月交期达成率统计表
建材五金部门业绩目标达成情况汇总表格
3.在“备注”列中，您可以简要说明影响销售业绩的主要因素，以便后续分析和改进。
5
管道材料
200
190
95
部分项目延期，导致销售额略低于目标
6
防水材料
1保持良好增长势头
7
其他
50
60
120
新增产品线，市场表现良好
合计
3000
2950
98.3
总体达成率接近目标，需进一步努力提升销售额
备注：
1.达成率计算公式：达成率=（实际销售额/销售目标）* 100%；
建材五金部门业绩目标达成情况汇总表格
序号
产品类别
销售目标（万元）
实际销售额（万元）
达成率（%）
备注
1
钢材
1000
850
85
市场竞争激烈，需求下降
2
水泥
800
900
112.5
基础设施建设需求增加
3
木材
500
480
96
环保政策影响，部分客户转向其他材料
4
五金配件
300
320
106.7
新产品推广成功，客户满意度提高
订单交期达成率分析
訂單交期達成率分析
2002年
狀況: 本年度的訂單交期達成率的目標為90%.但平均達成率只有84.3%,除六月份達到
93%外7`8`9`10`11`12月份均末達到.11月份末達到80%
原因:交期末達成的原因主要是物料延誤`生產能力低`物料品質異常`制程異常及計劃失
誤等.如下列表所示.
產能低下和物料延誤是訂單末達成交期的主要原因
建義:對於產能低下的狀況現通過增加和培衝新進產線人員以及采取獎懲措施來提高各產線員工積极性.加上本廠在各管理方面不斷的加強及完善,此現像在本年底已有所好轉.希望所有員工
在工作以及工作以外的時間不斷的學習來加強專業知認和提高自身的素質.
物料交期延延誤是造成交期延誤的重要因素.請采購除了跟供應商做必要的協調外,可否多選用幾家不同的來料供應商,在必要時有所選擇.
審核: 制表:張敏
提高各產線員工望所有員工
外,可否多選用幾。
PMC部绩效考核评定表
直属上级
/
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
上级有一票否决权，（衣现良好者可另加O-
10%
直属上级
/
硬性指标
生产工单下达及时、准确率
N98%视为达标,若低于
98%则为不达标
生产工单不及时一次扣1分，界定：漏排或前、后道工序排产不成正比。一般计划变更必须提前一天以上通知生产班组，紧急（客户）变更要提前4
满足客户按时交付、及时下达生产计划、生产进度跟踪及异常协调
及时、准确下达生产计划、满足大货、清尾按时出货
上级考核
工作综合表现
上级/顾客满意度
MC
硬性指标
物料齐套及时率
力98%视为达标，若低于98%则为不达标
单据的完全性与有效性
监督仓管员单据的有效性与物料员补料单的真实性
欠料提报准确性与及时
100%准确无误
10%
直属上级/行政
/
日常管理
仓储作业流程执行
100%按流程作业
100%按流程作业为满分，违反流程作业发现1次扣2分，扣完为止
10%
PMC部
《流程体系文件》
正常出勤率
100%保证按时正常出勤
100%严格按照《公司考勤管理制度》为达标，反之不达标，每违反1次扣1分，扣完为止
10%
行政部
《上、卜考勤打卡记录表》
H常仓库8S整理、维护
8S稽查评分排名前3名为达标，反之不达标
8S稽查评分排名前3名为达标，反之未达标•次扣1分，按8S稽杳评分而定
10%
8S委员会
《8S稽查评分排名表》
上级考核
工作表现
上级/顾客满意度
1、专业能力，执行力，配合度，沟通协调与个人5S,若5项达成为满足，1项未达成扣2分
各部门绩效考核表(KPI指标)
当月统计累加次数
月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划
订单评审计划
出货记录表 月产值报表 客诉记录表
财务部 生产车间 生产部 生产部 销售部 财务部 销售部
及时率=累加及时处理次数÷异常总次数
来料异常记录 生产车间
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值
月产值报表 财务部
≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％
≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％
≥98％
≥100％
绩效考核表（KPI指标）
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数
达成率=抽查合格次数÷总抽查次数
抽检记录
财务部
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数
准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 产时数
领料记录
生产日报中缺 料异常记录
各车间、生 产部
生产车间
各部门（年度）绩效考核表（KPI指标）
部门
考核 项目
考核指标
产能 600万/月
人力资源
人员招聘及时率
部 质量
员工流失率控制
产能 600万/月
采购部 质量 物料采购及时率
来料一次合格率
产能 600万/月
质量 订单交期达成率 成品报检合格率
生产车间
物料损耗率
成本
员工流失率控制
工程部
产能 600万/月
质量
财务抽查的记录(每月两次）
每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率
月质量目标达成值统计表
次/月 业务部
签名
当月出错次数统计
次/月 生产部
பைடு நூலகம்
IQC抽检合格率 ≥93%
出货合格率
品 管 签板出错次数 部
客户退货率
≥98% ≤0 ≤2%
成品合格率 ≥88%
抽检合格批次 *100% 抽检总批次 抽抽检检合总格批批次次 *100% 当月出错次数统计
退货PV *100% 出货总PV 成品PV *100% 上机PV
年 月份质量目标达成值统计表
公司质量目标：出货合格率（QA检验合格率）≥98%，交期达成率≥99%，客户退货率＜2%，客户满意度≥95分。（客户满意度每年统计一次）
项目
目标 值
P
交期达成率
M
C
部 排单出错次数
≥99% ≤0
考核计算公式
当月实 际达成
值
具体考核数据
责任部 签名
当月监 频率 督部门
签名
当月实际达成批次*100% 当月达成批次
审核/日期：
FM-DC-011A
*100%
≤1%
当月考勤出错人数 当月出勤人数
*100%
100%
当月培训新员工人数 当月招新员工总人数
*100%
≤10%
当月辞职人数 当月出勤总人数
*100%
人员招聘及时率
≥90%
当月实际招聘人数 当月申请招聘人数
*100%
客户满意度
≥95 分
调调查查客客户户反反馈馈分单数分之数和*100%
业 务
新部品送样回签及 时率
≥97% 当当月月新新产产品品试试样样回总签数数*100%
部
讯息提供及时/准确 率
100%
质量HSF目标达成状况统计表
场部
力）
次数 x 100%
1次/月
目标 ≥88%
统计：
审核：
批准：
统计结果 FM-A29 A/0
PMC
采购订单批次 x 100% （计 算三类物料（IC/MOS、PCB、
五金）的算术平均值）
品质合格批次/总交货批次 x
9 物料品质达成率
品质部
采购部
100% （计算三类物料（IC/MOS、
PCB、五金）的算术平均值）
10
交货承诺达成率（按 项）
市场部
PMC
准时达成总批次/交货总批次 x 100%
客诉次数
品质部 生产部 客户投诉与生产关联次数 品质部 制造工程部 客户投诉与工程关联次数
1次/月 1次/月
≤2次 ≤2次
品质部 采购部 客户投诉与供应商关联次数 1次/月 ≤1次
7 物料上线异常次数 生产部 品质部 当月上线物料品质异常次数 1次/月 ＜10次
8 物料承诺交期达成率 PMC
按承诺到货订单批次/总交货
市场部
仓储部
（1-发错次数/总发货次数） x 100%
16 物账卡一致性
抽查组
仓储部
（1-出错次数/总的抽检次 数） x 100%
17
员工培训达成率
人力资源部
人力资源部
当月实际培训合格人数/当月 应培训总人数 x 100%
18 项目开发进度达成率
Байду номын сангаас
市场部
研发部（数 当月送样交期达成款数/当月
码）
需送样款数
序 号
项目
1
客户满意度
2 客户HSF不良投诉件数
3 来料HSF不良件数
订单交期管理制度流程
精心整理临海市海暄工艺品制造有限公司订单交期管理编制陈斐批准卢阳光1.0目的为足客户交确保期单流畅行，让生产4.1销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。
4.2采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。
4.3工程部：确保生产设备正常运行。
4.4生产部：严格执行生管中心计划，按质按量按期完成。
4.5质保部：订单品质要求之审查及管理。
4.6技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。
生管中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，4.7．精心整理确保交期顺利达成。
5.0内容5.1订单评审5.1.1业务部于每周三下发《下周订单汇总》于生管中心。
需下达紧急订单的，以《下周紧急订单》交生管中心处理。
5.1.2生管中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。
5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部24内作好交期回复。
有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。
5.1.出品部门生管员确定最后交期不能达成客户交期的生管员需提出如满足户交期需具备哪些条件。
（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管与相关部门负责人进行沟通。
如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经批准。
需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请5.1.需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，响多少天交期。
并由销售部跟单员填写《插单申请》，报销售部经理审核，呈总理批准后生效。
（生管员须提供订单排程明细表5.1.受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实5.1.交期确认好后，各部生管员把对应的《订单评审表》打印出来，下发销售部生产各部、技术部、质检部、采购部5.交期回复的相关规5.2.1生产不可抗拒因素发生时，2内反馈5.2.2各车间生产进度异常须提前3天反馈。
月度计划达成报告PPT课件
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1.4 1.4 1.4
10月 11月 12月 1.8 1.6 1.6 1.6
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质量（PPM) 目标
1.4 1.4 1.4
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6
KPI指标达成状况
65%
55% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
成本费用完成率（冲压工场） 目标
12
8 优质提案数
KPI指标达成状况
6
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
优质提案数（冲压工场） 目标
1.原因分析
年度质量目标数据汇总表
品检
机械 主管
1次/月
滴胶类产品不 良率
<8%
(当月检验合格的成品总数/当月 放投数量)*100%
生产制造流程卡、 品质检验报表
品检
滴胶 主管
1次/月
出货检验合格 率
≥98%
品 管
客户投诉率
<1%
KPI
指 环境有害物质 标 投诉次数
0次
部 门 分
客户退货损失 率
<5%
级
质人
量 目 标
事 KPI 指
培训实施合格 率
生产、品检、文控 各部
的信息反馈
门
工程 1次/月
(当年当月的营业额-上年度相同 月的营业额)*100%/上年度相同月 的营业额
请款单
财务 业务 1次/年
(当月来料检验合格率/当月来料 检验总数量)*100%
(当月订购单准时交货批次/订购 单当月应交货批次)*100%
(去年采购单价-今年采购单 价)*100%/去年采购单价
>95%
(当月补料总单数/当月生产总单 数)*100%
补料单、制造通知 单
仓库
生产 课长
1次/月
(当月依据计划日期完成的订单数 /当月下单应该完成的订单 数)*100%
生产排程表、生产 通知单、入库单
业务
生产 课长
1次/月
视窗类有印刷 生 产品不良率 产 KPI 指 非视窗类有印 标 刷产品不良率
<15% <6%
>95%
标
(当月成品检验合格批数/当月成 品检验总批数)*100%
QA出货检验报表
OQC
品质 主管
1次/月
(投诉批数/出货批数)*100%