；4. 费用报销需按规定流程办理，不得私自报销。
五、差旅费用报销的相关制度。
1. 差旅费用报销制度。
2. 出差管理制度。
差旅费报销标准表
差旅费报销标准表差旅费报销是指员工因公外出执行任务、开会学习或参加培训等需要不在本地工作地方进行工作的情况下发生的费用报销。
为了规范差旅费报销，提高企业管理效率，制定一套科学合理的差旅费报销标准表是非常有必要的。
以下是一份示范性的差旅费报销标准表。
序号，费用项目，报销标准---，---，---1，餐饮费，根据所在城市不同，按照就餐标准进行报销，具体标准为：一线城市（北京、上海、广州、深圳）500元/天，二线城市400元/天，三线城市300元/天，四线城市及以下200元/天。
2，交通费，（1）其它城市：根据所在城市距离公司总部的公里数进行报销，具体标准为：每公里0.6元。
所报销交通费包括：火车票、飞机票、汽车票等交通工具的费用。
出差期间的市内交通费用由员工自行承担。
（2）一线城市：若一线城市与所在城市距离超过300公里，可报销往返车票。
3，住宿费，根据所在城市不同，按照标准房间类型进行报销，具体标准为：一线城市标准间400元/天，二线城市标准间300元/天，三线城市标准间250元/天，四线城市及以下标准间200元/天。
如果员工选择高于标准房间类型的住宿，超出部分由员工自行承担。
5，随行人员交通费和住宿费，若员工外出执行任务，需要携带随行人员，其交通费和住宿费可以进行报销。
具体报销标准为随行人员实际发生的费用，需提供相关费用发票或凭证。
6，其他费用，特殊情况下，员工可能会因公外出期间发生其他费用，如会议费、培训费、办公用品费等，这些费用可以进行报销。
具体报销标准为实际发生费用，需提供相关费用发票或凭证。
备注：1.报销标准中的城市分类以一线城市、二线城市、三线城市为基准，具体城市划分可根据实际情况进行调整。
2.标准房间类型为普通标准间，员工可自行选择房间类型，超出标准的部分由员工自行承担。
3.员工需要及时提交报销材料，费用发票或凭证必须完整、齐全、真实有效，并符合相关财务规定。
4.出差期间的市内交通费用由员工自行承担，不在报销范围之内。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
公司商务接待、外出差费报销标准
本市内含公司领导
60－80 元 80－120 元 工作餐 招待所 实报实销。 100 元 80 元 30 元 180 元 150 元 120 元 100 元
400 元 300 元 128 元
100 元 80 元 30 元
180 元 150 元 120 元 120 元
视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 视工作缓急，可乘飞机或自驾转车。 总经理同意后，方可软卧或自驾。
公司商务接待、 公司商务接待、外出差费报销标准
分 级 别 类
省 餐 费 (天／人) 天
200 元
内 交通费 (元／月) 元 通信费 (元／月) 元 餐 费 (天／人) 天
省 住 宿 (天／人) 天
外
住 宿 (天／人) 天
180 元
备
注
一级 二级 三级 董事长 集团公司领导 总经理 公司中层 销售员、 售后服务 销售员、 一般人员
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，在规定范围内可以向单位进行报销。
为了规范公务员出差报销行为，保障公务员权益，提高财务管理效率，制定了一系列的出差报销标准。
下面将详细介绍公务员出差报销标准的相关内容。
一、交通费用。
1. 火车，公务员出差乘坐火车的费用，按照当地铁路部门规定的车票价格执行，需提供火车票原件和乘车人身份证明。
2. 飞机，公务员出差乘坐飞机的费用，按照当地航空公司规定的机票价格执行，需提供飞机票原件和乘机人身份证明。
3. 汽车，公务员出差使用自驾车的费用，按照当地规定的公里补贴标准执行，需提供加油发票或高速费发票，并填写出差里程表。
二、食宿费用。
1. 住宿，公务员出差期间住宿费用，按照当地规定的住宿标准执行，需提供住宿发票原件。
2. 餐饮，公务员出差期间的餐饮费用，按照当地规定的餐费标准执行，需提供餐饮发票原件或者餐费报销明细表。
三、通讯费用。
1. 电话费，公务员出差期间的电话费用，按照当地规定的通讯费标准执行，需提供电话费发票原件或通讯费报销明细表。
2. 上网费，公务员出差期间的上网费用，按照当地规定的上网费标准执行，需提供上网费发票原件或上网费报销明细表。
四、其他费用。
1. 会议费，公务员出差参加会议的费用，按照当地规定的会议费标准执行，需提供会议费发票原件或会议费报销明细表。
2. 材料费，公务员出差期间购买办公用品、文件资料等的费用，按照当地规定的材料费标准执行，需提供购买发票原件或材料费报销明细表。
以上就是公务员出差报销标准的相关内容，希望各位公务员能够严格按照规定执行，合理合法地进行出差报销。
同时，也希望各单位能够加强对公务员出差报销的管理和监督，确保财务资金的合理使用，为公务员的工作提供有效保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。