安全风险分级管控清单通用资料整理
公司(工厂)安全风险分级管控清单
公司（工厂）安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人1变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
较大触电火灾（1）配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。
（2）采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。
（3）长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。
2变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。
较大触电（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。
（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。
（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。
3电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。
较大触电火灾（1）线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。
（2）电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。
（3）安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。
（4）高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。
4配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
较大触电火灾（1）固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。
（2）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。
（3）配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根。
5燃气调压站燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。
较大火灾其他爆炸（1）站房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
矿井安全风险分级管控清单
矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。
为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。
2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。
2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。
2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。
3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。
3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。
3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。
4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。
4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。
4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。
4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。
4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。
5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。
在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。
参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单一、引言安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。
为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。
本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。
二、安全风险分级根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。
2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。
3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。
4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。
三、安全风险管控清单为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。
以下是安全风险分级管控清单的示例：1. 高风险管控清单- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。
- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。
- 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。
- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。
2. 中风险管控清单- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。
- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。
- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。
- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。
3. 低风险管控清单- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。
- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。
- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
4. 微风险管控清单- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。
- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。
- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
四、总结安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。
通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。
组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。
安全生产风险等级管控清单
安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。
2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。
2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。
措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。
2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。
措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。
2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。
措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。
2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。
措施：
- 风险点定期检查管理。
3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。
4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。
5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
钳工车间
XXX
16
钳工车间3t起重机4
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
板焊车间XXX8来自板焊车间机床作业（折弯机1）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
C级/黄色
1.每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。
2.如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
9
板焊车间机床作业（折弯机2）
光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。
机械伤害
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
风险辨识
可能导致的事故类型
风险分级/
风险标识
主要防范措施
责任部门/
责任人
1
板焊车间西墙外液氧存放区
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸
其它爆炸
C级/黄色
贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。
存放区内应无积水、积油。
及时消除周边杂物。
安全风险分级管控清单
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
低安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
4级
生产部
9
人身伤害
生产车间
生产过程中的废料遗落在地 废料遗落在地面 面，人员工作过程中可能会导
致被滑摔跤
低安全风险
无需工程技 术管控
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
安全风险分级管控清单
序号 风险单元名称
1
坍塌事故
2
物体打击
3
火灾
区域/位置
危险有害因素
可能导致的事故后果
风险等级
风险控制措施
管控层级 责任部门
工程技术 安全管理 培训教育 个体防护 应急处置
仓库 仓库 仓库
坍塌
零件超出货架承重范围。堆放 不合理导致货架倒塌砸伤人员
低安全风险
安装符合要 求的货架
货架上张贴 最大称重标
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
资材部
7
机械伤害
辊刀生产线
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
生产部
8
机械伤害
套位模切生产线
可能会导致火灾的发生
低安全风险
无需工程技 仓库货架的 对相关人员 无需个体防 按《应急预
小学安全风险辨识分级管控清单资料整理
不及时锁门
财物失窃
书架、书橱陈旧， 不稳定 消防措施不到位
门窗防盗性能差 电路、插座等电器 功率不匹配
倒塌，砸伤学生 发生火灾 失窃事件
火灾事故
Ⅰ级
Ⅰ级 Ⅰ级 Ⅰ级
按消防部门要求在重点部位配齐配足灭火器、疏散指示标志、应急照明 灯，及时修复损坏的消防器材等
定期检查，补充配件，更换水带
体育运动前准备活 动不足
学生容易拉伤、扭伤
体育设施、器械周 边堆放杂物
碰伤学生
体
篮球、足球等项目
育
对抗性强
课
活动场地面积小， 发生碰伤、摔伤等事
上课学生多，拥挤 故
学生不按老师要
求，私自攀爬设备
Ⅰ级 Ⅰ级
加强管理，督促教师尽职尽责，加强教师对课堂安全问题处置的培训
教务处
认真落实家校信息沟通制度
加强任课教师的责任心
学生 管理
没有执行领导带班 和24小时值班制 度，没有安排教师 在岗值班
失管失控，遇到突发 事件时不能及时处 置，不能及时对上级 部门布置的工作进行 上传下达
10 与安 假期值班管理
全教 育
值班人员没有定期 对微机室、财务室 失管失控，发生安全
、实验室等重点部 责任事故
位进行巡查
假期安全管理
安全教育不到位， 家庭监管不到位， 学生失管失控
政教处 查找原因整改，保持总阀门处于打开状态
按规定送检，保证灭火器始终处于良好状态
加强演练培训，提升消防安全四个能力建设 安装稳压电源 严禁使用大功率电器
总务处 明确要求，人走电断，相互监督，经常检查，责任人签字
清理线路，核定负载，满足要求
落实责任，及时锁门Fra bibliotek政教处
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安全风险分级管控清单
序
号
风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
1安全员巡检准备工作四级车间级安环部
工作危害分析（JHA）评
价表
了解安全、生产情况四级车间级安环部
检查交接班记录四级车间级安环部
参加交接班会四级车间级安环部
协助班组处理问题四级车间级安环部
检查班组工作完成情况四级车间级安环部
现场巡检四级车间级安环部
报告整改四级车间级安环部
2采购作业考察厂家四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
供方评价四级车间级生产部
供方确定四级车间级生产部
合同签订四级车间级生产部
制定采购计划四级车间级生产部
3气体采样释放静电四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
打开采样阀四级班组级班组班长
连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长
球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长
4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
化验作业四级班组级班组班长
化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
5配电室
巡检
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表巡检工作四级车间级生产部
巡检后的检查四级车间级生产部
6启停泵启动前检查四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
启动及运行检查四级班组级班组班长
复查流程四级班组级班组班长
停泵四级班组级班组班长
关闭入口阀四级班组级班组班长
吹扫作业四级班组级班组班长
关闭出口阀四级班组级班组班长
清除泵体卫生四级班组级班组班长
7气体充
装
引导车辆进入充装位四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表检查罐车四级班组级班组班长
连接充装管四级班组级班组班长
连接静电接地四级班组级班组班长
摆放警示柱四级班组级班组班长
充气四级班组级班组班长
充气检查四级班组级班组班长
停止充气四级班组级班组班长
充装后检查四级班组级班组班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角
木
四级班组级班组班长
引导车辆驶出场地四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
8生产巡检准备工作四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评
价表
运行泵及电机的检查四级班组级班组
阀门检查四级班组级班组
巡检结束四级班组级班组
9危化品装
卸
准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评
价表装卸过程安全管理四级车间级生产部
10设备检维
修
确定维修方案四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表准备工具四级车间级生产部
现场监护四级车间级生产部
维修后检查四级车间级生产部
现场清理四级车间级生产部
11破土作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部
检测四级车间级生产部
工具或其它物品摆放四级车间级生产部
现场处理报告四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部
12盲板抽堵接受任务四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
作业证四级车间级生产部
教育培训四级车间级生产部
确定维修方案四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
12盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
监护人四级车间级生产部
关闭边界阀四级车间级生产部
加盲板四级车间级生产部
确认人签名四级车间级生产部
13临时用电准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表
作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
临时用电结束四级车间级生产部
14进入受限空
间作业
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评
价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实办理进入受限空间作业
许可证签发事宜
四级车间级生产部
涉及用火、临时用电、高处
等作业时，必须遵守有关安
全规定，办理相应的许可证
四级车间级生产部
按照许可证中规定将消防器
材放到动火点附近
四级车间级生产部
监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部
完工验收、签名四级车间级生产部
安全风险分级管控清单。