信息系统初步验收进度表
信息化项目验收报告
信息化项目验收报告 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.信息化项目立项〔201X〕x x号信息化子项目验收申报书子项目名称：项目名称：项目建设单位：（盖章）项目负责人：验收日期：年月日表X08网络与信息化办公室编制说明1.项目的终审验收由网络与信息化办公室负责组织，邀请相关专家组或委托相关机构进行，审查项目建设单位是否按照预算批复和项目实施方案的要求，完成全部工作内容，审核项目是否通过终审验收。
2.信息化项目涉及多个单位共建或者参与建设的，由填报项目建设申报书的牵头单位，填写信息化项目验收报告书。
3.项目验收申请表是为检查项目是否按原审批通过的项目方案实施，是否达到原设定的建设目标和要求：主要含项目整体完成情况介绍及按合同分类(每个合同对应一个子项目)的各子项目的执行明细情况，信息化系统开发需填写表五。
子项目验收明细是按合同填写，检查每个子项目的执行是否达到相应合同设定的实施要求及功能指标。
金额为10万以上的合同要求必填。
项目采购中单台（套）购置超过10万元的设备，按实验与设备管理处规定填写《大型仪器设备验收报告》。
已经按实验与设备管理处规定先自行组织完成大型设备验收的，需提供相关人员签字盖章后生效的《大型仪器设备验收报告》。
4.项目建设单位应先将项目验收申报书及附表的电子文档发送给网络与信息化办公室信息化项目专用电子邮箱（，经网络与信息化办公室预审通过之后，再请项目负责人签署意见并加盖单位公章。
网络与信息化办公室按项目管理办法组织验收。
5.项目建设方除准备项目验收申报书以外，还需要上报验收支撑材料，详见附件。
项目名称：项目编号：（子项目名称）验收明细表验收附表材料清单：一、项目立项审批文件复印件（立项通知书、项目申报书、专家论证意见）二、承建公司提供的验收文档（以下材料按顺序装订成册，一式五份）1. 招投标文件（原正本或副本备用）2. 合同复印件3. 按子项目类别要求准备的竣工资料A、硬件设备和软件产品项目：1.设备到货清单（需用户方签字认可）2.设备配置文档、设备的口令等3.测试报告（含公司自测、用户与公司联测，需双方相关人员签字）4.技术文档、接口文档、培训文档（需用户方签字认可）5.用户操作手册和维护手册6.初验报告（用户单位自行组织验收形成初验报告，项目负责人签字盖章）B、工程类项目1.工程概况2.系统设计方案（系统总体设计，系统的选型，施工的组织设计包括计划安排，人员职责分工；工程的进度安排）3.厂家的授权文件，厂家的服务承诺4.材料报验、产品合格证明5.施工方自测报告（需厂家测试人员签字，公司盖章）6.施工方质量自评报告（需厂家项目负责人签字盖章）7.工程竣工报告及初验申请（需厂家项目负责人签字盖章）8.用户方检测报告（相关测试人员签字）9.工程决算报告及材料清单10.竣工图纸，系统图、平面布置图11.初验报告（用户单位自行组织验收形成初验报告，项目负责人签字盖章）C、软件系统和信息开发系统1.需求分析（项目概述、软件的预期使用者、软件开发的约束条件及开发期限等）2.开发进度表3.概要设计说明书、详细设计说明书4.需求说明书及需求变更说明书（项目负责人签字盖章，需求方与开发方签字确认）5.接口规格说明书（接口名、调用方式、接口输入/输出参数以及各参数的数据类型）6.系统测试报告（测试计划、测试方案、测试用例，测试结果分析，bug修改意见），相关人员签字7.系统试运行测试报告（代码漏洞扫描、压力测试），相关人员签字8.培训文档（需用户方签字认可）9.管理员手册（包含详细系统配置文档和系统维护文档）、用户手册、用户操作手册10.项目开发总结报告（项目概述、软件预期使用者、软件开发的约束条件及开发周期等）11.初验报告（用户单位自行组织验收形成初验报告，项目负责人签字盖章）12.信息安全保护技术措施、应急方案13.信息系统上线、域名备案申请审批单（从网上办事大厅打印）14.信息系统与学校公共基础平台对接验收清单15.用户使用报告（相关签字盖章）16.源程序（电子版）（资料保管员签收单）。
信息化项目验收表
其他（万元）
XX
XX
XX
XX
实际投资额（万元）
硬件（万元）
软件（万元）
其他（万元）
XX
XX
XX
XX
目前已支付金额XX万元，尚未支付金额XX万元。
试运行情况
已试运行XX日，系统运行正常，性能满足合同要求，达到验收要求。
要求。
验收内容（在对应的“□”内打“”）
信息网络系统
□环境平台（□机房工程□综合布线系统）
XXX信息化项目验收表
项目名称
XXXXX
项目单位
（盖章）
投资金额
X4.30
项目负责人
联系方式
承建单位
XXXX
联系方式
XXXX
监理单位
无
联系方式
无
项目立项批复文件、项目预订目标和项目实现目标情况
项目建设目标
项目经费及使用情况
项目控制额（万元）
263万元
硬件（万元）
□网络安全和管理平台
□网络基础平台
□业务应用系统
□信息资源开发检测
其它说明事项
验收组意见
年月日
验收组成员签名
信息化系统集成项目竣工验收模板表(20B)
****信息化系统集成项目项目用表编制单位：日期：监理通用报备表说明：1、本表用于承建单位报备项目设计、实施等技术、组织方案。
监理单位入场实施令说明：1、本表用于监理单位入场，一式三份，甲方1份，监理方2份。
开工申请说明：本表用于承建单位进行开始项目实施的申请，一式五份，建设单位、监理机构各两份，承建单位各一份。
开工令注：1、本表一式三份，承建单位签收后退监理工程师两份，另一份自留备查。
监理通知单注：1、本表用于监理机构向承建单位行文，发布监理工程师指令。
2、本表一式三份，监理机构、建设单位、承建单位各一份。
3、承建单位应在约定时间内，对于通知内容给与回复工作联系函（通用）注：本表适用于项目各方，便于各方书面联系工作时使用。
会议人员签到表注：本表用于每次召开会议时，各参会人员签名的，与表“会议纪要”联合使用。
会议纪要注：本表由监理机构填制，建设单位、监理机构、承建单位各一份。
设备开箱记录表表十材料到场记录表表十一设备（材料）现场签证表表十二沟槽隐蔽工程记录监控点位名称：（地址名称）表十三基坑隐蔽工程记录监控点位名称：位置表十四设备（软件）安装、调试记录工程变更单注： 1、此表用于工程中的变更报审，包括设计方案变更、实施方案变更、合同变更等；建设单位、设计单位、监理机构存两份，承建单位各一份。
2、监理审核意见可以附件形式提交。
工程延期申请表注：１、本表由承建单位或延期申请方填报，建设单位、监理机构各存两份，承建单位各存一份；工程竣工验收申请表注：1、本表一式五份，建设单位、监理机构存两份，承建单位各一份;2、收到此申请后，总监理工程师应该组织监理工程师对报验内容进行检验，可以将检验情况和意见以附件形式提供。
表十八工程部停工（整改）令表十九工程竣工证明。
信息系统监督检查制度及巡检记录表格
某单位信息系统监督检查制度第一章总则第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。
第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。
第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。
人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。
某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。
第二章实施细则第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。
第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。
第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。
第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和安全审计员共同完成。
第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。
第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。
（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。
（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。
（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。
（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。
（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。
第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。
第三章附则第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。
信息系统工程监理用文档表格
信息系统工程监理用文档表格
表C—1监理日志
监理日志
监理日志用于监理工程师记录项目每天发生的情况。
用于内部项目管理。
当建设方有
要求时可以提供。
表C—2总/监理工程师巡视记录
总/监理工程师巡视记录
工程名称：编号：
本表用于总/监理工程师对所监理的项目的实施情况，或承建单位开发现场督导、巡视记录用。
验收记录
工程名称：编号：
备忘录
工程名称：编号：
表C—5 监理工作总结报告
监理工作总结应包括以下内容：
1、工程概况
2、监理组织机构、监理工程师和投入的监理设施
3、监理合同履行情况(包括质量、进度、投资控制，信息管理，合同管理和协调)
4、工程执行过程中出现的问题及其处理情况和建议
5、工程照片（有必要时）。
信息系统初步验收流程
信息系统初步验收流程Information system acceptance is an essential aspect of the development process. It refers to the process of verifying whether a system meets the specified requirements and is ready for implementation. 初步验收是信息系统开发过程中一个至关重要的方面。
它指的是验证系统是否符合指定要求并准备投入使用的过程。
The initial acceptance process typically involves reviewing the system's functionality, performance, reliability, and security. Assessing these aspects helps ensure that the system meets the needs of users and is capable of supporting the organization's operations. 初步验收流程通常涉及审查系统的功能、性能、可靠性和安全性。
评估这些方面有助于确保系统满足用户的需求，并能够支持组织的运营。
One of the key steps in the acceptance process is defining the acceptance criteria. These criteria outline the specific requirements that the system must meet to be considered acceptable. By establishing clear criteria, stakeholders can effectively evaluate the system and determine whether it meets their needs. 在验收过程中的一个关键步骤是定义验收标准。
信息系统基本情况调查表格模板
编号： DCB2014-XXXXXX信息系统基本状况检查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请供应信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该表记出网络设施、服务器设施和主要终端设施及其名称。
B、应该表记出服务器设施的IP 地址。
C、应该表记网络地区划分等状况。
D、应该表记网络与外面的连接等状况。
E、应该可以比较网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（若是一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请依照信息系统的网络结构图填写各样检查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：检查表清单表1-1 单位基本状况表1-2 参加人员名单表 1-3 物理环境状况表 1-4 信息系统基本状况表 1-5 承载业务（服务）状况检查表 1-6 信息系统网络结构（环境）状况检查表 1-7 外联线路及设施端口（网络界线）状况检查表 1-8 网络设施状况检查表 1-9 安全设施状况检查表1-10 服务器设施状况检查表1-11 终端设施状况检查表 1-12 系统软件状况检查表 1-13 应用系统软件状况检查表1-14 业务数据状况检查表 1-15 数据备份状况检查表 1-16 应用系统软件办理流程检查表 1-17 业务数据流程检查表1-18 管理文档状况检查表 1-19 安全威胁状况检查表 1-1 单位基本状况填表人：日期：单位全称简称单位状况简介单位所属种类□行政机关□ 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位□ 一般企事业单位□ 其他种类单位地址邮政编码电子邮件负责人姓名电话传真地址电子邮件联系人电话传真地址上级主管部门注：状况简介一栏，请填写与被测评系统相关的机构内容。
表 1-2参加人员名单填表人：日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方法123456789表 1-3物理环境状况填表人：日期：序号物理环境名称物理地址涉及信息系统123456789注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。
信息系统基本情况调查表(模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 信息系统承载业务（服务）情况2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息 b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息） c)可公开信息。
3、重要程度栏填写：非常重要、重要、一般。
表1-6 信息系统网络结构（环境）情况表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况表1-8 网络设备情况表1-9 安全设备情况表1-10 服务器设备情况2、包括数据存储设备。
表1-11 终端设备情况2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。
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日期任务1任务2
2004-9-27工作组：过税务登记及查询工作组：过新增变更验收记录2004-9-28工作组：过批文及查询工作组：过新增变更验收记录2004-9-29工作组：过申报征收及查询工作组：过会计及查询
2004-9-30工作组：过发票及查询工作组：过计划及查询
2004-10-8工作组：过申报征收及查询
2004-10-9工作组：过税源
2004-10-10工作组：过执法执行
2004-10-11工作组：过发票及查询
2004-10-12工作组：过票证
2004-10-13介绍试用纳税评估，完成验收记录介绍试用稽查，完成验收记录2004-10-14介绍试用纳税评估，完成验收记录介绍试用稽查，完成验收记录2004-10-15总结、形成备忘录
任务3任务4
项目组：开始税务登记修改及优化
项目组：开始批文管理修改及优化
项目组：开始申报征收修改及优化项目组：开始发票修改及优化项目组：开始会计修改及优化
项目组：开始计划修改及优化
项目组：开始税源修及优化项目组：开始票证修改及优化
项目组：开始执法执行修改及优化介绍试用档案，完成验收记录介绍绩效档案，完成验收记录
介绍试用档案，完成验收记录介绍绩效档案，完成验收记录
任务5任务6任务7新郑用户：试用重点税源/单税种/辅助帐/验换证/电话报税户/定额普调
新郑用户：试用重点税源/单税种/辅助帐/验换证/电话报税户/定额普调
新郑用户：试用重点税源/单税种/辅助帐/验换证/电话报税户/定额普调
新郑用户：试用重点税源/单税种/辅助帐/验换证/电话报税户/定额普调
新郑用户：信用等级及关联企业/呆帐死欠/稽查/纳税评估
新郑用户：信用等级及关联企业/呆帐死欠/稽查/纳税评估
市局/新郑用户：票证上缴/回库/结报回库/损失/销毁/交接
市局/新郑用户：票证上缴/回库/结报回库/损失/销毁/交接
任务8任务9任务10。