出厂水泥确认程序评审记录
出厂质量评审记录
出厂质量评审记录
出厂质量评审记录
日期：xxxx年xx月xx日
地点：xxxx
主持人：xxxx
记录人：xxxx
参与人员：xxxx
1. 会议目的
本次会议旨在评审产品的出厂质量，确保产品满足相关标准和客户要求。
2. 会议内容
2.1. 前期准备
- 产品技术规范文件
- 产品出厂检测报告
- 产品样品及相关材料
2.2. 产品检验评审
- 根据产品技术规范文件，逐项检验评审产品是否符合要求。
- 根据产品出厂检查报告，确认产品是否通过出厂检测。
- 检查产品样品及相关材料的符合性。
- 确认产品包装是否完好，是否符合出货要求。
- 检查产品标识、说明书等是否齐全、正确。
2.3. 问题汇总与讨论
- 将发现的问题进行汇总，并讨论解决方案。
- 确定问题的责任人和整改措施。
- 确定整改完成时间。
2.4. 结果确认
- 确定产品是否符合出厂质量标准。
- 如不符合，决定是否通过整改后出厂。
- 如通过整改后出厂，确认整改计划并追踪执行情况。
3. 下一步行动
- 将会议纪要和整改计划分发给相关人员。
- 追踪整改计划执行情况并定期反馈。
4. 会议结束
- 感谢与会人员的参与。
- 会议纪要由记录人整理后发送给参会人员。
记录人：________
主持人：________。
出厂水泥(熟料)确认程序 最新版 2020
第十二章出厂水泥(熟料)的合格确认制度编号：SMYB/CX-25版次：B0发布日期：2019年月日实施日期：2020年月日出厂水泥(熟料)的合格确认制度1目的认真贯彻执行国家标准规定，对出厂水泥进行严格控制，确保出厂水泥合格率100%，富裕标号100%，包装水泥袋重合格率100%。
2 范围本程序适用于公司所有出厂水泥和出厂熟料。
3引用文件下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文。
本程序发布时，所示版本均为有效。
所有文件都可能会被修订，使用本程序的各方应注意使用下列文件的最新版本。
T/CBMF17-2017水泥生产企业质量管理规程GB175-2007 通用硅酸盐水泥GB/T21372-2008 硅酸盐水泥熟料GB9774-2010 水泥包装袋4 定义控制指标：是指出磨水泥质量控制指标、公司内控指标。
均化：是指为稳定出厂水泥质量，缩小出厂水泥标准偏差，所进行倒库、搭配等过程。
5 职责5.1 质控部职责5.1.1 质控部负责出厂水泥的质量控制及管理，负责下达水泥包装指令、散装和袋装水泥出厂指令、熟料出厂指令。
5.1.2 质控部负责袋装水泥袋重抽查、水泥包装标志内容审核、合格证、散装卡内容设计、水泥包装标志的管理、包装袋质量验收的管理。
5.1.3 质控部质量调度负责对各部门的实施情况进行验证。
5.2 采购部职责采购部负责包装袋的订购。
5.3 生产部职责5.3.1 生产部门包装班负责实施包装，包装过程中进行袋重自查，以及包装袋内容的填写，如：出厂编号、包装日期，并负责包装总量的控制和进成品库水泥的堆码工作。
5.3.2 生产部门负责日常进厂包装袋外观(颜色、版面内容)的验收。
5.3.3 生产部门负责水泥和熟料出厂的发货及现场管理。
5.4 销售部职责销售部负责合同评审，在合同中确定质量验收依据及抽样方式等质量验收方式。
5.5 物流部职责5.5.1地磅房负责水泥和熟料出厂的过磅，并把过磅记录传送到相关部门。
出厂水泥确认程序_示例
XXX水泥有限公司出厂水泥确认程序1.目的使用积累的出磨、出厂水泥质量数据，通过数理统计技术和方法，掌握成品水泥强度变化规律。
从而确定生产过程中出磨水泥早期强度R1d,压、R3d,压、R7d,压或水泥中CaO含量与R28d,压的相关性，制定本公司出厂水泥确认依据来指导水泥出厂。
确保出厂水泥合格率100%和出厂水泥28天富裕强度合格率100%。
2.适用范围适用于本公司对出厂水泥质量等级的确认和产品放行控制管理。
3.相关文件GB175－2007 《通用硅酸盐水泥》(及第1号、2号、3号修改单) GB200－2003 《中热硅酸盐水泥》GB/T12573-2008 《水泥取样方法》JC/T452－2009 《通用水泥质量等级》GB9774－2010 《水泥包装袋》GB/T 17671-1999 《水泥胶砂强度检验方法（ISO）》GB/T 12959-2008 《水泥水化热测定方法》《水泥产品生产许可证实施细则》《水泥企业质量管理规程》等JC/T738-20054.职责4.1生产经理负责水泥产品生产、交付工作。
4.2质控经理负责水泥产品质量控制、监督和改进。
4.3销售部经理负责出厂水泥销售活动及服务工作实施。
4.4质控部出厂管理员/工程师负责出厂水泥质量控制、检验、出厂水泥确认、放行等具体工作。
5.出厂水泥控制步骤5.1工艺条件5.1.1公司装备一条日产2000吨新型干法水泥生产线，配套建有∮18×38m 熟料库两个，储存量约22800吨。
出窑熟料f-CaO≥2.0%时调入1#熟料库，生产水泥时1#熟料库与2#熟料库按f-CaO含量和强度高低搭配使用。
5.1.2采用闭路水泥粉磨系统，配置辊压机+Φ4.2×13 m水泥磨一台，配套建有∮18×28m水泥库6个，储存量约36000吨。
出磨水泥细度控制合理，下游有均化措施，水泥能按品种、等级分别进入不同的水泥库。
出磨水泥每小时取样一次，分别检验CaO、SO3、细度（比面积、80/45μm筛余）；同品种、同库号出磨水泥每日混合样检测全套物检及产品标准要求的其他所有品质技术指标（LOI、SO3、MgO、Cl-、CaO等）。
出厂水泥质量确认程序
出厂水泥质量确认程序年月日第一节目的为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。
通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。
第二节适用范围适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。
相关文件GB 175-2007 《硅酸盐水泥》GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 GB/T8074-1987 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-1990 《水泥取样方法》JC/T452-1997 《通用水泥质策等级》GB9774-2010 《水泥包装用袋》JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》《水泥产品生产许可证实施细则》JC/T738-2004 《水泥快速强度检测方法》第三节职责明确l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。
2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。
工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。
3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。
4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。
第四节出厂水泥控制步骤1工艺条件年生产水泥30 万吨2 、熟料安定性合格率90. 0 % ；3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。
4 、水泥28 天抗压强度月标准偏差≤2.0 ，均匀性试验变异系数≤3.0 % ；5 、出厂水泥的质量确认依据（见附表）6 、出磨水泥的质量控制在掌握熟料、混合材、石膏的基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥入磨物料配比方案，并向微机操作工下达“成品水泥配比通知单”。
出厂水泥(熟料)质量确认程序
广西凌云通鸿水泥有限公司出厂水泥（熟料）质量确认程序文件编号：LYTH-HY-06-2010分发号：受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：出厂水泥（熟料）质量确认程序一、目的通过对出厂水泥（熟料）质量的严格管理及质量确认，保证出厂水泥（熟料）合格率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%。
一、适用范围本程序适用于本公司化验室对水泥（熟料）出厂的质量确认，同时作为开具出厂水泥（熟料）通知单的依据二、相关标准GB175-2007通用水泥国家标准GB／T21372-2008 硅酸盐水泥孰料JC／T738-2004 水泥强度快速检验方法2002年版《水泥企业质量管理规程》出厂水泥（熟料）质量内控标准GB9774-2002 《水泥包装袋》国家标准公司《质量管理文件》三、程序总则：以《水泥企业质量管理规程》及公司《质量管理细则》为指针，加强质量管理。
制定公司《出厂水泥（熟料）质量内控标准》，《包装质量抽查制度》，按规定进行均匀性试验，在此基础上，确定出厂水泥质量确认程序的总体原则：以出磨水泥检验数据为依据，库内预定强度等级，库内空气均化及多库搭配，包装及散装直接出厂；确定出厂熟料质量确认程序的总体原则：以出窑熟料检验数据为依据，库内预定熟料标号，库底搭配均化，入熟料发放库直接出厂。
（一）、出厂水泥质量确认程序具体办法（1）在充分掌握熟料、混合材、石膏质量情况及熟料库位情况，并结合化验室小磨试验研究基础上，按生产的水泥品种、强度等级不同分别下达《水泥配料通知单》，同时下达《入库通知单》，并由质量调度员监督车间严格执行，认真作好值班记录。
（2）建立《出磨水泥入库质量记录表》，内容包括入库时间、品种及强度等级、质量数据（LOSS、SO3、MgO、安定性、初凝时间、终凝时间、细度、1天快速强度、预定强度等级）、库位，上述数据来源于化验室各类记录。
（3）《出磨水泥入库质量记录表》为依据对各库以下质量数据确认是否符合内控质量要求：如LOSS、SO3、MgO、安定性、初凝时间、终凝时间、细度均符合，1天快速强度大于其控制目标值，即R1d>R1d控，并预定各库强度等级，在此基础上下达《包装（散装）均化通知单》，内容包括编号、品种、强度等级、出库方式、均化方式，对包装水泥还需确认《包装质量抽查记录》上单包净重、20包总重、包装袋质量及包装标志符合相关标准要求，然后下达《出厂水泥通知单》按编号直接出厂（4）出厂水泥1天快速强度控制目标值的计算方法：应用数理统计方法中回归分析法，建立出厂水泥1天快速强度（R1）预测二十八天强度（R28 ）回归方程：R28 ＝a+bR3 ,并根据《水泥企业质量管理规程》中对出厂水泥天强度控制目标值二十八天的要求，即R28目＝国家标准规定值＋富裕强度值＋3S ,可以计算：R1控＝（R28目－a）/b ,此方法每月计算一次，1天快速强度控制目标值R1控作为下月出磨水泥控制指标及预定库内强度等级的依据（二）出厂熟料质量确认程序具体办法（1）建立《入库熟料质量记录》，内容包括熟料库位、质量数据（f-CaO、LOSS、安定性、初凝时间、终凝时间、不溶物、3天强度、预定强度等级）（2）建立熟料三天强度（R3 ）预测二十八天强度（R28 ）回归方程：R28熟＝a+bR3 熟, 每月计算一次，作为下月预定库内标号的依据（3）以《入库熟料质量记录》为依据，近5天内安定性、初凝时间、终凝时间、LOSS、不溶物均合格，f-CaO平均合格率大于96％，此时方可下达《出厂熟料通知单》，并通知中控启动熟料库底均化设施向熟料散装发放库供料四、其他事项（1）在出厂水泥质量确认程序中，在下达《包装（散装）均化通知单》时，需一式三份，一份交给包装车间、一份交给质量调度，由包装车间执行，由质量调度负责启动出厂水泥自动取样器按编号取样，包装或散装发放数量达到1000吨左右，取回样交给物理检验组及化学分析组进行全套物理及化学检验，检验数据作为出厂水泥质量数据，凭此为用户填报《水泥质量检验报告单》（2）在出厂熟料质量确认程序中，在下达《出厂熟料通知单》时，需一式四份，一份交给销售部、一份交给中控、一份交给质量调度，由中控执行，由质量调度负责按编号取样，散装发放数量达到1000吨左右，取回样交给物理检验组及化学分析组进行全套物理及化学检验，检验数据作为出厂熟料质量数据，凭此为用户填报《熟料质量检验报告单》。
出厂水泥质量确认程序
出厂水泥质量确认程序 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020出厂水泥质量确认程序年月日第一节目的为了符合水泥产品标准和水泥产品生产许可证实施细则的要求，在对出厂水泥各环节进行严格管理、有效控制的控制上，积累强度增长率等数据，确定出磨水泥l 天快速强度和28 大抗压强度的相关关系，依据强度变化规律，制定出厂水泥确认依据，确保出厂水泥管理符合《水泥产品生产许可证实施细则》规定，质量符合相应的国家标准要求。
通过降低28 天出磨水泥和出厂水泥的标准偏差来确认出厂，确保出厂水泥的质量控制达到内控指标要求和优于国家标准规定。
第二节适用范围适用本企业对出厂水泥质量、等级的确认，产品放行控制管理。
相关文件GB 175-2007 《硅酸盐水泥》GB 175-2007 《普通硅酸盐水泥》GB 175-2007 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 GB/T8074-1987 《水泥比表面积测定方法》GB 12573-1990 《水泥取样方法》JC/T452-1997 《通用水泥质策等级》GB9774-2010 《水泥包装用袋》JC /T420 《水泥原料中氯离子的化学分析方法》《水泥产品生产许可证实施细则》JC/T738-2004 《水泥快速强度检测方法》第三节职责明确l 生产部经理主管水泥产品生产，交付工作。
2 化验室主任主管水泥产品生产质量控制、产品检验工作。
工艺员协助化验室主任，做好出厂水泥的质量确认工作。
3 营销部主管水泥产品储存、销售工作。
4 化验室负责水泥产品生产质量控制、产品检验的具体工作，工艺员负责出厂水泥确认、放行管理和控制工作。
第四节出厂水泥控制步骤1工艺条件年生产水泥30 万吨2 、熟料安定性合格率90. 0 % ；3、出磨水泥通过多库搭配均化处理，水泥按品种、等级分别入不同的水泥库，出磨水泥安定性合格率100%。
出厂水泥质量确认程序优化
出厂水泥质量确认程序优化0 引言《水泥企业质量管理规程》中第二十九条规定，由于出厂水泥和水泥熟料检验结果滞后，企业必须建立出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。
我公司把有效的执行质量传递信息制度、运用出磨水泥CaO回归法控制水泥混合材掺量、建立出厂水泥质量确认点检表、积累岩相分析数据、水泥颗粒分布及磨机管理系统数据，作为水泥质量确认依据。
本文针对水泥企业优化出厂水泥质量确认程序进行探讨。
1 出厂水泥质量确认方式的选择我公司年生产水泥1200万t，6台4500t/d窑（目前生产的有4台窑，5号、6号窑基本建好，2015年10月投产），8台水泥磨（Ф4.3m×13m），均化设施先进完善，有6个熟料库（20万t/个），18个水泥库（2万t/个），熟料、水泥库可分别互通搭配。
化验室采用了试验积累数据、水泥质量检验站对比数据、出磨水泥指标和出厂水泥指标相结合确认出厂水泥质量。
2 出厂水泥质量确认程序的优化2.1 有效执行质量信息传递制度2.1.1 制定严于国标的企业标准为确保出厂水泥质量符合国家标准规定要求，集团公司制定了严于国家标准规定的内控标准指标，基地公司严格执行集团公司的要求，同时还制定了有效的质量信息传递制度，见表1。
部门每月组织员工学习该表且考试，纳入月度绩效考核。
表1 质量信息传递表2.1.2 运用先进信息平台我公司还运用ERP（企业资源规划）系统，对水泥质量确认起到了立竿见影的效果。
我公司的ERP系统是IBM公司的系统软件，以系统化的管理思想，为企业决策层提供决策运行手段的管理平台，目前主要涵盖HR（人力资源系统）、成本核算和质量管理等模块。
ERP系统的出厂水泥质量管理模块工作流程见图1。
图1 ERP系统出厂水泥质量管理流程框图公司每位员工都有自己的登录账号和密码，用密码登录自己的账号后，各岗位录入各自的检验数据，控制组员工（员工有权限级别）要创建出厂水泥取样编号，确认取样时间、地点、运输方式、班次、品种规格、其他检验有效性和批量都由系统自动管理，如：抽样取样时间不超过3天、批次小于4000t等。
出厂水泥的合格确认
出厂水泥（熟料）出厂水泥（熟料）合格确认制度起审批草：张策核：王红旗准：高拥军发布日期：2010.08.20 发布日期：2010.08 实施日期：2010.09 实施日期：2010.09.05出厂水泥（熟料）合格确认制度出厂水泥（熟料）合格确认制度确认随着新型干法水泥企业单机生产能力的飞跃发展，传统的出厂水泥质量控制办法已经不能适应生产需要，为了确保出厂水泥100%合格，需要采取科学的方法进行控制，根据我公司的实际情况，结合同行业的管理经验，制定本制度。
1、相关标准、文件相关标准、GB175 GB/T21372 GB/T8074 GB12573 GB/T17671 GB/T1346 GB/T176 GB9774 GB/T1345 JC/T420 JC/T738 JC/T452 《通用硅酸盐水泥》《硅酸盐水泥熟料》《水泥比表面积测定方法》《水泥取样方法》《水泥胶砂强度检验方法》《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》《水泥化学分析方法》《水泥包装袋》《水泥细度检验方法》《水泥原料中氯离子的化学分析方法》《水泥快速强度检测方法》《通用水泥质量等级》2.出厂水泥的质量确认依据（见附表）2.出厂水泥的质量确认依据（见附表）出厂水泥的质量确认依据1附表1：P.O 42.5 出厂水泥质量确认依据项目烧失量三氧化硫氧化镁氯离子细度检验方法国家标准≤5.0%内控标准≤4.5% ≤3.2% ≤5.0% ≤0.06% ≤4.0%GB/T176 《水泥化学方法》≤3.5% ≤5.0%JC/T420 GB/T1345《水泥细度检验方法》0.08mm 筛筛余GB8074 GB/T1346 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》≤0.06% ≤10.0%比表面积初凝时间终凝时间安定性 1 天抗折强度 1 天抗压强度 3 天抗折强度 3 天抗压强度28 天抗折强度28 天抗压强度≥300m /Kg ≥45min ≤10h 合格/ / ≥3.5MPa ≥17.0MPa2≥320m /Kg ≥2h ≤7h 合格≥2.0MPa ≥5.5MPa ≥4.0MPa ≥20.0MPa ≥7.0MPa ≥48.0MPa2GB/T17671 《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671 《水泥胶砂强度检验方法》≥6.5MPa ≥42.5MPa2附表2：P.C 32.5 出厂水泥质量确认依据项目三氧化硫氧化镁氯离子细度初凝时间终凝时间安定性1 天抗折强度 1 天抗压强度 3 天抗折强度 3 天抗压强度28 天抗折强度28 天抗压强度 3.出磨水泥的质量控制 3.出磨水泥的质量控制①在掌握熟料、混合材、石膏的质量基础上，根据计划生产的品种、等级确定合理的水泥磨入磨物料配比，并向中控操作员下达《水泥配比通知单》。
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出厂水泥确认程序评审记录
1. 评审时间和地点，记录评审的时间和地点，以便追溯评审活
动的具体情况。
2. 评审人员，列出参与评审的人员名单，包括评审主持人和评
审小组成员，以及他们的职务和部门。
3. 评审目的和范围，说明评审的目的是为了确认出厂水泥的程
序是否符合相关标准和规定，评审的范围包括哪些程序和文件。
4. 评审依据，列出评审所依据的文件、标准、法规等，以明确
评审的依据和参考标准。
5. 评审过程，详细描述评审的具体过程，包括讨论的内容、意
见的交流、发现的问题等。
6. 评审结果，对评审过程中发现的问题、意见和建议进行记录，包括肯定符合要求的地方和需要改进的地方。
7. 改进措施，针对评审结果中提出的问题和建议，提出改进措
施和责任分配，以确保问题得到解决和改进。
8. 审核和批准，评审记录需要经过相关负责人审核和批准，确保评审结果的准确性和可靠性。
以上是出厂水泥确认程序评审记录的一般内容，评审记录的编写应当客观、真实、全面，以便后续跟踪和改进。
同时，评审记录也是监管部门和客户进行审核和评估的重要依据之一，因此需要严格按照规定的程序和要求进行记录和保存。