方针、目标(指标)和管理方案控制程序文件
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。
2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。
3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。
6）在持续适宜性性方面得到评审。
4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。
2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
EHS体系方针目标指标和管理方案控制程序
EHS体系方针目标指标和管理方案控制程序EHS（环境、健康和安全）体系是一种有组织的方法，用于管理组织的环境、健康和安全方面的风险和责任。
一个有效的EHS体系需要明确的方针、目标指标和管理方案控制程序。
以下是一个关于EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序的例子，总字数超过1200字。
XXX公司致力于在所有业务活动中实施环境、健康和安全管理的最佳实践，以保护员工、客户、社区和环境的安全和健康。
我们遵守所有适用的法律法规，并不断努力改善我们的EHS绩效。
我们致力于预防事故和职业病，降低环境污染，提高工作场所的安全性和健康状况。
我们鼓励员工参与EHS管理，并提供持续的培训和意识提高。
1.减少职业伤害率：通过培训和有效的工作流程，降低职业伤害率至少10%。
2.降低工作场所事故率：通过改善工作流程和设备安全性，将工作场所事故率降低至每年不超过5起。
3.降低环境事故率：通过改善环境管理控制措施，将环境事故率降低至每年不超过3起。
4.提高废物管理效率：通过制定和实施有效的废物管理措施，将废物管理效率提高至90%以上。
5.减少能源消耗：通过改善设备能源效率和管理措施，每年降低5%的能源消耗。
6.减少化学品使用量和排放：通过制定最佳化学品管理实践和控制措施，每年减少10%的化学品使用量和排放。
EHS管理方案控制程序：1.风险评估和管理：通过定期风险评估，识别并评估环境、健康和安全方面的风险。
采取适当的控制措施来管理这些风险，例如使用个人防护设备、培训员工和实施预防措施。
2.培训与教育：为所有员工提供必要的EHS培训和教育，确保他们了解和理解相关的法律法规、操作规程和最佳实践。
培训内容包括职业卫生、事故预防和应急响应等方面。
3.监测与评估：实施定期的环境、健康和安全监测，并评估相关数据和指标，以确保有效的管理措施并监测绩效。
监测范围包括职业病筛查、空气和水质监测等。
4.管理体系审查：定期进行EHS体系审查，以确保其持续有效性。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1 目的2 适用X围3 术语和定义4 职责5 工作程序5.1 方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.4 管理方案5.5 目标、指标、管理方案的实施5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改5.7 记录管理6 相关文件7 记录1目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
2 适用X围本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。
3 术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。
4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。
4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。
4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
环境方针目标指标及环境管理方案控制程序
目旳1建立、实行与改善企业环境管理体系, 实现对环境方针、目旳和指标以及为保证实现目旳和指标而制定旳“环境管理方案”旳规范管理, 改善企业旳环境行为。
2合用范围合用于企业环境方针、目旳和指标、“环境管理方案”旳制定、实行、检查与更改。
3职责3.1总经理负责组织制定并颁布环境方针, 并负责同意目旳、指标以及较大金额旳“环境管理方案”。
3.2管理者代表负责组织各部门制定目旳、指标和“环境管理方案”, 对其进行审核, 并同意其他“环境管理方案”。
3.3环境管理小组负责监督验证方针、目旳、指标与“环境管理方案”旳实行。
3.4技术中心办公室负责组织研发部门进行研发方面“环境管理方案”旳编制并组织实行。
3.5办公室负责组织进行与消防、绿化、车辆管理、物业管理等行政、后勤事务有关旳“环境管理方案”旳编制并组织实行。
4各部门负责制定本部门工作范围内旳目旳、指标与“环境管理方案”, 并负责详细实行。
5内容与规定5.1环境方针5.1.1环境方针旳制定5.1.2总经理以保护环境为目旳, 针对企业旳实际状况, 合适考虑有关方旳规定,组织制定环境方针并形成文献, 并向全体员工传达。
(a)环境方针应保证:(b)适合于企业旳生产性质和规模以及环境影响；(c)对持续改善和污染防止做出承诺；(d)对遵守有关环境法律、法规和其他规定做出承诺；(e)为建立和评审环境目旳和指标提供框架和基础；(f)形成文献, 付诸实行, 予以保持, 并向全体员工传达；(g)可为公众所获取；(h)与企业旳其他方针一致。
5.1.3环境方针为企业旳环境职责和环境体现水准设定了总体目旳, 以此作为评判一切后续活动旳根据。
5.1.4环境方针旳评审和更改5.1.5每次管理评审, 需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时, 须经总经理同意, 形成文献后重新传达。
5.1.5.1环境方针旳贯彻:5.1.5.2通过环境管理手册旳分发、企业刊物、会议、宣传栏、电子形式宣传等方式对企业各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针旳传达和教育；5.1.6人力资源部负责对全体员工进行环境方针旳培训, 以保证员工对环境方针旳充足理解。
FOP5.4-01方针目标指标及管理方案控制程序
1、目的：方案的科学性和有效性，确保方针、目标指标和管理方案得到有效实施。
2、适用范围：适用于公司质量环境方针、目标指标、管理方案的修订和实施。
3、管理职责：3.1最高管理者负责方针的制定和目标、指标及管理方案的批准。
3.2管理者代表负责目标、指标、管理方案的审核及监督实施。
3.3“体系主管部门”负责监督、验证管理方案实施进度和效果。
3.4各部门负责方针、目标和指标及管理方案的具体实施。
4、工作程序：4.1 方针、目标指标和管理方案的制定：4.1.1最高管理者根据公司的实际情况、经营理念、标准要求，并适当考虑相关方的要求，组织制定方针，在手册中发布，传达全体员工并向相关方传达。
4.1.2“体系主管部门”每年年末组织各部门根据方针和管理评审结果及其它外界因素的变更,制定下年度质量环境目标指标，经管理者代表审核后报最高管理者批准。
4.1.3 质量环境方针应确保:a) 适合于公司的生产性质、规模、任务、前景、价值观、信念以及环境影响；b)对持续改进和污染预防作出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d)对满足顾客要求作出承诺；e)为建立和评审目标和指标提供框架和基础；f)与公司的其他方针一致；g)考虑相关方的要求与他们的信息交流。
4.1.4 目标和指标的制定应考虑以下几个方面:a) 质量环境方针的内容;b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的重要环境影响因素；d)来自相关方的信息与要求；e)质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f)可选择的最佳质量环境技术，以及经济上、动作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。
4.2方针、目标和指标的更改:管理者批准,形成文件后重新传达宣贯。
4.2.2 在方针、法律法规及其它要求、管理方案的实施进度状况及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修改。
4.2.3 方针、目标和指标由“体系主管部门”负责修改，经管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
E程序文件(方针、目标、指标和管理方案控制程序)
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0501 方针、目标、指标和管理方案控制程序 程 序 文 件第 1 页 共 4 页 1. 目的规定公司的环境和职业健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改，并分解到有关部门，确保目标、指标和管理方案的实施，以达到公司整体环境和职业健康安全行为的持续改进。
2. 范围适用于公司方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3. 引用文件3.1《文件控制程序》3.2《环境、职业健康安全监视和测量程序》3.3《事故（事件）报告、调查与处理程序》4. 主要职责与权限4.1经理制定质量、环境和职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的批准。
4.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的审核， 并负责监测方针、目标、指标与管理方案的实施。
4.3体系部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
4.4各部门负责环境和职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
5. 程序5.1质量、环境和职业健康安全方针质量、环境和职业健康安全方针为组织的质量、环境和职业健康安全体系设定的总体方向，以此作为评判一切后续活动的依据。
5.1.1 方针的制定总经理以确保产品质量、保护和改善环境和职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0501 方针、目标、指标和管理方案控制程序 程 序 文 件第 2 页 共 4 页 5.1.2 质量、环境和职业健康安全方针应确保：a. 适合于公司的生产性质和规模，以及环境影响、职业健康安全风险的性质b. 对持续改进和污染预防作出承诺；c. 对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d. 为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e. 与公司的其他方针一致。
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上海海运物业管理有限公司
QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0
方针、目标（指标）和管理方案控制程序
编制：
审核：
批准：
发放编号：
受控状态：
2009年xx月xx日发布 2009年xx月xx日实施
方针、目标（指标）和管理方案控制程序
1 目的
制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。
2 适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责
3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。
3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标(指标)和管理方案的实施。
4 工作程序
4.1 质量、环境、职业健康安全方针
4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定
总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
质量、环境、职业健康安全方针应确保：
a) 与本公司的宗旨相适宜。
b) 适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。
d) 提供建立和评审目标（指标）的框架。
e) 与本公司的其他方针一致。
4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针的更改
每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。
当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理批准，形成文件后重新向为公司或代表公司工作的人员传达。
4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的管理
a) 方针的制定、修订、评审，均需听取员工或其代表的意见。
b) 通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻质量、环境、职业健康安全方针。
c) 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。
4.2 质量、环境、职业健康安全目标(指标)
4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标(指标)的制定
a) 质量、环境、职业健康安全目标（指标）制定的时机
●总办每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
● 管理体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，由管理者代表根据企业现状诊断(其中包含初始环境安全评审等)结果，组织各部门制定，总经理审批后予以传达和实施。
b) 质量、环境、职业健康安全目标(指标)制定时应考虑的事项：
● 本公司的质量、环境、职业健康安全方针；
●生产和服务要求及满足生产和服务要求所需的内容；
● 法律、法规和其他要求；
● 重要环境因素、不可接受风险；
● 相关方要求；
● 技术、财务及实施的可行性；
● 预防为主和持续改进的精神；
● 应尽可能量化，并设置可测量参数；
● 将目标（指标）细化到有关职能部门；
● 为目标（指标）的实现设置完成时间。
4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）的更改
在方针、相关法律法规及其他要求和环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标（指标）可重新评审和修订。
质量、环境、职业健康安全目标（指标）分别由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。
4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理
a) 公司通过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作的人员清楚本公司及本部门目标（指标）并付诸实施。
b) 经总经理批准后，可向相关方公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）。
c) 各部门根据公司的目标（指标），制定本部门分目标（指标）并组织实施，总办每年统计目标（指标）的完成情况，填写《目标（指标）完成情况统计》，报管理者代表。
d) 按《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》和《合规性评价控制程序》的要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行检查。
要适时针对存在的问题，采取纠正、纠正措施和预防措施。
e) 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行评审，确保其适宜性。
4.3 环境、职业健康安全管理方案
4.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制
a) 环境、职业健康安全管理方案编制的要求
●办公室组织相关部门根据环境、职业健康安全目标（指标），制定环境、职业健康安全管理方案，并填写《管理方案表》、《管理方案一览表》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
● 制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境、职业健康安全
目标（指标）有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括必要的资金投入和人力资源。
b) 环境、职业健康安全管理方案的内容
● 依据的环境、职业健康安全目标、指标；
● 方法措施、技术手段；
● 责任部门；
● 预算经费、资源要求；
● 开始时间和完成时间。
● 其他应包含的内容等等。
4.3.2 环境、职业健康安全管理方案的实施
a) 环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各职能部门具体实施。
b) 环境/安全归口管理部门负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。
5.3.3环境、职业健康安全管理方案的更改
当因措施发生变更、目标(指标)有变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境、职业健康安全管理方案时，重新编制《管理方案表》报管理者代表审核，报经总经理批准后实施，原《管理方案表》附后留档。
4.3.4环境、职业健康安全管理方案的评审
每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。
5 相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
6 记录
《目标（指标）完成情况统计》 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 《管理方案一览表》QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02
《管理方案表》
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03
目标（指标）完成情况统计
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 №:
管理方案一览表
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02 №:
管理方案表。