××公司战略发展咨询报告

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ALLPKU----榆树林油田战略报告 ‹#›
“榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起 到重要作用：九年累计产量达300万吨；同时公司也得 到快速发展，资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元
产量：万吨 60 50 40 30
1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量
面对油田产量持续下降，生产成本不断攀升，公司经济 效益难以保证
榆树林油田2002-2007年财务预测
2002
产量（万吨）
38.89
商品量
36.19
销售收入
51206.16
生产成本
50387.76
单位操作成本 524.27
操作成本
20387.76
折旧
30000.00
其他支出
1511.63
税前利润
(693.23)
技术进入相对成
熟阶段，生产成
本难以进一步降
低，企业收入与
利润增加，积累 资源枯竭，技
大量的现金资源， 术发展停滞收
企业开始寻求战 入减少，成本
略转移
上升，企业逐
步退出
92—93年
94—98年
99—目前
时间
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技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献 在逐年减少，成本控制难度逐年加大
费, 约占4假生定产:成原本油4价%格, 企保业持所20得00税年率水3平3%1415元可/整吨理; p固pt定资产折旧年平均3亿元; 其他支出为各种税
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现有采油业务已不能支撑榆树林油田快速发展要求， 而公司未来发展方向还不明确
相关多元化？ 无关多元化？
现金预测
29306.77
2003 35.00 32.30
45703.50 51128.87
603.69 21128.87 30000.00
2045.15 (7470.53) 22529.47
2004 32.55 29.85
42236.82 51278.59
653.73 21278.59 30000.00
2051.14 (11092.91)
18907.09
2005 30.27 27.57
39012.80 51197.78
700.27 21197.78 30000.00
2047.91 (14232.89)
16202.18
2006 28.15 25.45
36014.47 50932.31
743.55 21932.13 30000.00
单位：美元/桶 25.00
20.00
21.04
榆树林油田历年采油操作成本
19.95
操作成本趋势线
15.00 10.00
5.00
9.65
7.48
8.71
7.79
5.93
5.67
8.54
0.00
92 93 94 95 96 资料来源：《榆树林公司基础状况》可整理ppt
97 98 99 2000
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如今榆树林油田产量逐年递减，含水上升速度逐年增 加，油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段
销售收入、利润
初建期
成长期
成立早期，生产技 生产出现规模效
术落后，投入设备、 益，技术得到快
厂房等大量固定资
速改进，收入和 利润上升生产成
产，产量低、收入 本持续下降
少，难以弥补大量
的成本与费用支出
成熟期
衰退期
48.01 50.01 48.01 37.65 36.22 34.27 26.33
20 10 5.73
11.02
0
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资料来源：《××公司基础情况》 可整理ppt
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榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大 庆油田的大力支持
企业规模 累计产量
中国成为 石油净进
口国
中国Fra Baidu bibliotek 油工业 大重组
大庆石 油管理 局改制
中国加 入WTO
石油价格与国际 接轨，竞争加剧
1992年2月成立 采油十一厂
1995年5月成 立树二公司
1998年9月两公 司合并成立榆 树林油田公司
92 93 94
95
96
97 98 99 2000 2001 2002 2003 公司发展历程
成
•改进技术、努力降低成本
功 企业内部 •成立合资公司、合理利用资源
的
•规范化管理
关
键 因 素
外部环境
•行业垄断为企业提供保护
•大庆油田在政策、投入的大力 支持
市场 市场
特低渗透油 田开采技术
成熟的 员工队伍
市场
核心竞争力：原油开采
与地方政府 的良好关系
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管理规范化
市场
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一期咨询报告之一
机密
××开发有限责任公司
战略发展咨询报告
××管理咨询公司 二零零一年十一月
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导读
战略问题确认
战略问题一
战略问题二
战略问题三
战略问题四
历史回顾
现状分析
趋势判断
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在油田开发以产量为中心背景下，大庆石油管理局 为完成“持续高产稳产”目标，1992年2月决定开 发肇东市内的特低渗透区块----“榆树林油田”
2037.29 (16955.14)
14196.51
2007 26.18 23.48
33226.02 50520.83
783.8 20520.83 30000.00
2020.83 (21362.85)
12383.21
说明: 1 现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧, 生产成本=操作成本+折旧 2 利用92-2001年数据进行线性回归, 得到单位操作成本和产量的回归方程: 单位操作成本=1318.54-20.42*产量 置信度95% 下，拟合优度0.88 3 假定:在现有老井的储量规模下, 2002-2003年产量递减率10%, 2004-2007年为7%;
加强？维持？放弃？
新业务 原油开采业务
有限资源
公司的发展要 求认真考虑战
略问题！
榆树林未 来的目标
榆树林的 发展方向
榆树林是 什么样企业
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考虑榆树林油田未来发展问题，必须分析大股东 大庆油田公司与中石油之间关系
大庆油田公司是中石油最重要的企业，其原油开采量、营 业收入、税前利润分别占中石油50.3%、38.2%、94.8%
2000年原油生产
1.05亿吨
2000年总收入
2419.92亿
2000年税前总额
820.51亿 778.15亿