质量手册

0.1 目录0.1 目录0.2 手册说明0.3 手册版序控制0.4 术语1.0 企业概况2.0 质量方针3.0 组织机构与职责4.0 质量体系要素4.1 管理职责4.2 质量体系4.3 合同评审4.4 设计控制4.5 文件和资料控制4.6 采购4.7 顾客提供产品的控制4.8 产品标识和可追溯性4.9 过程控制4.10 检验和试验4.11 检验、测量和试验设备的控制4.12 检验和试验状态4.13 不合格品的控制4.14 纠正和预防措施4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付4.16 质量记录的控制4.17 内部质量审核4.18 培训4.19 服务4.20 统计技术第1/41 页，第A 版，第0 次修改，生效日期：2001年1月1日。

0.2 手册说明1、本手册是根据ISO9002-94标准，结合本公司质量管理的实际水平和产品特点而制定的。

2、本手册的目的是确定本公司的质量方针、程序和要求，是公司质量体系运行中的基本法规。

3、本手册只对质量体系作原则性描述，不作具体规定。

4、本手册适用于本公司电气成套产品制造过程。

5、本手册是公司受控文件。

但可以作为质量保证的证实文件向产品代理商或顾客提供（作为非管制文件），非管制文件版本仅供持有人/单位参考，不列入追踪管制。

当本手册内容有所修改时，亦不主动通知更正。

6、本手册经公司总经理批准后生效，各部门应确保遵守本手册的规定。

持有人／单位：批准人：第2/41 页，第A 版，第0 次修改，生效日期：2001年1月1日。

0.3 手册版序控制1、本手册的版序：A、B、C、D、E……。

2、本手册拟稿人：刘才德3、本手册审稿人：刘才德4、本手册批准人：陈宝乐5、生效日期：2001年1月1日。

6、文件控制部门：办公室。

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0.4 术语1、本手册采用ISO8402-94的术语。

为正确使用本手册，其中的部分重要术语如下：1.1质量：反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。

1.2质量方针：由组织的最高领导者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。

1.3质量保证：为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。

1.4质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

1.5质量体系：为实施质量管理所需的组织结构，程序、过程和资源。

1.6质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的全部管理职能的所有活动。

1.7质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

1.8质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

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1.0 企业概括上海天宇电气有限公司是专业生产制造电气成套设备并具有独立法人资格的股份制企业。

注册资金2000万元人民币，流动资金650万元人民币，产值1.2亿元人民币，公司占地34000M2，建筑43629M2，现有高级技术人员11人，中级技术人员28人，设计人员24人，工人815人。

公司获得两部颁发的高低压成套开关柜生产许可证，被国家经贸委列入全国农网改造主要设备生产厂家。

长期以来为冶金、矿山、电力、化工、轻工、建筑、船舶、港口、机场、机械等行业提供新一代电控装置和高品质的输变电成套设备，同时产品还出口北美、东南亚等国家（地区）。

本公司不仅设备精良，而且产品齐全。

成套设备主要有：高低压开关柜、环网柜、箱式变电站（美式）、智能型箱式开关站等。

近年来，随着我国工业生产自动化程度的迅速提高和微电子技术的广泛应用，对产品的要求越来越高，为满足市场的需求，本公司与原机械电子工业部下属的几家设计研究院共同开发了“JK”系列-PC产品，该产品采用了进口工控机和传感器，是集机、电、仪于一体的成套自动控制设备，适用于各个行业的自动化与现代化管理。

产品投放市场后，受到广大用户的好评。

精良的产品，上乘的服务是企业生存的根本。

本公司向广大用户承诺：满足要求，信守合约；产品精良，保证质量；安装调试，服务到位。

联系地址：上海市中山北路2000号16C（公司）上海市松江新浜工业园区（生产基地）联系电话：62030691（公司）57892858（生产基地）图文传真：62035593邮政编码：200065联系人：陈宝乐第5/41 页，第A 版，第0 次修改，生效日期：2001年1月1日。

2.0 质量方针公司质量方针：满足要求，信守合约；产品精良，保证质量；安装调试，服务到位。

公司的质量目标主要有：1、在24小时内答复顾客的任何问题。

2、顾客投诉率＜0.2%（以产品批次计）。

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3.0 组织机构与职责1、组织机构图：（见附页）。

2、职责：2.1 总经理2.1.1支持制定公司质量方针，公司中、长期发展规划，完善公司质量体系。

2.1.2负责公司的生产、经营、管理。

2.1.3总经理下设办公室、市场部、财务部、生产部、技术部、采购部六个部门。

2.1.4总经理督导办公室、市场部、财务部、生产部、技术部、采购部等六个部门之工作。

2.1.5负责公司质量手册、程序文件及相关资料等公司所有文件的批准。

2.1.6负责主持公司ISO管理评审工作。

2.2 总经理助理2.2.1辅助总经理工作。

2.2.2在总经理外出时，代理总经理职务。

2.3 管理者代表2.2.1确保公司按ISO9002标准建立、实施和保持质量体系。

2.2.2向总经理报告质量体系的运行情况和来自客户的信息，以供评审和作为质量体系改正的基础。

2.2.3作为公司的代表就产品质量问题、服务质量问题及质量保证方面有关问题与外界联络沟通。

2.3 采购部：2.3.1负责组织公司生产所需原材料等物资的采购。

负责对分承包方作出适当的评价。

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2.3.2 根据公司生产、基建、技改、设备维修等方面的需要，编制各项物资采购计划，报总经理核准后组织实施。

2.3.3 全面、系统、深入、及时地掌握供货市场情报、动向，作好预测和采购决策，认真优选供货单位及确定供货方式。

2.3.4 物资采购坚持按计划、按标准、按管理制度、按财务制度办事，做到适时、适质、适量、适价，遵纪守法，保证生产需要。

2.3.5 认真签定供货合同，明确规定供应物资的品种、规格、质量标准、数量、交货时间、运输、验收方式、货款支付方式、违反合同的处置等事项。

2.3.6 要严格执行合同，认真记录与清理合同执行情况，发现问题及时汇报并作出恰当的处理。

2.3.7 总经理、副总经理交办的其他工作。

2.4 市场部2.4.1 负责制订并执行公司产品销售计划。

2.4.2 负责公司销售合同的审核和管理工作。

2.4.3 负责制定并执行顾客服务制度。

2.4.4 负责市场业务工作的检查和督导。

2.4.5 总经理、总经理助理交办的其他工作。

2.5 财务部2.5.1负责编制公司的年度预算和月度财务计划并监督和控制执行。

2.5.2负责公司资金之筹措、营运、调度。

2.5.3负责组织编制统计资料，会计报表并按时上报。

2.5.4负责公司税、帐的实施和监督事宜。

2.5.5负责组织公司物资的搬运、贮存、保管、交付的管理工作。

2.5.6总经理、总经理助理交办的其他工作。

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2.6 生产部2.6.1负责本公司生产过程的控制管理。

2.6.2负责制订并执行工艺规程、设备、检验、安全操作规程。

2.6.3负责制订并执行生产计划。

2.6.13负责督导钣金车间、安装车间的工作。

2.6.14总经理、总经理助理交办的其他工作。

2.7 办公室2.7.1 负责本公司质量体系的文件和资料、质量记录控制。

2.7.2 作好公司印鉴的管理工作，开具一切企业对外证明。

2.7.3 公司证照的申办，协调地方关系。

2.7.4 员工生活、卫生及食堂的管理。

2.7.5 公司本部的消防、内保、安全、保卫工作。

2.7.6 公司管理制度的汇编。

2.7.7 公司办公用品、用具的购买、保管及发放。

2.7.8 负责公司员工的招聘、培训、考核工作。

2.7.9 总经理、总经理助理交办的其他工作。

2.8 技术部2.8.1 在总经理领导下制订本公司质量管理实施细则。

2.8.2 根据本公司生产工艺设备条件和员工技术素质，制订原材料质量指标及半成品、成品内控指标，督促市场部门把好原材料采购质量关。

2.8.3 参与制订质量责任制和计件工资考核办法。

2.8.4 对检验人员进行定期进行专业技术培训、考核，逐步提高检验人员的业务水平和工作能力。

2.8.5 教育员工强化质量意识，牢固树立以质量求生存，以质量求效益及质量第一和为用户服务的思想。

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2.8.6 加强对产品质量的监督、检查、督促工作，以合格产品取得用户的信任。

2.8.7 负责公司计量和检测器具的维修保养和管理。

2.8.8负责本公司设备的维修保养和管理。

2.8.9负责本公司不合格品的评审和处置。

2.8.10负责本公司产品标识、检验和试验标识的管理。

2.8.11负责制订和运用生产过程中的统计技术。

2.8.12负责公司生产设备、工艺的管理。

2.8.13设备配件的申请采购、管理工作。

2.8.14固定资产的管理工作。

2.8.15全公司的技术资料的管理。

2.8.16关于公司设备事宜与外部联络工作。

2.8.17总经理、总经理助理交办的其他工作。

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4.0 质量体系要素1、公司选择了ISO9002-94规定的19个质量体系要素。

2、公司对每个质量体系要素都做了适合本公司质量保证需要的规定。

3、本手册涉及要素与相关程序文件汇总如下：质量体系程序文件一览表质量体系要素ISO9002条款手册章节相关程序文件管理职责质量体系4.14.24.1 1.0 2.03.04.0 4.2管理职责控制程序质量体系控制程序合同评审 4.3 4.3 合同评审控制程序设计控制 4.4 4.4 ——文件和资料控制 4.5 4.5 文件和资料控制程序采购 4.6 4.6 合格分承包方控制程序采购控制程序需方提供产品的控制 4.7 4.7 ——产品标识和可追溯性 4.8 4.8 产品标式和可追溯性工序控制 4.9 4.9 工序控制程序生产设备控制程序检验和试验 4.10 4.10 检验和试验控制程序检验、测量和试验设备4.11 4.11 检验和试验设备控制程序检验和试验状态 4.12 4.12 检验和试验状态控制程序不合格品的控制 4.13 4.13 不合格品控制程序第11/41 页，第A 版，第0 次修改，生效日期：2001年1月1日。