质量控制考核记录

■符合
□不符合
2．新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员。
■符合
□不符合
考核人员：
时间：
部门
责任人
考核内容
考核结果
整改措施
整改完成时间
备注
生产部
生产员
1．依照工艺路线和工艺条件进行生产作业计划和组织。
■符合
□不符合
2．搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序。
■符合
□不符合
3．保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。出现问题要及时进行修正。
■符合
□不符合
9．下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失。
■符合
□不符合
10．在本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。
■符合
□不符合
11．对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进。
■符合
□不符合
12．要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。
■符合
□不符合
5．对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件检验）报告，确保质量审核可靠。
■符合
□不符合
6．对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。
■符合
□不符合
7．严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足公司生产经营管理的需要。
■符合
□不符合
8．按周期对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠。
■符合
□不符合
7．投发料中，没有出现规格、型号的错误，以及不合格的混入，均属错发、混发。
■符合
□不符合
8．在加工、装配中发现的个别不合格品（应有标识），经责任质检员出具检验证明的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ保管员应予以退换，将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门及时处理。
■符合
□不符合
9．为使产品质量有追溯性，外协外购件投发必须建立原始记录，即记录每批次投发料的产品厂商，以备查证。
■符合
□不符合
行政部
行政人员
1．协调企业管理工作，组织企业管理评审，协助总经理和管理者代表做好质量管理工作。
■符合
□不符合
2．文书档案的收集、整理、归档，并保证归档文件的完整性、系统性。
■符合
□不符合
3．组织对全厂员工技能培训，新工人入厂教育，建立员工技能培训档案。
■符合
□不符合
4．管理公司人事档案，检查公司各部门执行公司制度的基本情况。
■符合
□不符合
10．妥善保管检验单等质量原始凭证，保管期三年，以备查证。
■符合
□不符合
11．半成品库内有隔爆要求的要妥善保管，防止磕碰损坏和锈蚀。
■符合
□不符合
12．防爆电器产品出入库时要轻抬轻放。
■符合
□不符合
考核人员：
时间：
■符合
□不符合
销售员
1．对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求。
■符合
□不符合
2．雨雪天发货，运输必须有防雨雪措施，否则拒绝发货。
■符合
□不符合
3．建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。
■符合
□不符合
4．对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。
■符合
□不符合
5．要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈以下内容：生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。
部门
责任人
考核内容
考核结果
整改措施
整改完成时间
备注
技术部
产品设计员
1．在产品设计中，结构、尺寸、技术参数等合理，产品质量可靠，满足顾客的要求。
■符合
□不符合
2．负责验证新产品在车间试制过程的可靠性。如果在投放顾客台（套）内，满足不了顾客要求，应负有跟踪、验证责任。
■符合
□不符合
3．为满足顾客对产品质量改进的要求，应必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。
■符合
□不符合
4．管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为。
■符合
□不符合
5．从仓库向车间转序，必须准确。
■符合
□不符合
6．严格按工艺进行加工、装配。
■符合
□不符合
7．严格执行自检步骤，防止不合格品发生。
■符合
□不符合
8．文明生产，严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、避免磕碰。
■符合
□不符合
6．对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，必须事先向技术部门提出代用材料申请。
■符合
□不符合
7．配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修复后使用，须向生产部提出书面回用申请。，
■符合
□不符合
考核人员：
时间：
部门
责任人
考核内容
考核结果
整改措施
整改完成时间
备注
销售部
质检员
1．遵守秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正。
■符合
□不符合
2．认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书。
■符合
□不符合
3．有高度责任感，不出差错。
■符合
□不符合
考核人员：
时间：
部门
责任人
考核内容
考核结果
整改措施
整改完成时间
备注
生产部
生产员
4．做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底。
■符合
□不符合
3．对于报检物资，办理财务入帐时，必须依凭配套件报验单。
■符合
□不符合
4．采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）；对于外协、外购不合格产品，本市区的要在当天内退出库房。
■符合
□不符合
5．对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达；本市区外的要求在七日内送达。
■符合
□不符合
4．入库合格产品，因在加工、装配或者顾客中发现质量问题，生产部书面报有关部门，进行善后处理和追究有关责任。
■符合
□不符合
考核人员：
时间：
部门
责任人
考核内容
考核结果
整改措施
整改完成时间
备注
其他部门
仓库员
5．库内物资应定期保养，摆放整齐，以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。
■符合
□不符合
6．库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则，特别是橡胶件，避免货物超期积压造成质量隐患。
■符合
□不符合
13．要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。
■符合
□不符合
14．计量器具要按周期接受计量室的检定。
■符合
□不符合
15．要健全质量原始记录。对于主要的加工、装配工序，必须有其工位号；并要求每日有各岗位的操作记录。
■符合
□不符合
■符合
□不符合
4．在对产品回用审批程序中，对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责。
■符合
□不符合
5．对在生产现场中出现的设计问题，当天要给予答复，并及时提出处理方案。
■符合
□不符合
产品工艺员
1．产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求。
■符合
□不符合
2．必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。
1．对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查。
■符合
□不符合
2．试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及。
■符合
□不符合
3．好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作。
■符合
□不符合
4．要妥善管理图书、期刊等资料。
■符合
□不符合
其他人员
1．妥善管理微机信息库资料，进行分类备份；防止网络出现故障，并要有防错措施。
■符合
□不符合
其他部门
仓库员
1．自制半成品件、成品件及外协外购件，必须坚持凭检验合格单入库的原则，没有检验合格单坚决不得投用。
■符合
□不符合
2．入库产品，因需要改型、改制、返修出库的，如果重新返回仓库，必须依凭检验合格单。
■符合
□不符合
3．严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，必须挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量、厂商。
■符合
□不符合
3．严格监督工艺执行情况。
■符合
□不符合
4．经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。对于车间提出的技术问题，应当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。
■符合
□不符合
5．在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准。
■符合
□不符合
产品资料管理员
采购员
8．在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协、外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。
■符合
□不符合
9．进货物资在顾客中出现质量问题，要求配套厂前往顾客三包服务时，要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。
■符合
□不符合
10．建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）合同。
■符合
□不符合
9．保证在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见。