安全环保管理体系用表
化工生产企业环境保护安全管理检查表
15.2.8有环保事故预案，每季度组织职工开展一次预案演练，记录完整。
查预案及演练记录
15.3
开停工、检修环保管理
开停工方案中要有环保内容及具体措施，对开停工环保控制点进行确认，并落实有关环保内容及措施。
查开停工方案。《停工、检修环保管理规定》
15.4
清洁生产管
15.4.1有完善的清洁生产组织、目标、方案等。
查岗位环保职责及考核台帐
15.2
环保基础工作管理
15.2.1有环保年度目标、年度培训计划及年度工作总结。
查对应资料
15.2.2定期召开环保工作会议，及时传达贯彻上级环保工作会议、文件精神。
查环保会议记录
15.2.3环保指标达标情况。
查环保达标台帐及有关记录
15.2.4定期开展环保检查，有记录、有整改计划、有考核。
查检查与考核记录
15.2.5环保设施管理符合要求，资料齐全（包括投资、能力、运行情况、状态、处理效果、示意图）。
查环保设施台帐
15.2.6“三废”排放管理符合规定要求，有主要污染物排放量、排放点源示意图；排污申报及时准确。
查“三废”排放台帐、排污申报报表。《排污申报制度》
15.2.7定期对环境因素进行危害识别，重要环境因素是否有整改计划；有影响评价、重要环境因素清单及控制措施。
化工生产企业环境保护安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法或依据
15.1
环保责任制
15.1.1建立健全环保组织管理机构，主要生产作业单位有专（兼职）环保管理人员。
查资料、文件
15.1.2按照有关规定及时修订各级环保责任制。
查有关文件、通知
15.1.3定期对各级人员岗位环保职责的落实情况进行考核，并在月度经济责任制考产审核办法。
安全管理部环保责任制考核表
5
未建立危险废物登记台账不得分，未按要求等级监督危险废物从产生到上交的整个过程扣2分，私自处置不得分。
监督检查各区队因设备检修等作业行为产生的废油脂要分类收集、分类存放；各生产、辅助设备要求加强管理，杜绝跑冒滴漏现象。
5
未制止废油脂未分类收集、分类存放扣2分；作业现场出现跑冒滴漏未处理每次扣1分。
1.各设置危险废物临时存放点的部门，临时存放点设置必须符合规定（针对设置油脂临时存放点的区队）；2.临时存放点地面要求采取防渗漏处理（如铺设废钢板、沙子，四周用沙子围堵防护、设置泄露收集池等），配备充足的消防器材；3.危险废物临时存放点必须设置在室内，并上锁管理，严禁露天存放；4.危险废物临时存放点废油脂存放不得超过1桶（200kg），其他废物不得超过100kg。
被考核单位名称：日期： 得分：
序号
考核
项目
考核内容
设计分值
考核办法
存在问题
实际得分
1
组织机构和制度建设
成立安全管理部环境保护管理机构，明确各级管理人员职责。
5
没成立环保机构扣3分；管理人员职责不明确扣2分。
配备1名环保兼职管理人员。
5
没有配备人员的扣5分。
认真贯彻执行环境保护和水土保持的相关政策、法律法规及公司环保管理相关制度。
1.各类环保设施要有设备运行台帐、检修维护记录；2.按照要求对环保设施的运行、管理、维护情况进行记录。
5
无各类环保设施台账、检修扣5分；未按要求对环保设施的运行、管理、维护情况进行记录，每项扣2分。
加强对环保设施、设备的检查，定期对环保设施进行维护保养、检测和调试，出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行。
2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系相关方需求和期望识别表
或不定时
人力行政中心
2.依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
3.环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
人力行政中心
4.遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
人力行政中心
5.安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
人力行政中心
6.职业健康因素评价监测
职业健康因素评价监测合格
每年/次
厂规厂纪、员工手册
每年/次
人力行政中心
8.疫情防控到位
0感染
2020年
人力行政中心
培训计划
每月/次
人力行政中心
3.有一定娱乐活动
员工福利实施的方案
每月/次
人力行政中心
4.健康、安全、舒适的工作环境
员工健康体检
每年/次
人力行政中心
5.良好的奖励、激励机制
员工满意度调查分析
每年/次
人力行政中心
6.个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
人力行政中心
7.工作环境氛围及企业文化好，公正、透明的管理制度
人力行政中心
7.疫情联防联控
0感染
2020年
人力行政中心
5
审核机构
1.体系运行适宜性、充分性、有效性
内审
每年/次
体系部
2.管理体系的持续性
管理评审有效，外审通过审核
每年/次
人力行政/体系
3.长期稳定的合作
外审
每年/次
人力行政/体系
6
公司经营者
1.销售额增长
销售额
安全、环保、职业卫生投入费用预算表
备注
1
完善、改造和
职业卫生管理、宣传、教育、培训费用
4
生产作业场所职业危害因素检测、监测费用
5
职业卫生评价费用
6
其他与职业卫生直接相关的支出
总计
安全、环保、职业卫生投入费用总计
编制：审核：批准：
年度安全、环保、职业卫生投入预算表
本单位年度销售收入为万元，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），参照制造企业安全费用提取办法，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
年度计划提取安全生产费用为万元，具体分配计划如下：
安全投入
序号
投入项目
3
改善区域环境投资费用
4
完善、改造和维护环境保护设备、设施支出
5
宣传、教育环保知识培训费用
6
重大污染事故隐患的评估、整改、监控支出
7
环境污染事故应急救援演练及污染事故应急支出
8
污染物监测费及污染源在线监测运行维护费用
9
其他与环保直接相关的支出
总计
职业卫生投入
序号
投入项目
项目内容
责任部门及使用部位
协助部门
8
安全设施及特种设备检测检验
9
其他与安全生产直接相关的支出
总计
环保、职业卫生费用不计提，按照实际支出列入到生产成本中，具体预算如下：
环保投入
序号
投入项目
项目内容
责任部门及使用部位
协助部门
资金预算 （RMB）
备注
1
预防环境污染事故的监控、防范、整改等方面的技术措施费用
2
按国家有关规定进行污染防治、污染治理、节能减排等费用
质安环三体系-风险和机遇清单及应对措施一览表
风险和机遇清单及应对措施一览表
序号
风险类型
风险内容
应对措施
责任部门
备注
1
政策风险
1、政策有利因素带来的发展机遇
2、政策不利因素带来的负面影响。
及时搜集、识别和评估与行业、企业相关的政策，做出响应。
管理层
2
经济风险
1、原材料价格波动
2、成本及利润
3、工程款结算
1、加强市场调查，及时掌握原材料价格
管理层
编制：批准：
4、分包方资质审查，分包施工质量、进度、环境安全管理
营销部
工程项目管理部
质量技术部
规对企业的影响
1、及时搜集、识别和评价与企业质量、环境、安全等相关的法律法规
2、定期进行法律法规的执行情况的监督、检查及评价是
人力资源行政部
5
金融风险
国内外金融环境对企业的影响
及时了解掌握国内外金融状况，针对性地制定企业应对策略。
2、工程预算准确，利润合理
3、工程款按时结算，避免拖欠
财务部
预决算部
3
经营风险
1、工程质量
2、环境安全
3、合同履约
4、分包管理
1、严格控制工程质量，做好工程监督检查。按标准验收达标
2、认真履行环境安全法律法规。做好环境保护及员工健康安全。
3、做好工程投标评审及合同评审，确保工程项目的施工能力。保证工程质量、进度等，按合同履行
安全管理工作RACI表
C C R C R
CI)
岗位 HSE管理1 HSE管理2 质量管理 环保管理
询、审核者 I-需告知者
R R R R R C C C C R C
R钻 R钻 R R R R R钻 R R R钻 R C R
R R R Biblioteka R R C R C C RR地 R地 R R R R R地 R R R地 R C R
安全环保科岗位职责分工表(RACI)
说明：R -具体实施和执行者 A -牵头负责者 C-参与、提供支持或咨询、审核者 I-需告知者 岗位 工作职责 科长 副科长1 副科长2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C C R R
R R R R钻
C C R R
R C R R地
R R R R R R R R R R R R R R
体系建设 安全文化建设推进工作（包含承包商） HSE系统、质量管理体系和测量管理体系建设 QHSE管理委员会日常事务的处理，定期向委员会汇报安全现状 QHSE例会组织、材料准备、会议纪要 QHSE体系内审工作 QHSE工作和活动的计划、组织、实施与总结 修订和完善QHSE管理体系文件及QHSE规章制度，并督促执行 QHSE考核办法、考核指标的制定、下达、监督、实施 QHSE培训计划的制定与实施 项目“三同时”工作的监督实施 季度QHSE检查和专项安全检查，并督促整改存在的问题 事故事件管理 新引进队伍、新聘任监督、关键岗位员工的培训和评估 承包商 QHSE准入，资质和业绩审核和评估工作，参加招议标和完 工考核。 安全文化周报、月报、工艺安全总结 开展生产现场与办公室安全审核，规范员工安全行为 各专业石油行业标准的订购、发放，并组织标准的收集和上报工 作。 系统维护管理 质量管理综合系统维护管理 中石油HSE信息系统维护管理 安全经验与行为安全审核系统维护管理 计量器具检定管理系统维护管理 隐患监控平台系统维护管理 职业卫生和健康体检管理工作 劳动保护用品的管理、发放 环保、节能节水相关工作
项目安全、环保与文明施工检查评分表(绿化考核表
项目安全、环保与文明施工检查评分表（内业篇）
施工单位：
序号
检查
项目
扣分标准
规定分
扣分
得分
1
组织机构及保证体系
▲未制定安全生产管理制度，扣5分。
5
未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣0.2分。
未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员，扣0.2分。
无安全生产物资领用登记台账的，扣0∙l分。
9
临时
用电
▲未按规定制定临时用电方案，扣2.5分。
2.5
未进行严格计算，或未附布设图，扣0.5分。
方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣0.1分。
10
消防器
材和危
险品
▲无消防安全管理制度,扣2.5分。
2.5
无消防器材进场领用台账或无布设图，扣01分。
未确定消防安全责任人,扣0.2分。
未及时提交环境月报扣1分。
检查结果
d=（本次检查满分45分）
存在主要问题概述及建议:
序号
检查
项目
扣分标准
规定分
扣分
得分
检查人员签字：
注：1.为强制抽查项目，不符合则为零分;
2.每项最多扣减至O分。
附件4-2
项目安全、环保与文明施工检查评分表（外业篇）
序号
检查项目
扣分标准
规
定分Biblioteka 扣分得分
1
现场安全
标准化
其他人员未按规定进行年度培训的扣0.1分。
无三类人员登记表的扣0.1分。
无特种作业作业人员登记表的扣0.1分。
无安全培训教育台账的扣0.1分。
安全质量环保管理组织机构及管理目标
三工区安全质量、环保组织机构组员及联系方式
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
姓名
职务
安全、质量、环保职务
电话
17 18 19 20
2.施工作业人员 183 人。
期 检
查
查
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安全、环保治理体系用表
目录
项目部人员登记表 (5)
表AJ1项目部人员登记表 (6)
人员培训登记表 (8)
表AJ2培训需求表 (9)
表AJ3培训记录表 (10)
特种作业人员登记表 (11)
表AJ4特种作业人员登记表 (12)
安全技术交底 (13)
表AJ5安全技术交底汇总表 (14)
表AJ6分部（分项）工程安全交底记录 (15)
表AJ7分部（分项）工程环保交底记录 (16)
项目部安全教育记录 (17)
表AJ8新进场职工三级教育登记表 (18)
表AJ9班组安全教育记录 (19)
表AJ10变换工种人员安全教育记录 (20)
表AJ11项目部治理人员安全教育培训记录 (21)
表AJ12班组安全情况检查报告单 (22)
安全台账 (23)
表AJ13（）月安全投入统计表 (24)
表AJ14（）月安全生产投入费用台账记录表 (25)
表AJ15安全投入费用表（报量式） (26)
表AJ16（）年度安全投入统计表 (27)
项目部安全会议记录 (28)
表AJ17项目部安全会议（活动）记录 (29)
安全检查记录 (30)
表AJ18日常安全检查记录 (31)
专项安全检查记录 (32)
表AJ19专项安全检查记录 (33)
表AJ20施工现场重点部位消防登记表 (34)
表AJ21电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 (35)
季节性安全检查记录 (36)
表AJ22季节性安全检查记录 (37)
安全检查整改、反馈记录 (38)
表AJ23项目部安全检查整改通知单 (39)
表AJ24项目部安全检查整改反馈表 (40)
违章违纪教育处罚记录 (41)
表AJ25违章违纪教育处罚记录 (42)
表AJ26现场处罚单 (43)
建设工程重大危险源监控登记表 (44)
表AJ27危险性较大分部分项工程专家论证表 (45)
表AJ28危险性较大分部分项工程专家论证表 (46)
表AJ29建设工程重大危险源监控登记表 (47)
应急情况（事故）处理记录 (48)
表AJ30应急情况（事故）处理记录 (49)
施工现场安全事故记录 (50)
表AJ31事故快报 (51)
表AJ32施工现场安全事故登记表 (52)
表AJ33事故调查和处理结果登记表 (54)
地上、地下管线及建（构）物验收记录 (55)
表AJ34地上、地下管线及建（构）筑物爱护措施验收记录 .. 56 深基坑施工安全记录 (57)
表AJ35基坑人员登记表 (58)
表AJ36基坑支护安全验收记录 (59)
表AJ37基坑支护变形监测记录 (60)
表AJ38毗邻建筑物、道路、管线沉降观测记录 (61)
表AJ39专门部位气体检测记录 (62)
模板安全验收记录 (63)
表AJ40模板工程验收记录 (64)
表AJ41高大模板工程验收记录 (65)
表AJ42模板拆除申请单 (67)
表AJ43高大模板拆除申请单 (68)
脚手架搭设验收记录 (69)
表AJ44扣件式钢管脚手架搭设验收记录 (70)
表AJ45碗扣式钢管脚手架搭设验收记录 (72)
表AJ46门式钢管脚手架搭设验收记录 (74)
临时防护安全验收记录 (76)
表AJ47洞口临边防护验收表 (77)
表AJ48安全网搭设验收记录 (78)
临时用电记录 (79)
表AJ49施工现场临时用电验收记录 (80)
机械设备验收记录 (82)
表AJ50特种设备登记表（_________年度） (83)
表AJ51设备进退场交接验收单 (84)
表AJ52汽车式起重机安全验收记录 (85)
表AJ53小型机具验收记录 (86)
表AJ54木工机械验收记录 (87)
表AJ55砼搅拌机、灰浆机验收记录 (88)
表AJ56混凝土泵检查验收记录 (89)
表AJ57钢筋机械验收记录 (91)
表AJ58打桩（钻孔）机械验收记录 (92)
表AJ59其它（中小型）施工机具验收记录 (94)
机械设备维修、保养记录 (95)
表AJ60机械设备维修保养记录 (96)
安全日志 (97)
安全报表（对四路一渠1次/月） (99)
安全报表（对分公司1次/月） (100)
法律法规合规性评价 (101)
表AJ61法律法规及其它要求清单 (102)
表AJ62合规性评价记录 (103)
环境爱护 (104)
环境因素识不、确定和治理程序 (105)
环境因素与治理用表详见附件一 (106)
（程序文件与制度第10页） (106)
重要环境因素及治理 (107)
平潭金井湾片区环湖路（金井一路东侧段）道路工程
项目部人员登记表
编制日期：年月日至年月日
表AJ1 项目部人员登记表
编号：
续上表
平潭金井湾片区环湖路（金井一路东侧段）道路工程
人员培训登记表
编制日期：年月日至年月日。