2020年ISO14001-2015环境管理体系目标指标及管理方案完成情况检查表
ISO14001：2015环境目标、指标和管理方案(实用版)
费用预算：1500元
实施步骤
1、2020年1月生产部召开题会议，就粉尘危害和防护等进行培训，明确管理职责。
2、2020年4月进行粉尘检测。
重大环境因素
水资源节约
现状及原因
生产少量用到水资源，但是依然存在节约的空间。
国家及行业标准
水资源管理条例
环境目标
人均用水价值在小于28.5元
完成指标
每人每月平均用水量价值28.5元内
管理方案
方法及总预算
1、对车间生产用水控制制定计划。
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
重大环境因素
油墨的泄漏
现状及原因
仓库化学品储存管理无规定，主要原因为缺少分类容器及分类标识。
国家及行业标准
危险化学品安全管理条例
环境目标
无泄露情况发生
完成指标
泄漏事故为0
管理方案
方法及总预算
1、对车间和仓库的化学品控制发放和管理。
2、要求供应商提供MSDS。
3、对化学品进行标识。
4、定期组织化学品泄漏演习。
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2020年4月15日
审核人
审核日期
三、节电管理方案
初评结论
各车间在用设备存在使用及管理上的浪费。
重大环境因素
电的消耗
现状及原因
由于各车间主要用电设备在使用方法及管理不完全正确，电量有部分浪费。用电管理制度不完善，单位成本指标不明确。
国家及行业标准
5、办公室使用后的色带、墨盒、硒鼓、碳粉盒等定期交销售方回收。
2020年度ISO14001-2015环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及应对措施表
4×4=16
高
1.办公室要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。
2.公司对主要供应商的环境保护提供财务支持；
采购课、品质部、管理层
有效
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
工艺课 设备部 生产部
有效
外部因素
市场
市场竞争力
环保风险
环境风险：公司目前环保产品及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
人资部、品质部
有效
2.销售部门加大市场开拓
销售部
有效
环保标准的变化
环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户
环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
销售部加强与客户进行产品环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准
研发部、品质部、销售部
有效
第三方的要求
环境风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
类型
类别
风险及机遇的识别
ISO14001环境管理体系管理评审报告
环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
对其中的3个列入目标、指。
ISO14001管理评审总结报告范例
ISO14001管理评审总结报告范例ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。
本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。
编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。
（二）评审结论决议：通过。
输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。
加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。
人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。
监督机制和考核机制的落地实施。
人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。
安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。
每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。
安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015环境方针目标和方案管理程序
环境方针、目标和方案管理程序（ISO14001：2015）1.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和环境管理方案有效实施。
2.范围适用于公司环境方针、目标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1最高管理者批准环境目标和管理方案。
3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理方案。
3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标和管理方案，掌握各部门完成环境目标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标及管理方案的完成情况进行检查。
3.4各部门依据环境目标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。
4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的贯彻a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5环境方针的公开考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。
4.2环境目标4.2.1环境目标的制定4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。
4.2.1.2体系建立之初的环境目标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
设置化粪池进行处理
2
生活和办公垃圾处理不符合要求
定点收集处理
3
冰柜制冷剂泄漏
加强维修保养
4
灶间烟尘排放不符合要求
用油炉、煤气炉代替煤炉
5
锅炉房烟尘排放不符合要求
选用高燃烧率锅炉
三
1
消防管理
无消防措施、制度或消防设施
火灾、爆炸事故发生达标
杜绝施工现场火灾和爆炸事故的发生
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
节约材料、控制废弃物的产生。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
设置化粪池进行处理
2
办公、生活垃圾不按规定存放或处理
定点收集处理
3
废旧电池、硒鼓处理不当
分类存放交环保部门处理
4
空调制冷剂泄漏
加强维修保养
5
车辆尾气排放
噪声、尾气排放达标
排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
充分利用钢材、木材等下角料。
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
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序号
目 标
指 标
管 理 方 案
检 查 记 录
判定
1
固体废弃物实行分类堆放，及时回收及处理
⑴100%分类堆放；
⑵定期及时处理和回收。
1建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2对管理人员和公司人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
3对管理人员和作业人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
4严格执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料。
5办公区更换合格水龙头；采用节能灯具及开关，杜绝长明灯现象。
6办公区推行无纸化、网络化办公。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境安全。
1已建立并完善用环境管理管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对公司人员进行环境管理教育培训，增强员工的环保常识。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境。
完成
完成
4
废水排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
5
噪声排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
6
节能降耗，减少资源浪费
⑴加强水、电、纸张使用管理；⑵ 消耗控制在定额用量范围内。
2建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
4依据相关安全设计及环境设计法规，已制定产品检验标准。
完成
2
危险废弃物的处置处理
100%合规
与有资质的第三方签订处理协议，进行网上报备，定期处理，保留处理联单
已跟第三方签订协议，已进行2020年度的危险废弃物转移。清运日期：2020.4.24.危废仓符合要求。
完成
3
废气排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
7建立并完善安全用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
8对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
9定期时间应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
10办公区用电器杜绝带病使用。
11每天有专人检查环境安全。
12建立并完善用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目
的。
③能够执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料，减少了消耗。
3办公区已经更换成合格水龙头；并采用节能灯具及开
关，基本上杜绝了长明灯现象。
4办公区增配了电脑，网络化办公，减少了文件用纸。
完成
7
火灾零发生
⑴加强安全用电管理；⑵ 定期人员培训
13已对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
14已进行了应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
15办公区用电器杜绝带病使用。
16每天有专人检查环境安全。
完成
8
杜决环境事故发生
环境事故发生率为零
1建立并完监督检查。
2对公司人员进行环境保护教育培训，增强员工的环保常识。
3分类回收固体废弃物，并委托地方和环保部门按要求进行处理。
4通过优化设计工艺、材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生的数量。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目的。
3现场固体废弃物均已分类存放，并能定期委托市政垃圾转运部门处理。