系统访问控制程序
访问控制程序
3)GB/T 22081-2016/ISO/IEC 27002:2013 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则
3.
各部门必须遵照本管理规范实行对用户、口令和权限的管理，用户必须按照本管理规范访问公司办公网系统和应用系统。
5)应用系统的用户必须遵守各应用系统的相关管理规定，必须服从应用系统的管理部门的检查监督和管理。禁止员工未经授权使用系统实用工具。
6)应用系统用户必须严格执行保密制度。对各自的用户帐号负责，不得转借他人使用。
7)重要应用系统用户清单及权限必须进行定期评审。
8.
1)所有员工在工作时间禁止利用公司网络和互联网专线访问违法网站及内容。
2)各应用系统必须确定相应的系统管理员、数据库管理员和应用管理员。
3)应用系统的用户访问控制，用户的申请应填写相关系统的申请表，须经过应用系统的归口主管部门审核同意，由系统管理员授权并登记备案后，方可使用相应的应用系统。
4)如果发生人员岗位变动，业务部门信息安全主管通知部门信息安全员与相关应用系统管理员联系，告知系统管理员具体的人员变动情况，便于系统管理员及时调整岗位变动人员的系统访问权限。
6.
6.
6.1.
1)UNIX、LINUX系统使用SSH登录系统。
2)进入操作系统必须执行登录操作，禁止将系统设定为自动登录。
3)记录登录成功与失败的日志。
4)日常非系统管理操作时，只能以普通用户登录。
5)启用操作系统的口令管理策略（如口令至少8位，字母数字组合等），保证用户口令的安全性。
6.2.
1)重要服务器应设置会话超时限制，不活动会话应在一个设定的休止期5分钟后关闭。
管理系统中的权限管理和访问控制
管理系统中的权限管理和访问控制在管理系统中，权限管理和访问控制是至关重要的组成部分。
通过合理设置权限和访问控制，可以确保系统的安全性和稳定性，防止未经授权的用户访问系统资源，同时也能够有效地管理用户的权限，保障信息的机密性和完整性。
本文将从权限管理和访问控制的概念、作用、实施方法以及最佳实践等方面进行探讨。
权限管理是指在系统中对用户进行身份验证和授权的过程，通过权限管理可以确定用户可以访问哪些资源以及对这些资源有哪些操作权限。
权限管理的核心在于对用户进行身份验证，确认用户的身份后再根据其权限级别来控制其对系统资源的访问。
权限管理的作用主要体现在以下几个方面：首先，权限管理可以保护系统的安全性。
通过对用户进行身份验证和授权，可以有效地防止未经授权的用户访问系统资源，避免系统遭受恶意攻击和非法访问。
其次，权限管理可以保障信息的机密性和完整性。
合理设置权限可以确保用户只能访问其需要的资源，避免用户获取无关信息或对系统资源进行未经授权的操作，从而保护信息的机密性和完整性。
再次，权限管理可以提高系统的管理效率。
通过权限管理，管理员可以根据用户的角色和职责来设置其权限，实现对用户权限的精细化管理，减少管理人员的工作量，提高管理效率。
最后，权限管理可以降低系统风险。
合理设置权限可以降低系统被攻击或滥用的风险，保障系统的稳定性和可靠性，为系统的正常运行提供保障。
在实施权限管理时，可以采取以下几种方法：1. 基于角色的权限管理：将用户按照其角色和职责划分为不同的角色，然后为每个角色分配相应的权限，用户通过角色来获取相应的权限，简化权限管理的复杂性。
2. 细粒度的权限控制：对系统资源进行细粒度的权限控制，可以实现对每个用户或每个角色的权限进行精细化管理，确保用户只能访问其需要的资源。
3. 权限审计和监控：对用户的权限操作进行审计和监控，及时发现并处理异常权限操作，保障系统的安全性和稳定性。
4. 多层次的权限管理：根据系统的安全需求，可以设置多层次的权限管理，对不同级别的用户或资源进行不同的权限控制，提高系统的安全性。
计算机系统管理操作规程与访问控制
计算机系统管理操作规程与访问控制一、引言在计算机系统中，系统管理操作规程和访问控制是确保系统安全和保护信息的重要手段。
本文将介绍计算机系统管理操作规程和访问控制的基本原则、方法和流程，以确保系统的安全性和可靠性。
二、系统管理操作规程1. 系统管理员的角色和职责系统管理员是负责维护计算机系统正常运行和保护系统安全的关键人员。
他们的职责包括但不限于：- 安装、配置和维护操作系统和应用程序；- 监视系统性能和资源使用情况；- 备份和恢复数据；- 处理用户请求和问题；- 安全管理和漏洞修复；- 管理用户账户和权限。
2. 系统管理操作规程为了保证系统管理操作的规范和安全，我们需要制定以下操作规程：- 制定系统管理员权限的分级和控制措施；- 禁止系统管理员滥用权限和访问非必要的系统资源；- 定期更新和维护系统管理员的授权列表；- 制定紧急情况下的应急处理方案；- 记录所有系统管理员的操作日志；- 定期对系统管理员进行培训和考核。
三、访问控制1. 访问控制的概念和目的访问控制是管理和限制用户对计算机系统和数据的访问权限的方法。
其目的在于：- 防止未经授权的用户访问系统；- 限制用户对敏感数据和关键操作的访问权限；- 跟踪和记录用户的访问行为。
2. 访问控制技术与策略访问控制可以采用以下技术和策略：- 强密码策略：要求用户使用复杂的密码，并定期更新；- 双因素认证：结合密码和其他因素（如指纹、智能卡等）进行身份验证；- 访问权限分级：划分用户组和角色，分配不同的权限；- 数据加密：对敏感数据进行加密，只有具有解密权限的用户可以查看；- 防火墙和入侵检测系统：保护系统免受外部攻击。
3. 访问控制的流程与管理建立和管理访问控制需要进行以下步骤：- 根据用户的职责和需求确定他们的访问权限；- 建立用户账户，并为每个用户分配适当的权限；- 定期审查和更新用户的权限；- 监控用户的访问行为，及时发现异常情况；- 针对违反访问控制规定的用户进行处罚和纠正措施。
(完整版)访问控制
访问控制在计算机系统中，认证、访问控制和审计共同建立了保护系统安全的基础。
认证是用户进入系统的第一道防线，访问控制是鉴别用户的合法身份后，控制用户对数据信息的访问。
访问控制是在身份认证的基础上，依据授权对提出请求的资源访问请求加以控制。
访问控制是一种安全手段，既能够控制用户和其他系统和资源进行通信和交互，也能保证系统和资源未经授权的访问，并为成功认证的用户授权不同的访问等级。
访问控制包含的范围很广，它涵盖了几种不同的机制，因为访问控制是防范计算机系统和资源被未授权访问的第一道防线，具有重要地位。
提示用户输入用户名和密码才能使用该计算机的过程是基本的访问控制形式。
一旦用户登录之后需要访问文件时，文件应该有一个包含能够访问它的用户和组的列表。
不在这个表上的用户，访问将会遭到拒绝。
用户的访问权限主要基于其身份和访问等级，访问控制给予组织控制、限制、监控以及保护资源的可用性、完整性和机密性的能力。
访问控制模型是一种从访问控制的角度出发，描述安全系统并建立安全模型的方法。
主要描述了主体访问客体的一种框架，通过访问控制技术和安全机制来实现模型的规则和目标。
可信计算机系统评估准则（TCSEC）提出了访问控制在计算机安全系统中的重要作用，TCSEC要达到的一个主要目标就是阻止非授权用户对敏感信息的访问。
访问控制在准则中被分为两类：自主访问控制（DiscretionaryAccess Control,DAC ）和强制访问控制（Mandatory Access Control ，MAC ）。
近几年基于角色的访问控制（Role-based Access Control ，RBAC ）技术正得到广泛的研究与应用。
访问控制模型分类自主访问控制自主访问控制（DAC ），又称任意访问控制，是根据自主访问控制策略建立的一种模型。
允许合法用户以用户或用户组的身份访问策略规定的客体，同时阻止非授权用户访问客体。
某些用户还可以自主地把自己拥有的客体的访问权限授予其他用户。
信息系统访问控制的技术手段
信息系统访问控制的技术手段信息系统是现代社会日常活动的重要组成部分，对于信息系统的安全监管变得越来越重要。
信息系统访问控制就是保护这个系统免受恶意攻击，确保系统的正确使用。
在这篇文章中，我们将讨论信息系统访问控制的技术手段。
一、访问控制列表（ACL）ACL是一种标准化的访问控制机制，它允许系统管理员授予或拒绝对某个对象的访问权。
ACL强制执行预定义的规则以控制对象的使用和访问。
相比于传统的访问控制机制，ACL的优势在于它可以定义更细致的访问权限，例如允许某个用户只读取某个文件的一部分内容。
二、密码策略密码策略是信息系统访问控制的重要工具。
它可以确保用户使用足够复杂和安全的密码。
密码策略一般包括以下要素：1. 必须包含大写和小写字母。
2. 必须包含数字和特殊字符。
3. 密码长度必须足够长。
4. 密码必须定期更改。
5. 超过一定的失败尝试次数必须锁定账户。
三、单点登录（SSO）单点登录允许用户在不同的系统中使用相同的身份验证信息登录。
这减少了用户需要记住的用户名和密码数量，并加强了安全性，因为系统管理员可以更好的控制和监测这些身份信息。
这是一个非常有效的减少安全漏洞的方法。
四、多因素身份验证多因素身份验证是一种强制性的身份验证机制，需要用户提供多个身份证明。
它比传统的单一因素身份验证更加安全，可以有效地防止恶意用户尝试入侵系统。
多因素身份验证可以包括一下几种方法：1. 双因素身份验证2. 生物识别身份验证（例如指纹或虹膜识别）3. 智能卡或令牌身份验证多因素身份验证的好处是，即使黑客泄漏了用户的用户名和密码，他们也很难通过另一个因素获得访问权限。
总结信息系统访问控制的技术手段是保证信息系统安全的关键。
上述技术手段是现代访问控制的重要组成部分，系统管理员应该尽可能使用这些技术手段以确保系统的安全性，并保护用户的数据不受恶意攻击。
安全访问控制系统规范流程
安全访问控制系统规范流程为了确保安全访问控制系统的正常运行和有效性，公司决定采用以下规范流程。
本文将详细介绍这些规范流程，以确保系统的安全性和一致性。
一、权限管理安全访问控制系统的权限管理是确保系统安全的关键步骤。
只有经过授权的人员才能访问系统的敏感信息和资源。
以下是权限管理的规范流程：1. 用户注册和身份验证：a. 新员工加入公司后，由系统管理员为其分配唯一的用户标识号和密码。
b. 新员工必须在首次登录系统前进行身份验证，以确认其身份和权限。
c. 身份验证可以通过问答、验证邮件或其他可靠的方式完成。
2. 权限分配和更新：a. 用户权限由上级管理人员或授权人员根据其职责和需求进行分配。
b. 权限分配应明确、精确，并定期进行更新。
c. 权限的更改应经过相应的审批流程，并有记录可查。
3. 权限审计和监控：a. 定期进行权限审计，确认用户权限是否合理、合规。
b. 监控系统日志，发现异常访问行为并及时采取必要的措施。
二、身份认证为了确保访问控制系统的安全性，身份认证是必不可少的。
以下是身份认证的规范流程：1. 多因素身份认证：a. 用户在登录系统前，需要通过多个身份验证因素，如密码、指纹、手机验证码等。
b. 多因素身份认证可以大幅提升系统的安全性，防止未授权用户访问系统。
2. 强密码策略：a. 用户密码必须符合强密码策略要求，包括长度、复杂度等方面。
b. 密码应定期更换，避免长时间使用同一密码。
3. 密码保护和加密：a. 用户密码应以加密方式储存，确保密码不易被破解。
b. 禁止明文传输密码，应采用加密通信方式进行。
三、访问控制访问控制是确保系统资源仅被授权用户访问的重要措施。
以下是访问控制的规范流程：1. 角色与权限：a. 基于不同职责和工作需求，将用户分配到不同的角色。
b. 每个角色应有相应的权限，只允许用户访问其职责范围内的资源。
2. 资源访问控制：a. 系统应实现细粒度的资源访问控制，确保用户仅能访问其授权范围内的资源。
ISO27001访问控制管理程序
文件制修订记录1、适用适用于本公司的各种应用系统涉及到的逻辑访问的控制。
2、目的为对本公司各种应用系统的用户访问权限（包括特权用户及第三方用户）实施有效控制，杜绝非法访问，确保系统和信息的安全，特制定本程序。
3、职责3.1各系统的访问授权管理由管理运营部设置安全框架，由各部门主管视权限和业务情况进行分配、审批。
3.2各系统的访问授权实施部门负责访问控制的技术管理以及访问权限控制和实施。
3.3管理运营部负责向各部门通知人事变动情况。
4、程序4.1访问控制策略4.1.1公司内部可公开的信息不作特别限定，允许所有用户访问。
4.1.2公司内部部分不公开信息，经访问授权管理运营部认可，访问授权实施部门实施后用户方可访问。
4.1.3本公司限制使用无线网络，对连接到互联网和局域网的设备采用粘贴标签的方法清晰的标明设备的连接属性（根据敏感程度，可查表获得权限，如IP列表）4.1.4用户不得访问或尝试访问未经授权的网络、系统、文件和服务。
4.1.5相关部门主管填写《用户权限登记表》，确定访问规则后，由网络管理员开设访问帐号和设置访问权限。
4.1.6为确保含有敏感信息的系统不发生泄密事故，采取措施对敏感系统予以隔离。
采用最小权限、最少用户原则。
4.2用户访问管理4.2.1权限申请4.2.1.1授权流程部门申请——授权管理运营部审批——访问授权部门实施所有用户，包括第三方人员均需要履行访问授权手续。
申请部门根据日常管理工作的需要，确定需要访问的系统和访问权限，经过本部门经理同意后，向访问授权管理运营部提交《用户权限申请表》，经访问授权管理运营部审核批准后，将《用户权限申请表》交访问授权实施部门实施。
第三方人员的访问申请由负责接待的部门按照上述要求予以办理。
第三方人员一般不允许成为特权用户。
必要时，第三方人员需与访问接待部门签订《第三方保密协议》。
4.2.1.2《用户权限申请表》应对以下内容予以明确：A)权限申请人员；B)访问权限的级别和范围；C)申请理由；D)有效期。
如何设置Windows系统的用户权限和访问控制
如何设置Windows系统的用户权限和访问控制Windows操作系统是目前使用最广泛的操作系统之一，具有强大的用户权限和访问控制功能，可以有效保护计算机和数据的安全。
本文将介绍如何设置Windows系统的用户权限和访问控制，以保护个人和企业的隐私和机密信息。
一、了解用户权限和访问控制的概念用户权限是指用户在计算机系统中所拥有的操作权限，包括读取、写入、修改、删除等。
而访问控制是指对计算机中的资源进行权限控制，以保证只有授权用户可以进行访问。
二、创建和管理用户账户1. 打开控制面板2. 点击“用户账户”或“用户和家庭保护”3. 选择“添加或删除用户账户”4. 点击“新建账户”创建新用户5. 设置用户名和密码，并选择账户类型（管理员或标准用户）三、设置用户权限1. 在用户账户页面，选择要设置权限的用户账户2. 点击“更改账户类型”或“更改账户权限”3. 选择“管理员”或“标准用户”级别4. 对于管理员账户，可以设置其他高级权限四、设置文件和文件夹权限1. 在资源管理器中，选择要设置权限的文件或文件夹2. 右键点击选择“属性”3. 在“安全”选项卡中，点击“编辑”来设置用户权限4. 选择用户，分配相应的权限（完全控制、读取、写入等）五、使用位图权限控制1. 打开命令提示符窗口，输入“secpol.msc”并回车，打开本地安全策略2. 在“安全设置”中，选择“本地策略”-“用户权限分配”3. 在右侧窗口找到要修改的权限策略，如“修改权限”、“关闭系统”等4. 双击对应的权限策略，添加或删除用户组或用户六、应用访问控制列表（ACL）1. 在资源管理器中，选择要设置ACL的文件或文件夹2. 右键点击选择“属性”3. 在“安全”选项卡中，点击“高级”按钮4. 点击“编辑”按钮，设置用户组或用户的ACL需要注意的是，设置用户权限和访问控制时，应谨慎操作。
错误地设置权限可能导致用户无法正常使用计算机或访问文件。
建议在了解相关知识或咨询技术专家后进行设置。
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信息科技部
系统访问控制程序
A版
2011年6月1日发布2011年6月1日实施
目录
1 目的 (3)
2 范围 (3)
3 相关文件 (3)
4 职责 (3)
5 程序 (3)
5.1 各系统安全登录程序 (3)
5.2 用户身份标识和鉴别 (4)
5.3 口令管理 (5)
5.4 系统实用工具的使用 (5)
5.5 登录会话限制 (6)
5.6 特殊业务链接时间的限定 ...................................................... 错误！未定义书签。
6 记录 (6)
1 目的
为规范阜新银行信息科技部对各系统的访问控制，预防对系统的未授权的访问特制定此文件。
2 范围
本程序适用于阜新银行信息科技部核心系统及外围系统的维护、登录与管理。
3 相关文件
《口令管理规定》
4 职责
4.1 副总经理负责核心系统及外围系统的运行维护管理指导。
4.2 中心机房管理员负责中心机房的维护、运行及管理。
4.3 信息科技部其他人员配合中心机房管理员的工作。
5 程序
5.1 各系统安全登录程序
5.1.1 由中心机房管理员对登录程序应进行检查确保登录程序满足如下要求：
（a）不显示系统或应用标识符，直到登录过程已成功完成为止；
（b）在登录过程中，不提供对未授权用户有帮助作用的帮助消息；
（c）仅在所有输入数据完成时才验证登录信息。
如果出现差错情况，系统不应指出数据的哪一部分是正确的或不正确的；
（d）限制所允许的不成功登陆尝试的次数（推荐3次）并考虑：
1）使用策略或其他手段记录不成功的尝试；
2）在允许进一步登录尝试之前，强加一次延迟，或在没有特定授权
情况下拒绝任何进一步的尝试；
3）断开数据链路链接；
4）如果达到登录的最大尝试次数，向系统控制台（或向中心机房管
理员）发送警报消息；
5）结合口令的最小长度和被保护系统的价值（风险评估的结果或内
部存储信息的价值）设置口令重试的次数；
（e）限制登录程序所允许的最大和最小次数。
如果超时，则系统应终止登录；
（f）在成功登陆完成时，显示下列信息：
1）前一次成功登陆的日期和时间；
2）上次成功登陆之后的任何不成功登陆尝试的细节；
（g）不显示输入的口令或考虑通过符号隐蔽口令字符；
（h）不再网络上以明文传输口令。
降低口令被网络上的网络“嗅探器”捕获的可能。
5.1.2 登录程序满足上述要求后，任何核心系统或外围系统的登录操作应被相关负责人授权方可进行登录。
5.1.3 相关职能人员得到授权后，对核心系统或外围系统操作完毕后必须将系统至于登录状态或注销当前用户将系统至于登录状态，防止未授权访问发生的可能。
5.1.4 其他部门人员因业务需要，需登录信息科技部核心系统或外围系统时，必须由中心机房管理人员全程陪同。
5.2 用户身份标识和鉴别
5.2.1 阜新银行信息科技部应确保所有业务人员在登录核心系统或外围系统时每名业务人员应有唯一的、专供个人使用的用户ID及口令。
5.2.2 中心机房管理员对中心机房各系统建立用户ID身份鉴别策略，以确保用户ID的任何活动都可以追踪到各个责任人。
常规业务操作不可以使用有特殊权限的账户执行。
5.2.3 如在特定时间内中心机房管理员需平凡操作或登录核心系统或外围系统，则可由中心机房管理员提出《外部公司机房特殊业务工作单》由信息科技部总经理审批，审批通过后再特定时间内中心机房管理员可以随时访问核心系统或外围系统，访问期间必须留有系统的日志审核记录以便事后查阅。
5.2.4 中心机房管理员应管理核心系统及外围系统的访问权限，确保普通ID或特定ID只有其工作范围内的权限（如：普通ID只有对系统的只读权限，特定ID 只具有在特定目录下有访问权限其他目录均无权限）依照《口令管理规定》对权限形成记录并定期进行检查。
5.2.5 进入中心机房或前置机房或备份机房时需使用指纹方可进入，不经相关负责人授权任何人不得以任何理由使用自己的指纹替他人开启以上区域。
5.3 口令管理
5.3.1 在登录核心系统或外围系统时，必须使用自己的用户ID及口令，确保身份的可核查。
5.3.2 阜新银行信息科技部员工需要登录核心系统或外围系统需要提交《系统访问授权书》，如果是第一次登陆且没有用户ID及密码则按照《口令管理规定》进行用户ID的申请，由中心机房管理员根据申请添加用户ID及默认密码并且设置密码历史记录（推荐记录3次），用户在第一次登陆后必须对密码进行更改，否则由中心机房管理员强行收回用户ID。
5.3.3 口令必须是由数字、字幕、符号，长度7位组成并且不可以使用例如：生日、姓名、电话号码等易于猜解的密码。
5.3.4 口令的存放可查看《口令管理规定》
5.4 系统实用工具的使用
5.4.1 系统实用工具是指可能超越系统和应用程序控制措施的实用工具。
5.4.2 网络管理员应对信息科技部内所有的软件进行整理并形成《信息科技部软件验收保管登记台账》由网络管理员对《信息科技部软件验收保管登记台账》进行标识，将系统实用工具与应用程序分开。
5.4.3 由网络管理员定期（每周）将使用系统实用工具的用户进行重新评审，确保用户权限限制到最小实际用户数并且保证其是可信的、已被授权的。
5.4.4 由网络管理员对系统实用工具进行控制并保留所有操作日志。
5.4.5 如有新的系统实用工具的添加或在特定系统的安全，必须由该区域副总经理授权审批《系统实用工具安装审批》通过后，方可由网络管理员进行安装及调试。
5.4.6 信息科技部所有信息处理设施，由网络管理员协助各业务人员移除或禁用基于实用工具和系统软件的所有不必要软件。
5.4.7 当涉及到职责分割时应确保访问系统中应用程序的用户只可以访问应用程序。
而可以访问系统实用工具的用户只可以访问系统实用工具。
5.5 登录会话限制
5.5.1 应由网络管理员对核心系统及外围系统进行设置，确保可以将不活动会话在15分钟后自动断开或注销。
6 记录
《系统实用工具安装审批》
《信息科技部软件验收保管登记台账》
《外部公司机房特殊业务工作单》
外部公司机房特殊业务工作单
编号：年月日
信息安全管理体系文件
ISMSP-37-R02 信息科技部软件验收保管登记台账编号No.
系统实用工具安装审批
编号：年月日。